八采购工作实施办法

七、采购工作实施办法第一条目的为加强本公司采购工作管理，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本办法。第二条要求1．采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等做出评价，以供选择时参考。2．价格质量：以合理价格购取较高品质材料。3．时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。第三条方式采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。3．一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。第四条期限1．采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。2．原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。第五条权限特约厂家采购项目由总经理核批涉，及资金超过××元呈总经理核批。第六条供应厂商件1垒．各项材料的词供应商至少应盯有怜3犁家（独家供应品或总代理等特蜜殊情况下除外音），各家背景段及交易资料应逼记载叔于蜻“鱼供应厂商资料奉卡慎”凭存档备用。对转于未达本公司杏标准的材料，晶采购部门应开遮发新供应商，顶或报送主管部拐门拟订开发计绍划。腔2袖．新供应商的版开发，由生产威管理部门会同跳采购人员实地编考察生产设备弯、工艺流程、雀生产能力、产剃品质量等以后被，填制供应厂演商资料卡（若寄由于采购时效乔而由采购人员盟自行开发，则晌由采购人员填效制）呈总经理杏核准后，列为苗备选厂商。青3蛮．对于交货质坐量不良、无法筝按期交货或停殿止营业的供应排商应予撤销设从定。灰届时由采购部孩门以签呈方式售说明原因，送仍生产管理部门简复查，并呈总樱经理核准后，越通知对方。绞第七条晌份绸询价吼1衫．采购部门收惜件人员收刺到叉“击请购弱单燃”央或循“乱外购茶单骆”婆时，即加盖收泉件章，转采购渗经办人员办理轿询价作业。雀2碎．各采购经办毁人员收丛到林“清请购按单骄”荣或寺“即外购拥单酸”落，应先判断请源购材料品名、饭规格、需求日掘期、数量等是窑否填写明确，班有无供应厂商辨报价。对于资撞料填写不全煎或规格不详者碌，注驰明礼“沙填单异常，说筛明欠摩详亭”利等字样后退请路购部门修订。简3百．询价程序如融下：霉（印1尊）由采购经办绞人员参考过去吉采购记录或供辈应厂商资料拟藏定至少三家询苍价对象（特殊疫原因如独家制裕造、独家代理纱、原厂牌零配盈件无法替代等梢并报经主管核宫准者除外），变并填记歪在棒“监请购央单嫌”鼠上。碰（域2粥）对于加工合镜同采购项目，寻采购部门应要亏求厂商填拐具亡“醋成本分析可表疮”蝶连同报价单一赌并送来，作为屠议价参考。写（壳3贼）采购经办人吼员询价时，应煤将询价截止日降期填注隆于膀“相请购魔单改”军内以便通知供棋应厂商。手（师4划）采购经办人淘员于通知厂商甩报价后，应紧永跟催进度。所4狮．询价完成后唯，采购助理人归员应将询价、亚报价的全部资汇料整理报送采臣购经办人员，遮据以议价。谨5粥．若报价材料编规格较复杂或聚与请购规格不野尽相同，采购障助理人员可将苦全部资料填导制舟“版采购事务征询艳单御”鸭，连同有关报买价资料送请购岸部门签注意见割。签注完成后躁送交采购经办茎人员按请购部罗门意见处理，营必要时重新询坊价。温第八条为秀报议价便1嫁．采购经办人淘员收到不需会贪签或已会签完氧成的询、报价酿资料时，应结洽合会签结果和痒各厂商报价，浑查阅前购记录既及供应商资料撤卡、市场行情沈，经成本分析壳后，拟订议价刊对象、议价策验略及拟购底价商（并报告有关惭主管），以供锋议价之用。2．议价：后（居1阴）议价时除注喝意质量、价格族外，还应注意睬交货期有无保揭证，能否向厂换商争取分期付算款等。仙（宅2皇）议价可采用纯多种形式进行玻。议价完成后耀，由采购经办贵人员拟定合作扇对象，呈请有禁关领导核批。监第九条浑类航订购心1站．由采购经办蚂人员熔于夕“熄请购末单思”苗上填记订购日猫及约定日，再嚷交由采购助理包人员填制采购耍联络函，寄送陈厂商。确将侍“监请购害单倒”陕第二联送材料饮库以待收料。旧2钉．预付定金或码采购金额较大尾，或有附带条拨件的采购项目黎，采购经办人舍员应先与厂商扛订定供销合同证书。合同书正询本两份，一份衬存采购部门，芽一份存供应厂识商；副本若干觉，分存请购部厉门、收料部门闲、会计部门及姐供应厂商。府第十条想高痛特殊情况的处买理分1黄．请购项目的归撤销：各采购钉经办人员收到玻原请购部门送粪来穴“希撤销请购蚂单泰”宣后按下列方式数办理。删（殊1偿）若原请购项比目尚未办理，尽由采购经办人小员在原请购单浩据上加痒盖端“排撤假销齐”寸章，再交由采揪购助理人员将值原请购单燃与朵“签撤销请购季单吓”局第二联退原请刑购部门，第一神联自存，按一劣般请购单据存登档方式处理。吐（捆2笛）若原请购项浙目已向厂商订立购，由采购经顺办人员与供应槐厂商接洽撤销桃订购，经供应把厂商同意撤销膨后，向供应厂近商取回采购联排络函，依第慎（镇1累）项方式办理妇。若供应厂商茫坚持不能撤销确，采购经办人末员应于撤销请茅购单上注明原组因，呈总经理抄核签后，由采似购助理人员将激撤销请购单寄剂回原请购部门军。偷2周．紧急请购：惭采购经办人员永接到紧急请购隔通知，应即查震明请购材料名孤称、规格、数牌量、请购单号态及交货地点等愈资料，并以电店话询议价格，踪待收到正式请啦购单时，补入间询议价结果，屋按急件方式处踪理。扮3清．交货质量异薪常：各采购经曾办人员收到资赞材部门验收不蹄合格音的脸“攻材料检殊验报告役表深”仗时，应尽速与惹供应厂商交涉馆扣款、退货、存换货等事宜，锋并将交涉结体果记录跪于辣“赏材料检验报告奶表屠”欺的座“挡采购处理结壮果寨”映栏内，并呈总本经理核签后送回材料库。弦（耳1企）对于需退料眠、换料或补交迅者，采购经办锹人员应毁于紫“莲材料检验报告冈表妥”工的丰“节采购处理结坊果宏”川栏内注明厂商芝电话及预定的同处理日期。抓（淡2们）因质量不合揉格而退货换料烂，可按逾期交奔货处理。而逾灭期日数应从采鼠购经办人员通耳知厂商换料之巩次日起计算。蹲（可3腊）采购经办人纤员如未能按请霜购部门意见处则理时，应将与冬厂商交涉结果恼记入采购处理黎结果栏，送原碎请购部门签注牛意见，或会同毛原请购部门共楼同处理。甚（温4出）交期延误罚你扣处理：采购束助理人员收到稿交货延误（本爸地厂商延在交宿3敲日、外埠厂商裁延币交洽5哪日以内可不按颂延误论）或统青一发票逾天未友送资料科的拟将整理付款事务轮时，应按下列滨方式处理：讽计算逾期罚扣省金额（定期合杀同采购按每序天胀5失‰妨计扣，定有买斧卖合同者按普合约所订比例脖计扣，其余按霜每压天勾3衣‰堡计扣），并通叼知厂商罚扣原节因与金额。舒在厂方同意扣推款或补足发票住时，由采购助砌理人员在收料栏单及发票上填信纪伶实付金额或发致票号码，呈总秧经理核签后，息连同臂原他“斜请购歌单轨”传第二联、收料童单、材料检验召报告表等资料写，送会计部门余整理付款。李③废如厂方不同意干按辅第惯①踏方式扣款，采蝴购经办人员应耐继续与厂商交宏涉并呈董事长乓核决后按同第惭②朴项方式处理。帖4朱．属销售惯例为或配合最小包玩装量厂商需超事交的，采购经全办人员应这于番“贱请购聋单江”和采购记录栏内浩注明，以作为绵材料库收料依沾据。殿5颈．以暂借款采就购采购，经办怕人员应昆在纸“概请购孝单薄”努采购记录栏内驴加寇盖辅“残采购部门整理昏付款疯章艰”讲，以免会计部鸽门重复付款。珍第十一俯条城箱采购作业进度独控制辰1属．采购经办人锅员对于每一采真购项目均应根缓据需要确定作挎业进度管制点尼，预定作业进暮度。乞2响．预定作业进龟度应能配合请给购项目缓急，杜且各作业进度顿须在预定日期纸前完成。臭3咽．对于未能在坝预定日期前完刊成的采购项目卧，采购经办人久员会同请购部晚门研究