安全风险管理工作制度

“安全风险分级管控”工作制度各〔区〕队、科室：为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障力气，依据公司要求并结合我矿实际，特制定本方法。一、总则可能存在的安全风险、危害因素以及重大危急源，进展超前辨识、分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。〔一〕成立“风险分级管控”工作领导组：组长：高刚常务副组长：苏显峰副组长：张年富李树坤王力成 员：关长福许海龙龚哲常维辉李云南纪佩野各区队负责人领导组下设办公室，办公室设在技术科。〔二〕领导组职责12、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监视、治理、考核。34、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、把握治理、公告警示等工作。5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。〔三〕办公室职责“安全风险分级管控”办公室负责检查、催促“安全风险分级管控”工作的实施状况，具体职责如下：1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法〔通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析；3、指导、催促各科室、区〔队〕开展“安全风险分级管控”工作；4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施状况进展检查、考核；5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法〔一〕综合辨识程序1、年度辨识评估年度安全风险辨识评估工作方案系统技术人员，围绕人的担忧全行为、物的担忧全状态、环境的不良因素和治理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进展一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进展分类梳理，综合考虑作业场所、受威逼人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，通过对系统的潜在危急性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进展一次本专业系统的当日下午各分管副矿长组织本系统骨干精英重点场所、重点环节以及操作行为、职业安康、环境条件、安全治理等，进展一次专业系统的安全风险辨识。3、周辨识评估合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责4、日辨识评估《班组、岗位安全管控现场检查考核表》现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识状况；矿长、班组长汇报，假设觉察存在不符合项应马上处理，处理不了的准时调度室，值班人员在日志中记录，本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。〔二〕专项辨识程序1、省内其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、消灭重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、副总工程师和业务科室、区否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、水平、采〔盘〕区、工作面设计前，由总工程师组织相关导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重订完善作业规程、操作规程。4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，技术、程师、业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现安全技术措施编制依据。〔三〕风险辨识评估方法1、安全风险等级标准由矿长牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的根底上，依据国家标准、标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、〔其中：重大风险是指可能造成人员伤亡〕2、安全风险评估矿、各专业系统每次风险辨识完毕后，分别由矿长、各分管副绘。要完善本系统进展整改，整改完毕后再重进展评估并进展实时监控。矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级完毕后，要组存档备查。四、安全风险分级管控1、依据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分降落实到每级岗位和治理、作业员工身上，确保每一项风险都有人治理，有人监控，有人负责。2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，实行设计、替人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3、由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控全风险管控重点。4、由分管副矿长牵头组织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、治理、措施、装备、应急、责任、断完善改进管控措施。5、由安全副矿长牵头实到位。6、矿领导带班上岗过程中，跟踪安全风险管控措施落实状况，觉察问题准时催促整改。7、各业务部门要突出管控重点，对重大危急源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监视检查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度关注生产状况和危急源变化后的风险状况，准确把握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等五、安全风险公告警示及培训1、完善安全风险公告制度，全矿要在井口或存在重大安全风险区域别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安监站负责做好日常监视检查。2、加强风险教育和技能培训，培训科每半年至少组织安全风险辨识安全风险的根本特征及防范、应急措施。3跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化治理。加强信息共享和协知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。六、考核方法1、未按规定进展安全风险辨识活动的单位，罚单位主要负责人500元；风险辨识不认真，辨识内容不清楚的，罚主要责任人300元；2重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位，罚单位主要负责人500元；编制内容不全，编制不合200元。3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位，罚单位主500元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人200元。4、本单位作业区域安全风险评估报告编制不认真或弄虚作假的，罚500200元。5、带班矿长、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工查考核表》200元。6、岗位员工上岗前