天津市高级人民法院项目支出绩效目标表

天津市高级人民法院

项目支出绩效目标表

（2023年）4.非财政拨款资金结转-大要案专款（系统）绩效目标表单位：万元项目名称非财政拨款资金结转-大要案专款（系统）预算规模及资金用途预算数64.02其中：财政资金其他资金64.02中央交办的大案要案（涉密）绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标完成中央交办的大要案数完成中央交办大要案数全部完成质量指标审判执行过程合法合规审判执行过程合法合规合法合规时效指标结案及时率结案及时率100%成本指标大要案专款大要案专款<64.02万效益指标社会效益指标维护社会公平正义维护社会公平正义有效维护满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度满意201101天津市高级人民法院机关财务科5,非财政拨款资金结转-死刑复核专案款（机关）绩效目标表201101天津市高级人民法院机关财务科单位：万元项目名称非财政拨款资金结转-死刑复核专案款（机关）预算规模及资金用途预算数300.57其中：财政资金其他资金300.57保障死刑复核经费绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标死刑复核案件数量死刑复核案件数量审判要求质量指标按法律要求按法律要求完成完成时效指标按时完成按时完成按时成本指标复核经费保障复核经费保障<300.56万效益指标社会效益指标提升审判工作效果提升审判工作效果提升满意度指标服务对象满意度指标审判部门满意度审判部门满意度满意6.非财政拨款资金结转■中央交办大要案专款（机关）绩效目标表201101天津市高级人民法院机关财务科项目名称非财政拨款资金结转-中央交办大要案专款（机关）预算规模及资金用途预算数6.39其中：财政资金其他资金6.39中央交办大要案（涉密）绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标完成中央交办大要案款完成中央交办大要案款全部完成质量指标审判执行过程合法合规审判执行过程合法合规合法合规时效指标结案及时率结案及时率100%成本指标资金规模资金规模<6.39万效益指标社会效益指标维护社会公平正义维护社会公平正义有效维护满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度满意单位：万元7,服装费绩效目标表201101天津市高级人民法院机关财务科项目名称服装费预算规模及资金用途预算数201.00其中：财政资金201.00其他资金服装费绩效目标1.完成2023年度新招录人员服装采购；为多年未发服装的干警采购审判服、警服一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标配发人员人数配发人员人数1800A数量指标配发审判服装配发套数3593套数量指标警服及服饰配发品种/人约25个品种/人质量指标公开招标、政府采购公开招标、政府采购货比三家质量指标产品合格率产品合格率满足招标文件要求时效指标按时完成率按时完成率年内完成成本指标购置成本购置成本201万元成本指标审判服冬装审判服冬装工49万元成本指标审判服春秋装审判服春秋装449万元成本指标审判服内穿衬衣审判服内穿衬衣<13.6万元成本指标审判服夏装审判服内穿衬衣<32.8万元成本指标防寒大衣防寒大衣<51.3万元成本指标警服及服饰警服及服饰<5.3万元效益指标社会效益指标维护司法尊严和司法形象维护司法尊严和司法形象大幅提升社会效益指标服装配套穿戴年限服装配套穿戴年限<6年满意度指标服务对象满意度指标使用干警满意度使用干警满意度基本满意服务对象满意度指标法官满意度法官满意度基本满意单位：万元一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值服务对象满意度指标法警满意度法警满意度基本满意.服装费-2023中央绩效目标表单位：万元项目名称服装费-2023中央预算规模及资金用途预算数250.00其中：财政资金250.00其他资金服装费绩效目标1.完成2023年度新招录人员服装采购；为多年未发服装的干警采购审判服、警服一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标配发人员人数配发人员人数2000A数量指标配发审判服装配发套数4322数量指标警服及服饰配发品种/人约25种/人质量指标公开招标、政府采购公开招标、政府采购货比三家质量指标产品合格率产品合格率符合招标文件要求时效指标按时完成率按时完成率年内完成成本指标购置成本购置成本250万元成本指标审判服冬装审判服冬装<56万元成本指标审判服春秋装审判服春秋装<56万元成本指标审判服内穿衬衣审判服内穿衬衣417万元成本指标审判服夏装审判服夏装<32.8万元成本指标防寒大衣防寒大衣工76万元成本指标警服及服饰警服及服饰<12.2万元效益指标社会效益指标维护司法尊严和司法形象维护司法尊严和司法形象大幅提升社会效益指标服装配套穿戴年限服装配套穿戴年限<6年满意度指标服务对象满意度指标使用干警满意度使用干警满意度基本满意服务对象满意度指标法官满意度法官满意度基本满意201101天津市高级人民法院机关财务科一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值服务对象满意度指标法警满意度法警满意度基本满意.审判辅助事务外包-2023中央绩效目标表单位：万元项目名称审判辅助事务外包-2023中央预算规模及资金用途预算数163.00其中：财政资金163.00其他资金审判辅助服务外包绩效目标.档案数字化服务外包.集约化多方式送达服务外包3.12368诉讼服务热线外包.舆情监测服务外包一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标扫描文书卷宗数量扫描文书卷宗数量N7100卷数量指标邮寄送达数量降低邮寄送达数量降低>5百分比数量指标电话接听数量电话接听数量>30000个/年数量指标监测新闻活动舆情报告期数监测新闻活动舆情报告期数>360期/年质量指标扫描合格率扫描合格率>95百分比质量指标案件评查中送达工作达标率案件评查中送达工作达标率>95百分比质量指标解决群众来电反映问题解决群众来电反映问题基本解决质量指标及时提供舆情信息及时提供舆情信息每日固定时间上报时效指标档案整理完成时间档案整理完成时间《3工作日时效指标送达工作平均期间送达工作平均期间减少一天以上时效指标在线服务及时响应率在线服务及时响应率100百分比时效指标重大网络敏重大网络敏感事件发现舆情时间<24小时201101天津市高级人民法院机关财务科一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值感事件发现舆情时间成本指标档案数字化外包服务费档案数字化外包服务费<50万元成本指标集约化送达成本集约化送达成本«28万元成本指标12368热线服务成本12368热线服务成本工40万元成本指标舆情监测服务外包成本舆情监测服务外包成本445万元效益指标经济效益指标提高法官办案效率提高法官办案效率电子档案覆盖率百分之百经济效益指标节约送达工作成本节约送达工作成本50百分比社会效益指标满足当事人、律师查阅档案需求满足当事人、律师查阅档案需求完全满足社会效益指标便民服务水平便民服务水平有效提升生态效益指标减少邮寄封装材料使用量减少邮寄封装材料使用量N10百分比可持续影响指标审判执行工作促进作用审判执行工作促进作用长期正面社会效益指标全年舆情平稳可控全年舆情平稳可控发现及时完全可控满意度指标服务对象满意度指标当事人满意率当事人满意率基本满意服务对象满意度指标干警满意度干警满意度基本满意.司法救助・2023中央绩效目标表201101天津市高级人民法院机关财务科单位：万元项目名称司法救助-2023中央预算规模及资金用途预算数80.00其中：财政资金80.00其他资金司法救助绩效目标1.对我市法院因人身或者财产权益受到侵害但无法通过诉讼获得赔偿，生活面临紧迫困难的救助申请人，给予救助。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标办理司法救助案件数办理司法救助案件数“件质量指标办案案件结案率办案案件结案率>80%质量指标救助对象符合救助条件救助对象符合救助条件符合时效指标及时救助率及时救助率>80%时效指标审限内结案率审限内结案率>80%成本指标司法救助金额司法救助金额80万元效益指标社会效益指标服判息诉率服判息诉率>90%社会效益指标司法救助资金保障有力，维护社会稳定司法救助资金保障有力，维护社会稳定稳步提升满意度指标服务对象满意度指标被救助对象满意度被救助对象满意度>90%.机关办案业务费绩效目标表.系统业务费绩效目标表.法官学院运行保障绩效目标表.非财政拨款资金结转-大要案专款（系统）绩效目标表.非财政拨款资金结转-死刑复核专案款（机关）绩效目标表.非财政拨款资金结转-中央交办大要案专款（机关）绩效目标表.服装费绩效目标表.服装费-2023中央绩效目标表.审判辅助事务外包-2023中央绩效目标表.司法救助-2023中央绩效目标表.信息化运维绩效目标表.信息化运维-2023中央绩效目标表11.信息化运维绩效目标表201101天津市高级人民法院机关财务科项目名称信息化运维预算规模及资金用途预算数397.00其中：财政资金397.00其他资金信息化运维绩效目标.保障高院本地数据中心服务器、存储、网络设备、音视频、监控设备、个人计算机等信息化硬件设备可用。.保障法院专有云、公有云平台基础设施稳定运行。3,完成全市法院核心数据异地备份工作，数据备份总量不少于90TBo.保障全市法院执行系统及执法记录仪系统可用。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标硬件设备维护数量硬件设备包含服务器、存储、网络设备、音视频设备、监控设备等>1292台数量指标运行系统软件运维数量运行维护的系统数量N3个数量指标全年视频会议保障数量高院参加的及高院主办的视频会议“。场数量指标数据异地灾备按照实际存储处理大小计算>90TB质量指标硬件设备可用率硬件设备包含服务器、存储、网络设备、音视频设备、监控设备等信息化基础设施。>99百分比成本指标信息化运维成本总成本397万元时效指标故障响应时间系统故障响应时间<60分钟效益指标经济效益指标提升办案效率通过系统运维保障，法官的操作问题及时解决，执行办案效率将实现质的提升，大幅缩短办案周期，节省人力物力通过系统运维保障，法官的操作问题及时解决，执行办案效率将实现质的提升，大幅缩短办案周期，节省人力物力社会效益指标提升执行办案等保障水平提升执行办案服务水平提升执行办案服务水平单位：万元一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值可持续影响指标硬件软件延长使用年限持续性提高>1年满意度指标服务对象满意度指标提升用户满意度提升用户满意度持续提升用户满意度12.信息化运维-2023中央绩效目标表单位：万元项目名称信息化运维-2023中央预算规模及资金用途预算数635.00其中：财政资金635.00其他资金信息化运维绩效目标.保障审判业务相关系统与其外部系统数据对接、接口对接的正常运行，故障率小于1%..保障天津高院13间科技法庭，15套庭审主机稳定运行。.保障全市法院73个业务系统及辅助系统平稳正常运行。.保障全市法院103间互联网法庭稳定运行，做到业务支持100%响应。.保障全市法院的互联网庭审直播系统正常稳定运行，保障音视频整合平台正常使用。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标维护软件系统数量维护软件系统数量273套数量指标维护科技法庭数量维护科技法庭数量13间数量指标巡检次数运维项目涉及的系统、服务器等进行日常巡检N52次数量指标提供视频培训运维项目涉及的系统，提供应用培训N12次数量指标事件解决率运维事件解决率>99百分比质量指标问题处理率接到反馈问题的处理成功比例>99百分比质量指标软件系统正常运行率软件系统正常运行率>99百分比时效指标故障响应时间系统故障响应时间<60分钟时效指标上门服务时间复杂问题需工程师到各院现场解决<24小时成本指标信息化运维服务项目成本总成本635万元效益指标经济效益指标互联网诉讼有效降低群众来院成本民事案件，有效减少群众来院成本民事案件，有效减少群众来院成本社会效益指提升诉讼服提升诉讼服务水平提升诉讼服务水平201101天津市高级人民法院机关财务科一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值标务水平社会效益指标提升法官办案效率有效提升法官办案效率有效提升法官办案效率可持续影响互联网庭审面向社会公开案件审理，提升法律面向社会公开案件审理，指标直播宣传成效提升法律宣传成效满意度指标服务对象满意度指标法官对信息化满意度持续提升法官对信息化满意度持续提升法官对信息化满意度服务对象满意度指标群众对信息化满意度持续提升人民群众对信息化满意度持续提升人民群众对信息化满意度项目名称机关办案业务费预算规模及资金用途预算数1200.00其中：财政资金1200.00其他资金机关业务费绩效目标.保障机关审判执行业务顺利开展.确保机关内部安全稳定，保障审判工作有序进行.保障法庭等业务用房日常维修维护一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标全年审理案件结案数全年审理案件结案数>9000件数量指标保障审判工作人数保障审判工作人数>400A数量指标审判用房面积审判用房面积25748.33平方米质量指标保障我院日常办案需要保障我院日常办案需要及时保障质量指标办案案件结案率办案案件结案率>90百分比质量指标维修质量满足使用维修质量满足使用充分满足时效指标机关审判执行业务按时完成率机关审判执行业务按时完成率100百分比时效指标提高办案效能提高办案效能有效提高时效指标工程按期完成率工程按期完成率100百分比成本指标机关办案直接费用机关办案直接费用<650万元成本指标机关办案相关费用机关办案相关费用<300万元成本指标维修及设备维修及设备购置等支出<250万元单位：万元201101天津市高级人民法院机关财务科一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值购置等支出效益指标社会效益指标保障法院办案和业务装备经费保障保障法院办案和业务装备经费保障水平有效保障可持续影响指标提升法院办案效率提升法院办案效率有效提升可持续影响指标提高法院管理水平提高法院管理水平有效提高可持续影响指标增加法制宣传社会影响力增加法制宣传社会影响力有效提高满意度指标服务对象满意度指标当事人对案件办理满意度当事人对案件办理满意度较满意服务对象满意度指标服务干警满意度服务干警满意度较满意2,系统业务费绩效目标表201101天津市高级人民法院机关财务科项目名称系统业务费预算规模及资金用途预算数615.00其中：财政资金615.00其他资金系统业务费绩效目标.保障法院审判执行工作系统性业务支出.组织与案件审判执行相关的会议、培训.组织全市公务员招考面试遴选选调一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标覆盖全市法院数量覆盖全市法院数量22家数量指标培训班次（会议次数）培训班次（会议次数）>5班次数量指标面试人数面试人数2800人质量指标保障日常系统性办案需要保障日常系统性办案需要及时保障质量指标相关培训班培训合格率相关培训班培训合格率100百分比质量指标全市考试录用遴选选调全市考试录用遴选选调选拔高素质人才时效指标系统性工作任务按时完成率系统性工作任务按时完成率100百分比时效指标培训计划按期完成率培训计划按期完成率100百分比时效指标年度组织公务员面试遴选选调及时率年度组织公务员面试遴选选调及时率100百分比成本指标系统性业务支出系统性业务支出<415万元成本指标会议费培训会议费培训费<120万元单位：万元一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值费成本指标面试相关支出面试相关支出<80万元效益指标社会效益指标全面提升法院系统综合素质全面提升法院系统综合素质