轧钢2015年8月生产经营例会材料

轧钢厂2015年8月生产经营例会材料轧钢厂2015年9月12日一利润差异分析二经营指标完成情况三事故统计分析四上月重点改善事项完成情况及下一步措施五需协调解决事项目录二、利润差异分析8月份轧钢厂对公司利润影响负贡献50.7万元，其中责任绩效对公司利润影响为正贡献24.3万元，非责任绩效对公司利润影响为负贡献75万元。成本中心责任绩效（元）合计

242112.89Y2200_轧钢厂轧制8915.35Y2300_轧钢厂精整27946.02Y2800_轧钢厂生产准备1294.35Y2900_轧钢厂点检5289.40Y2S00_轧钢厂生产管理198667.77差异项目绩效差异（万元）销售一、销售量

二、销售结构

三、销售价格

成本费用四、成本费用-50.71、出口主营业务成本

2、库存差异

3、成本中心净差异-50.7⑴采购价格

⑵责任绩效24.3⑶非责任绩效-75.0①配矿差异

②铁水产出结构差异

③成本动因变化对利润差异-55.2④自发电与外购电结构差异

⑤产量增减对利润差异-19.8⑥标准修订差异0.0其他五、其他业务利润

六、营业税金及附加

七、投资收益

八、补贴收入

九、营业外收支0.0合计-50.7二、利润差异分析绩效差异分解表成本中心责任绩效（元）责任绩效差异分解（元）非责任绩效差异（元）原料绩效生产作业绩效费用支出差异合计

242112.89-68574.11-1360011.881670698.88-750908.26Y2200_轧钢厂轧制8915.35-68574.11-1360011.881437501.34-704498.59Y2300_轧钢厂精整27946.02--

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27946.02-46409.67Y2800_轧钢厂生产准备1294.35----

1294.35--

Y2900_轧钢厂点检5289.4--

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5289.4--

Y2S00_轧钢厂生产管理198667.77--

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198667.77--

三、经营指标完成情况轧钢厂各项经营指标完成情况项目单位指标完成情况差异未完成差异分析产量吨6200055785.66-6214.34欠产分析见链接成材率%97.3897.10-0.281、本月废次量9.35吨，使成材率降低0.02%；2、本月投入1#剪切尾功能导致切头增加95.25吨，成材率下降0.17%；3、本月生产10#、20#管坯钢约22984吨和出口材3256吨，要求全定尺生产，导致切头增加47.192吨，成材率下降0.08%；4、质量攻关过程中，为确认缺陷程度，棒材头尾切损有所增加。定尺率%99.9899.990.01——合格率%99.9999.98-0.01本月废次量9.356吨，主要Φ50规格、Φ95规格换规格调试产生废次材。四、事故统计分析3.1事故统计8月份轧钢厂未发生设备及工艺事故。序号事故名称责任单位事故类别发生时间事故对生产影响事故损失（万元）1无合计四、上月重点改善事项完成情况及下一步措施项目8月预期目标8月实际9月预期目标下一步措施责任人完成时间原料绩效8月份成材率97.1%以上8月份实际成材率97.1%成材率97.12%以上1、利用年修时间，将改造后的辊道、裙板整体上线，缩短棒材头尾划伤长度及划伤程度；2、通过现场跟踪及分析，查找达涅利轧机轧制弯头较常规轧机严重的原因，并进行改善，缩短棒材轧制弯头长度及弯曲程度；3、通过以上措施的实施，缩短冷剪切头尾长度，提高成材率。姚宗贵9月30日提出单位序号存在问题需解决事项协调单位无五、需协调解决事项汇报完毕谢谢产量未完成分析返回8月份欠产6214.34吨项目影响时间影响产量(t)异常换规格异常换规格19次，影响时间7.1小时。-710停机检查8月份重点客户生产前进行停机检查，影响时间7.5小时。-750工艺调试8月份工艺调试影响10.85小时。-1085待订单本月待订单57.48小时。-5748躲峰停机本月计划量62000吨，经测算在完成计划产量前提下每天有4.5小时停机时间，根据订单情况安排用电尖峰（峰）段停机躲峰，共计停机躲峰82.95小时。-8295待料待煤气待料待煤气45.61小时。-4561轴承钢轴承钢计划生产8000吨，实际生产3243吨，差异时间23.57小时。2357品种结构计划一、二类钢34600吨，实际40530吨，差异时间20小时。2000合计-16792项目问题点原因分析改善措施责任人时间节点原料绩效成材率未完成使原料绩效产生不利差异68574.11元1、本月废次量9.35吨，使成材率降低0.02%；2、本月投入1#剪切尾功能导致切头增加95.25吨，成材率下降0.17%；3、本月生产10#、20#管坯钢约22984吨和出口材3256吨，要求全定尺生产，导致切头增加47.192吨，成材率下降0.08%；4、质量攻关过程中，为确认缺陷程度，棒材头尾切损有所增加。1、通过质量攻关，降低棒材头尾缺陷程度，减少切损量；2、将1#剪增加的切尾长度纳入标准成本项目。刘广明附：利润差异分析1.1责任绩效差异分析—原料绩效（不利差异6.86万元）返回原料绩效产生不利差异原因分析：项目问题点原因分析改善措施责任人时间节点生产作业绩效新试行停机检查制度影响7.5小时，产生不利差异7.96万元为降低质量异议风险，减少棒材待整改量，中旬开始执行《轧钢厂质量检查管理制度》，要求每班至少停机3次（各10分钟以上）、重点客户每炉停机一次进行质量检查。固化后结合财企处修订生产作业标准施进卿频繁更换规格使换轧机及调试时间延长，使生产时间较标准高7.1小时，产生不利差异7.54万元由于月初订单量不足，月中增加订单，造成频繁更换规格（本月更换规格58次，较标准39次多19次：其中因订单不足原因多更换16次；因锚链钢认证需求多更换2次，因VD原因多更换1次，）。工艺调试影响时间10.85时,产生不利差异11.52万元为降低棒材头尾弯钢及耳线长度，8月份进行小规格调试及3#剪调试，调试过程共计影响10.85小时。锚链钢生产累计影响时间3.5小时,产生不利差异3.72万元因锚链钢认证需求，其前后空步时间较长，且单支剪切，共计影响3.5小时。外围影响185.83小时(其中躲峰82.95小时），102.88小时计入实际消耗时间，产生不利差异105.27万元8月份待订单影响57.48小时；热装待料28.8小时；因炼铁事故待煤气16.8小时；躲峰82.95小时未计入生产作业绩效。附：利润差异分析1.2责任绩效差异分析—生产作业绩效（不利差异136万元）返回项目问题点原因分析费用支出差异人工成本共计节支51.99万元人工成本节支1.98万元，产量未完成使得给定费用节支50.01万元。材料及设备费用节支20.43万元部分备件未到货及外协修护人工费计入年修费用使成本费用节支15.76万元，产量未完成使得给定费用节支4.67元。生产准备劳务费超支2.48万元因劳务费按照定额结算，产量未达到7.2万吨造成吨钢成本增加。节能服务费节支3.78万元受能源中心管控。能源消耗费用共计节支68.95万元1、因一、二类钢生产比例达到70%以上，总体加热时间缩短使高炉煤气吨钢消耗共计节支4.28万元；2、总体产能降低使得其它能源吨钢费用超支16.65万元。3、实际生产时间高出标准生产时间128小时使单位时间能源费用共计节支81.32万元。打包丝及标贴费用节支1.1万元7月份集中支领库存标贴，本月支领少量试用出口材标贴，造成本月有利差异。附：利润差异分析1.3.1费用支出差异分析—轧制成本中心（有利差异143.75万元）返回主要原因分析如下：项目问题点原因分析费用支出差异人工成本节支2.2万元砂轮片费用节支1.29万元本月无修磨材订单附：利润差异分析1.3.2费用支出差异分析—精整成本中心（有利差异2.79万元）1.3.3费用支出差异分析—生产准备成本中心（有利差异0.13万元，基本持平）项目问题点原因分析费用支出差异无返回项目问题点原因分析费用支出差异人工成本节支0.53万元附：利润差异分析1.3.4费用支出差异分析—点检成本中心（有利差异0.53万元）1.3.5费用支出差异分析—生产管理成本中心（有利差异19.87万元）项目问题点原因分析费用支出差异人工成本节支1.2万元外协修护人工及材料费用节支3.1万元年度分摊费用购用安全护具及安全物料节支2.99万元安全物料按照上年度平均值进行预算，本月实际发生1.03万元。设备保险费赔付14万元2014年8月3日网电闪断，保险公司于今年8月份进行赔付。返回主要原因分析如下：主要原因分析如下：8月份轧钢非责任绩效不利差异75.1万元附：利润差异分析返回问题点分析8月份计划产量62000吨，计划生产时间608.915小时；实际完成产量55785.7吨，按照其产品结构，标准生产时间513.904小时。未完成预算产量使得标准生产