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文档简介

控制建设风险评估报告根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施一、风险评估活动组织情况(一)工作机制。本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施的。领导小组下设办公室(内控办)专门(二)风险评估范围合(三)风险评估的程序和方法位及各科室的自查情况，选择关键单位(科室)和自查风险点少的单位(科室)进行重点检查，对其他单位(科室)也进行了快速检查；最后，根据直属单位和二、风险评估活动发现的风险因素(一)单位层面风险因素。单位的部分内控关键岗位的工作人员(二)业务层面风险因素申请表，仅用供三、风险分析 面合同管务务购理目理分方法和定量分析方法判别风险发生可能性及影响性评估方法评估标准极低低中等高极高12345定量方法的潜在的风险发生下发生下发生发生适用于可以通过历史数据发生概率发生概率为发生概率为发生概率为为统计出一定时期内风险发生概率的风险定性方法经常排序。将风险分为高(红色)、中(黄色)、低(浅灰色)三类。见下表所示：中等高极高55154321低28642基本可能很可能有可能不太可能极小4843963极小、不太可能、有可能、很可能、基本可能灾难。序序经费支出大类号金、其他社会保障缴费、绩效工资，机关事业单位基本养老4公积金、抚恤费、其他对个人和家庭补助和支出其他工资福利支出费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经修保养、油料、

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