开心人公司业务流程及岗位操作手册new

开心人公司业务流程及岗位操作手册newPartNumber：Abacus-IM-xtcs-0015文档描述业务流程及岗位操作手册.一一、基础信息及合同管理业务11、新商品引进与供应商合同签约流程采购部业务组采购部业务组部经理N初审YNY档货货方式也，否则要重新定义新的供应商重新签定新的合2、一个供应商在一个采购部业务组如结算方式(实销实结和帐期)不同，则返回重新填写(主要是对合同填写的内容不标准和不完善进行审核)。不合格的合商只要录入同信息，把此商品添加到此供应商合同明细中就要求业务不同信息表进行添写信息，对不合符标准的商品信22、新商品编码生成及合同商品明细建立流程采采购部业务组质检部写手工“商品基础信核查商品样品及质检报告，验用录入首营供应商和首营商品信息在此供应商采购合同供货明细中增加新商反馈新生成的“商品编码”给供应商，准备送。的部在引进新品种时原则上须同时提供相同数量的拟淘汰商品，商品部3、对没有签定采购合同的或者合同明细中没有的商品，不能开展商品进销存业、采购部业务组应规范填写通知单中的商品基本信息，商品部对填写不规范的通动按首次含税供货价确定。由于商品订货是严格根据合同进行的，对入库价高于“最高供货价”的业务将不能进行，须由采购业务部通知商品部上调该商品的“含税供货价”和“最高供货价”。商品部对调整合同供价的行为应予登记并由采购业务人员签字，定期汇总上报。称重的商品)，对44、供应商信息变更流程1)、供应商因改制重组、业务需要等原因对其基本信息(不含供1)、供应商因改制重组、业务需要等原因对其基本信息(不含供应商编码)进行变更，须由供应商提出书面变更函并附变更后的相关商信息变更通知单”一式三份同意后，交商品部进行变更操2)、“供应商信息变更通知单”第一联及其附件由商品部存档，其商品部对供应商的相关信息作质检部料NN更新供应商信息二、商品采购订货、入库及退厂业二、商品采购订货、入库及退厂业务11、商品采购订货流程供应商开始开始提示当前缺货种，并单”确认系统产生的自动“采购订单”打印“采购订单”一联“采购订单”供货1、商品采购订货业务是指采购部向供应商发出“采购订单”，要求供应商送货至2、“采购订单”受该供应商采购合同中的商品供货明细品种和“最高供货价”控制，对于系统产生的自动“采购订单”须经采购部业务员进行签字认可。采购业务部在确定订货数量时，应尽可能根据商品的“包装规格”按整件进行订货。3、“采购订单”生成后，采购部业务组可传送纸质订单以通知供应商送货，也可量、进价及到货时间，且供应商送货到配送中心仓库时须先调出并打印纸质“采22、商品入库业务流程N回结Y“经销入库单”。”不符时，配送中心仓库在转入库单时至配送中心时，再由配送中心通知采购部对应业务组根据厂家的“送货单”或“随货同行联”补录入并复核商品“采购订单”，经配送中心打印后方可进行商能直接取得入库单的情况时，配销入库单”的供应商结算联定期送至采购部对应业以便供应商在结算时可在采购部对应业务组拿到结库理.做删除处理.33、商品退厂业务流程提示采购业务部须退厂商品，并做好退厂品的整理工作商退厂商定事宜”一式三联厂单”“商品退厂”供应商结根据“商品退”向供应并由供应商负责签收单”“商品退厂”财务记帐“商品退厂单”仓库发货凭据联1、商品退厂业务是指将商品从配送中心仓库退还供应商的业务。2、供应商收货后由配送中心发货仓库与供应商共同在机制“商品退厂单”上签字。“商品退厂单”一联交供应商，一联配送中心发货仓库自留。2、如遇机制“商品退厂单”与所退实物数量不符，则必须通知采购部以冲单许对机制退厂单进行修改。理.4、所有的单据在月末,也就是本会计期间必须完成,对没有审核登帐的单据系三、商品配送及直配业三、商品配送及直配业务1、总部配送业务流1、总部配送业务流程(“门店配送单”“配送申请单”““门店配送单”仓库发货凭据联留存“门店配送单”部1、配送中心根据门店请求或自主决定，通过配送中心将商品统一配送至各门店的业务。2、门店的“配送申请单”仅起要货申请作用，采购部可根据库存等情况决定实际配送品种和数量，并产生“门店配送照入库的价格进行平价配送。4、“门店配送单”打印后将不能进行修改，以免造成电脑数据与票据数据不符。配送中心仓库和门店都必须严格根据“门店配送单”上的品种和数量进行发货和收货工作，若发生货单不符须通过采购部对应业务组进行门店返仓处理。5、“配送申请单”和“门店配送单”必须分不同采购业务部申请和配送。22、门店返仓业务流程“返仓申请单”备字“门店返仓单”门店“门店返仓仓上机复核“门店返仓单”“门店返仓种及数量，方可录入“返仓申请单”以防返仓数量超出实际数量而造免造成电脑数据与票据数据不符。配送中心仓库和门店都必须严格四四、分店商品调剂业务流程(分店与分店调拨)调出门店调入门店采购部财务部入门店调单剂“门店调剂单”“门店调剂单”“门店调剂单”“门店调剂单”把门店调剂申请单转成门店调出分店联(第调入分店联(第结一“门店调剂单”财务记帐联(第一联)1、分店进行调剂之前，先由调出分店填写‘调剂申请单’上传到总部，总部根据‘调剂申请单’产生‘分店调剂单’然后下传到调出分店和调入分店；一张。2、调剂申请单由调出分店填制，因此打开申请单根据注册分店就直接填写调出分店，调入分店可以选择或录入，下面的批次信息窗口与‘返仓申请’一样，列接收到分店的‘调剂申请单’后，然后转调剂单，在转换成调剂单时，总部复核调剂单后，生成调入、调出分店的日志，分店下载调剂单，复核、登4、调剂单(也就是分店与分店的调拨单)五、分店促销业务流五、分店促销业务流程定后由采购业务人员与供应商洽谈，并签定销协议。4.填写手工“促销申请表”交促销商品审定小组审定。。6.促销单复核后分店生效七七、总部配送中心、分店盘点业务流程(一)配送中心盘点损益单商品重盘录入NY审查(二)门店盘点异品重盘录NY益数据下传理十十三、配送中心验码、收货等操作流程(一)、新商品的编码、验码1、采购中心业务部业务员在处理超市商品的新品时，通过扫描供应商提供的新商品条形码，查询条形码是否存在(使用模块“条形码校验”)，如果存在则进入第2、查是否为新商品(使用模块“商品查询”)，可以输入商品名称、编码、助记符、供应商、规格、价格等几种方式进行组合查询；如果能查询到，再查询该商品实物是否有原条形码，如果实物有原条形码，则在系统中添加上原条形码；如果实物没有或者有不正规的原条形码的，则需打印店内码，再进入第3步；如果以上方式仍3、查询合同明细中是否已经定义，同时合同是否已经审核，如果没有则建立新4、定义新商品信息(使用模块“商品管理”)，添加条形码，并记录下新生成5、定义合同商品明细信息，同时审核合同。(二)、配送中心商品的收货1、超市收货组在对配送中心或供应商送来的商品进行验货的同时，对带有条形则收货入库；2