财务科职责内容概述3篇

1/1财务科职责内容概述(菁选3篇)财务科职责内容概述11、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

财务科职责内容概述21、负责报销单据的收取、审核与汇总统计分析工作

2、负责月度、季度税务申报工作

3、负责发票开具、领购

4、负责日常的账务处理，凭证装订、保管工作、报表分析

5、负责应收应付往来账目的`核对

6、负责日常付款单据的审核

7、公司上级安排的其他临时工作任务

财务科职责内容概述31、针对新品牌设立的专属渠道，负责电商店铺的财务核算、结算、费用管控工作，对接新品牌运营端，保证店铺正常运作。

2、新品牌费用额投入产出分析，对接市场部品牌经理，输出新品牌的经营分析结果，帮助品牌经理寻找ROI最优投放方式。

3、对接新产品市场部财务，协助集团新品牌市场部经理清晰了解线上渠道的新品牌运营结果。

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财务科职责内容概述(菁选3篇)（扩展1）

——财务科主要职责内容3篇

财务科主要职责内容11、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；

2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；

3、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚；

4、每月按时纳税申报。做好企业与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策。

5、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票；

6、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案；

7、完成上级分派的其他相关工作任务。

财务科主要职责内容21、每日到账确认，以确保公司保费及时高效的收取；

2、支付行政款项并跟进退汇情况，以确保及时准确支付；

3、编制银行流水账，记录资金往来信息；

4、编制资金使用报表；

5、妥善保管银行凭证、印鉴章、保险箱等；

6、财务相关传票切制及复核，银行回单的.取得，财务资料及时整理和归档；

7、领导临时交办的工作。

财务科主要职责内容31、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

2、审查公司对外提供的会计资料，财会文件的准备、归档和保管；

3、负责与银行、税务等部门的对外联络；

4、及时与总部财务对接工作

5、协助管理仓库进销存

6、领导交代其他日常事务性工作。

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——财务科科室职责要求(菁选3篇)

财务科科室职责要求11、业务单据审核，如日常费用报销、业务合同付款、开票申请、渠道返佣等；

2、研发费用归集，高新项目对接，按高新企业要求进行日常核算；

3、负责传统业务线的所属公司主体的全盘账务处理，按月结要求准时进行结账及出具财务报表；

4、每月凭证装订、财务档案及时归档。

财务科科室职责要求2进行公司收支及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；

负责与银行、税务等部门的对外联络；

接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；

现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

负责审核对外报表，审核增值税、所得税与地方税费等申报表、保证及时申报、按时缴纳税款；核算每月工资、审核提成，保证工资提成的及时发放；

熟悉财务各岗位工作职责，发现问题，提出合理化建议；

财务科科室职责要求31、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

4、协助财会文件的准备、归档和保管；

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

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——财务科会计岗位职责(菁选3篇)

财务科会计岗位职责11、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

2、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

3、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

4、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

5、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的`监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

7、完成领导交办的其他工作。

财务科会计岗位职责21、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

2、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

3、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

4、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

5、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

7、完成领导交办的其他工作。

财务科会计岗位职责3（一）负责年度综合财政预算指标的制定和调整。

（二）负责年度本级预算内外资金的申报、拨付。

（三）负责资金收付会计凭证的审核。

（四）负责按会计制度规定，利用“乡财区管乡用”系统及时处理财政总预算会计相关业务。

（五）负责按月向区乡镇财政管理机构报告乡镇预算收支执行情况。

（六）负责年度预算内外财政综合预算执行结果的决算编报和分析工作。

（七）负责本乡镇债权、债务管理工作。

（八）负责财政、财务监督检查工作。

（九）完成领导交办的其他工作。

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——企业内部财务科职责3篇

企业内部财务科职责1根据公司财务管理目标及工作计划，组织执行新进公司财务负责人储备人员的培训工作，组织财务管理团队的培训工作；

根据公司经营、财务管理目标，组织制定公司各项财务管理制度，控制公司财务管理风险；

子公司财务整合工作的推进，关注整合过程中的各项财务风险问题整改进度；

促进子公司财务管理规范，降低财务内控风险；

组织子公司财务稽核工作，并推进稽核问题整改；

协同配合投资管理部进行投资尽调，完成财务尽调报告，客观评价被投资公司经营状况及财务状况；

牵头组织投资涉税，股权结构等财务事项进行研讨，揭示投资过程中内控及风险关键点；

跟进被投资公司的审计报告出具审核意见，确保被投资公司资产负债的真实完整；

对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，初审相关报告，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

企业内部财务科职责21、负责全盘账务处理，按照公司会计制度核算各项经济业务，准确反映公司项目财务状况和经营成果

2、核对各项目往来账目、结算应收应付，做到清晰准确；

3、及时编制凭证，按时完成各类报表及报告

4、及时报税及其他税务工作

5、财务流程的实施管理等

企业内部财务科职责31、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、办理与税务、银行之间的往来业务；

6、完成公司交办的其他事务性工作；

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——财务科核算岗位年末总结(菁选3篇)

财务科核算岗位年末总结1总结一年的工作，尽管有一定的成绩和进步，但在一此方面还存在着不足。专业的知识有限，一此工作还做的不够完善有待于在以后的工作中加以改进。在新的一年里，我将继续严格要求自己，认真做好本职工作，努力提高自己的专业水*，工作能力为公司的发展做出自己一份贡献。

本人在公司做了法务工作将近七个月了，回顾这大半年来，将自己的主要做的法务工作写个小总结，用来自勉吧：

(一)合同起草、评审工作

合同评审与起草是法务部最基础的业务，经过几个月的不断加强训练，对公司的整体框架和具体格局有了比较全面的了解，对各部门各类别的合同评审基本功已经具备，但评审质量与效率还需要加强，另外还需要不断提高合同起草尤其是大型合同起草的能力。

1.几个月来，主要参与了材设部门以及搅拌站的各类购销合同、工程部门的各类施工合同、承包合同、开发部门的各类技术合同以及企划部门的各类广告合同等数以百计的合同的评审工作。在合同评审中能够发现合同中问题，最重要的要注意双方的权利义务是否对等，付款方式，违约责任，履约保证等条款，其实这个是一个很好的工作流程，在签订合同前让法务查看，可以大大提高合同履约率，尽量减少不必要的诉讼。

2.起草的合同包括小额的购销合同、小型发包合同以及总经办要求的各种设计合同。虽然说是自己起草，事实是上网或利用自己以往的资料档案也能找到类似的合同，修改到能运用到本公司实际的合同。

(二)诉讼、仲裁、非讼以及其他工作

1、诉讼和仲裁方面，由于公司有专业的法律顾问单位，而目前来说我仍在学习阶段，公司七个月来仅单独处理了一项仲裁事务，让当事人双方庭外和解，未让公司造成损失。此外，协助销售部门解决一些客户日常的法律常识问题以及处理一下石桥铺和嘉茵苑租客遇到的状况也为我的一项重要工作，但是我知道我的工作能力还深有不足，以后会继续跟从许律师学习，提高自身的各项能力。

2、根据公司的需要，目前负责公司所有合同档案的管理工作以及公司各大小会议的会议纪要记录工作，目前各种合同档案均已分类标号，井井有序，会议纪要也根据总经办的要求在提高效率与质量。

3、下一阶段自己需要继续改进的地方：

(1)来年公司的各组团都要开工，工作量大大增加，而我相信熟能生巧，所以我需加深对公司经营业务流程的认识，在合同评审的时候才会更专业更加有效率。

(2)需要加强自己的谈判合作能力，努力学习跟踪国家不断出台新的法律法规，多研究网上的判决书，让自己的思维与法律跟贴近，我相信那样也是一定会有进步的。

财务科核算岗位年末总结2今年以来，我们按照县财政局的统一安排，在镇党委、镇*精心指导下，我们洪家镇村级财务核算中心，通过加强领导，健全机构，强化管理等工作措施，使全镇“村财乡管”工作走上了规范化轨道，有效的促进了农村党风廉政建设，做到了给群众一个明白、还干部一个清白，我们主要做了一下几方面工作。

一、强化领导，健全机构。

为了切实抓好此项工作，镇上成立了以镇长为组长，主管副镇长为副组长，镇财政所干部为成员的“村财乡管”工作领导小组，具体工作由财政所负责。为了便于工作，镇上还专门腾出2间门面房，添置了相关办公用品，制定了有关的规章制度，保证了业务工作的正常开展。同时，我们还要求各村成立民主理财小组，制定相应的规章制度，从而使村财乡管工作走上了正规化。

二、狠抓日常工作，促进基层廉政建设。

机构成立之后，我们不等不靠，迅速开展起了日常工作，我们要求各村每季度到镇上报账，在报账中，我们按规章制度严格审核票据，对不合理的票据不予记账。今年来全镇共审计出不合理票据46张，拒付不合理开支34800.00元，从而有效的控制了村级超指标开支，减少了村级不良债务的发生，促进了村级干部的自身建设。

三、坚持村务公开，接受群众监督。

依据季度村级财务清理情况，我们及时督促各村在村级财务公开栏中进行了张榜公布，对于群众有异意的帐务收支情况，由镇财务中心出面向质疑群众进行了现场答复，为了使整个公开工作不走过场，我们还成立了专门的巡查组深入各村对各村的公开情况进行了随即抽查，对不按期公布的村组进行了严肃批评，并责令其进行了限期补课，从而让广大群众明白了本村的收入来源，支出用途，做到了阳光政务，给了群众一个交待，还了干部一个明白。

总之，通过“村财乡管”制度的全面落实，使全镇农村财务管理得到了进一步的规范，杜绝了村级干部贪污，挪用村级公款违法违纪行为的发生，使村级公益性收入全部用在了村级道路硬化、村貌环境改善等公益事业上，不但给群众带来了实惠，而且融洽了干群关系，促进农村社会和谐，广大群众无不拍手称赞。

财务科核算岗位年末总结320xx年度的工作结束了，对于公司一年来财务核算部的工作颇有点感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的条件和任务，本年度的整体工作也给部门带来了很大的压力，在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。为了能够在xx年度创造新的进步。

一、完善公司内部控制管理制度。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。为规范我公司经营行为，财务核算部根据公司的实际经营情况，拟出了关于财产管理、合同签定、费用控制、采购管理、资金审批等方面的一系列规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

二、认真履行公司相关制度，严格按规章制度办事。

通过对公司制度细则的学习，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，严格把关，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在工作过程中，不刁难、不拖延。对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，努力做到不把问题带到下个环节。

三、加强对日常工作内容的管理。

1、圆满完成20xx年度财务报表工作。

2、完成20xx年度所得税的汇缴工作。

3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作。

4、按时并准确填报各类对外统计月报表。

5、积极办理其他各项涉税事务。

6、进一步加强了财务工作内容安全性的管理。

7、进一步加强了会计基础工作的建设。为提高工作效率，我们在年中进行了会计电算化的升级工作，由原来的单机版升级到网络版，思想汇报专题核算项目也进行了细化。实施财务软件的网络升级，可以使原来的单人操作处理业务升级到多人操作处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

四、配合财务资金计划部做好融资工作。

由于公司运营的要求，需要大量的融资。为配合此项工作，我部财务人员除了要跑各家银行取对账单、回单及利息单，还要到各家银行开承兑等。及时按照财务资金计划部的要求准备银行所需的材料、资金及相关账册等。与各拆借户计算、核对费用。按要求开具发票并进行税收统筹等。总之为公司的融资做到了应尽的职责。

五、积极配合税务部门的各项检查。

20xx年财务核算部共接受税务部门的各项大小检查5次。由于各公司注册地址不同，有的在奥斯卡，有的在聆江花园。财务人员就要提前准备把账册搬到不同的办公地方，做好准备接受税务部门的检查。总之，我部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通交流，按要求完成了国地税xx年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税xx年度行业税费率情况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作等。

过去的一年，财务核算部虽然取得一些成绩，但还存在一些不足需有待改进，今后还要加强团队建设。从20xx年度的工作情况看，我部的基础工作并没有明显的进步，如：会计日常核算、督促各业务部门等。简单的工作想要做好，需要更加严谨的态度，当接到一个指令或者一个任务之后，大部分工作的内容都是需要员工自己去思考和完善的，不能想当然怎么样，不是所有的事情都要请示上级，也许稍加努力，问题就能迎刃而解，而且要养成总结问题、并形成工作方法的习惯，要有自查自纠的习惯，要发扬团队精神，这种团队精神不局限于本部门。

总之，路还长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的'潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升。

财务科职责内容概述(菁选3篇)（扩展6）

——财务科年度总结(菁选2篇)

财务科年度总结1一、20xx年完成的主要工作

（一）日常财务管理工作

1.报销现金及签发支票。在日常的工作中，我们认真执行财务规章制度。严格审核原始凭证，报销现金及签发支票。

2.银行结算业务。负责银行存款、汇款、发放工资等银行结算业务。

3.缴纳住房公积金。每月及时缴纳公积金，并办理职工公积金提取工作。

4.进行各项会计核算工作。按时编报各类会计报表,保证及时、准确地反映企业财务状况及经营成果。

5.报送快报。按财政局、*要求在每月月初进行快报、月报的报送工作。每月15日前向税务局报送税务快报。

6.财务分析。根据债权人、所有者、经营者管理目标的不同进行财务分析,依企业财务数据和业务数据从盈利能力、偿债能力、运营效率等各个方面进行分析,提供相应的分析报告,报送银行、财政局、*等部门。

7.缴纳税金及各种保险。正确计算每月营业税、企业所得税及个人所得税，并及时、足额上缴税金和各种保险（五种保险）。

8.定期进行年检。及时按照要求进行营业执照年检、组织机构代码证年检、贷款卡年检、产权登记证年检。

（二）房产税、土地使用税减免备案。年初按开发区地税局要求对高天公司房产税，土地使用税减免进行备案。

（三）企业所得税的汇算清缴工作。根据税务代理的汇算清缴报告完成20xx年企业所得税的汇算清缴工作。

（四）银行贷款。20xx年年初高天公司将修建西部环线，为解决资金问题需向银行贷款。公司按银行要求报送大量的贷款资料，并按银行要求将本公积转入实收资本。7月27日锦州银行向高天公司放款3500万元，解决了西部环线工程的资金问题。

（五）积极配合市审计局对公司领导的任中审计。6月份审计局查看公司20xx年，20xx年，20xx年，20xx年的会计凭证、帐簿、会计报表、有关工程资料、财务管理资料、公司管理资料。公司没有违法违纪现象，审计局对公司领导的管理给予很高的评价。

（六）开发区地税局对公司进行税务检查。20xx年9月份xx市地方税务局开发区分局对高天公司20xx年、20xx年的会计凭证、帐簿及有关财务资料进行检查。税务检查结论：对高天公司20xx年1月1日至20xx年12月31日期间纳税及经营情况的检查，未发现税收违法问题。

（七）工程专项审计。20xx年高天公司增能扩建股道4条，20xx年6月决算竣工。公司领导主动提出要对此项工程进行专项审计，并委托xx市审计局对此扩能改造工程相关单项结算及财务支出进行专项审计。审计结果：公司的会计资料及结算资料真实、合法、完整。公司没有违法违纪现象。我们以他们出具的专项审计报告进行帐务处理。

二、严格执行财务会计制度

（一）加强货币资金管理。财务人员坚持从细微入手，按照国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真的审核，严格控制现金的支出。

（二）票据管理。加强货运票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好票据的领用、核销、库存等台账登记工作，每次领用时，领用人必须登记方可取走发票。

（三）会计档案管理，按照国家《会计档案管理办法》的规定，会计档案由专人专柜保管。公司已经完成20xx年会计档案的归档工作。

20xx年是公司经济管理年，公司要加强财务管理和经济核算工作，公司将实行小指标考核管理办法。我们会把此项工作做好、做实，争取“经济管理年”取得更好成绩。

财务科年度总结220xx年，我们计划财务科根据大队制定的总体目标，结合本科室在年初所制订的计划，着重围绕“在经费的运作上当好领导参谋”这一中心，以“在工作中树立良好的服务意识”为宗旨，各司其职，责任明确，团结协作，不断创新工作思路，提高工作效率，在科室同志们的共同努力下，取得了一定的成效，较好地完成了全年的.各项工作目标和任务。

一、以政策为导向，在经费的运作中当好领导的参谋

1、认真贯彻落实国家有关劳资、财务的政策和规定，严格按照国家的有关法律、法规做好现金的管理、制单、登帐、报销等各项工作，做到帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符、确保无差错。不断地加强自身的业务学习，并能合理地运用于工作中去，财务人员能积极认真地做好三本帐簿，（大队帐簿、工会帐簿、食堂帐簿）每月8日前出具财务月报表，按时上报有关职能部门，每季度根据大队的经费运作情况，出具财务终合分析报告，提供大队领导审阅。并在经费的运作中做好领导的参谋，为大队当好家理好财。

2、城管大队是独立核算的全额预算单位，这要求我们在*时的工作中不仅要做到规范操作，还要完成年度的预算工作，更应该具备高度的责任性和综观全局的观念。因此为了确保年度预算工作的正确性和可靠性，我们在深刻领会区财政局关于部门预算的政策和有关规定的基础上，能合理地结合单位的实际情况，不仅对大队的正常经费预算进行了正确的统计和测算，而且对大队的专项经费进行系统的规划，其次在具体操作过程中，一方面搞好科室之间的协调关系，另一方面能注重向*门在业务上的沟通，并根据大队经费的所需合理有序地制订年度预算和年度调整预算的方案，从而较好地完成了部门预算工作，为大队的各项工作得以正常开展奠定了较为扎实的基础。

二、以基础管理为抓手，确保各项报表的正确率达到100%

由于我们科室的工作着重以数据的统计为主，这要求在*时的工作中既要做到一丝不苟，又要做好基础资料的管理工作。为了能使各项报表的正确率达到100%，加强*时的基础数据管理是我们科室的关键之处。因此在*时的工作中，我们能始终严格按照制度办事，规范操作。认真、仔细地做好财务年报决算工作，并能正确分析一年来的经费运作情况，并以书面报告的形式报大队领导，这样可以在一定程度上为明年经费运作提供了参考作用，经主管领导审阅后能按时交上级有关职能部门；认真、仔细地做好年度的劳资报表和年报工作，（关于一年来人员的变动状况、工资的档次、福利费的支出等）以及对人员结构和工资收入进行统计，并按规定交有关职能部门。*时能充分运用计算机的功能，来提高科室的工作效率，无论年初工资的调整还是每月的工资的发放，都需要计算机来完成我们的烦琐工作，为了按时完成一年一度的工资调整、为了完成劳资年报、为了能按时发放每月不同的工资和奖金，为了确保无差错地做好“四金”调整、审核、发放和缴纳工作。科室人员从不埋怨，而是充分利用计算机的功能来减轻我们的工作量，从而确保各项工作毫无差错地完成。

三、树立服务意识，加强后勤保障

对于我们科室来说，“树立服务意识”是我们的宗旨，因为队员在外执法他的言行代表着大队的整体形象，而我们计划财务科好比队内的一个窗口，应该说队员的各项福利待遇、车辆、设备等后勤基本上与我们科室队员有着千丝万缕的联系，由于在思想上有了明确的认识，因此在*时的工作中队员来我科室办理有关事务，无论是报销、领用物品（服装、纽扣）、还是缴罚没款等我们能树立服务意识，热情相待，使队员们感到集体的温暖。

1、在后勤管理、保障方面，计划财务科按照“服务领导、服务分队”的宗旨办事。计划财务科自20xx年以来加强了食堂的内部管理，一方面科室专职负责食堂人员每周一陪同食堂人员买菜，另一方面每月将食堂的收支情况向大队全体人员公布，做好食堂的成本核算工作，同时在丰富食堂的菜肴方面也有明显的提高和进步。尤其食堂人员虽然是外聘人员，但