压力管道安装工程质量管理体系表格

/表WJ-1文件登记表序号文件资料名称文件编号受控号编制部门发布日期实施日期发放部门收件人备注123456789101112表WJ-2文件发放登记表序号文件名称分发号领用部门领用人领用日期收回日期表WJ-3借阅文件登记表时间借阅人文件名称借阅形式份数/页数归还日期接收人□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝□借出□借阅□复印□电子拷贝表JL-1记录限制清单序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注编制：日期：批准：日期：表JL-2记录归档移交表序号记录名称记录编号移交数量移交人签字接收人签字日期备注备注：1、本记录适用于年终或工作项目阶段完成后的相关工作文件、记录的移交和归档过程。2、本记录由项目移交人填写，在文件记录接受部门保存。表GP-1管理评审记录表编号：NO:会议日期会议地点页次主持记录备注出席人员签名姓名部门姓名部门会议记录表GP-2管理评审报告编号：NO:评审时间年月日主持人郭总评审目的：参加人员：评审内容：1．□审核结果2．□用户反馈3.□管理及工程施工合格率4.□订正预防措施实施状况5．□以往管理评审决议及措施的跟踪6．□TQM的变更需求7．□TQM改进的建议8．□质量方针、目标的适宜性TQM评审结论：形成决议或措施要求：(可附页)编制：年月日审批：年月日表GP-3整改措施报告编号：签发部门不合格类型□管理评审中不合格□用户投诉□内审不合格□质检、测量不合格签发人日期不合格描述改进期限改进措施签名：效果验证签名：表RL-1培训需求支配序号部门拟培训时间拟培训内容拟培训方式备注表RL-2员工技能培训记录表培训部门培训日期培训地点培训讲师部门主管部门经理培训内容：受训人员受训人员受训人员时间

（时分-时分）姓名时间

（时分-时分）姓名时间

（时分-时分）姓名注：本表必需据实由本人签名，不许代签。表RL-3特种员工作业技能考核评定表姓名性别年龄文化程度部门岗位入职时间部

门

主

管

评

定培训状况、工作看法、工作效率

评定人：公

司

主

管

评

定培训状况、工作技能、工作看法等

评定人：综

合

评

定依据岗位技能评定准则：

评定人：评定部门：审批：日期：表JC-1基础设施书目序号设施名称单位数量购置时间表JC-2主要设备明细表机械名称型号台数生产商购进时间表JC-3主要工器具明细表序号名称规格型号单位数量备注123456789101112131415161718192021222324252627282930表JC-4设备修理通知单运用部门：年月日设备名称规格型号设备编号设备类别修理类别设备位置设备存在的主要问题：编制：审核：批准：设备修理通知单运用部门：年月日设备名称规格型号设备编号设备类别修理类别设备位置设备存在的主要问题：编制：审核：批准：表YJ-1合同评审会签表工程名称签订日期建设单位合同编号合同要求各部门会签评审结论审批人意见表YJ-2合同更改通知单 NO：合同号更改实施日期提出更改单位更改缘由工程项目未更改前内容更改处数更改后内容提出更改人签名同时更改资料制表审核批准日期日期日期表CG-1选购 产品验证报告编号：序号：物料名称生产单位型号规格检验依据检验方式抽样数量序号检测项目标准要求检测结果判定结论：检验员：批准：日期：表CG-2合格供方考核表供应商：评分时间：自年月日至年月日项目考核内容考核部门配分评分标准得分考核部门签章交货实力1、交货准时选购 部15（1-出现问题次数）×302、数量突然增加时，能按生产支配表协调进度15总交货批数品管实力1、过程无异样审核部30每出现一次（以订正/预防

措施联络单为准）扣1分2、批次合格率99%3、交货产品无混装10每低1%扣1分4、数量不短缺10出现1次扣1分服务实力1、三天之内回复，<订正/预防措施联络单>10出现1次扣1分2、订正和预防措施位，质量问题不重复出现。10每延误一次扣5分合计选购 部100备注核定评分表GC-1施工过程限制支配表工程名称：日期：序号分部分项工程名称施工部门工程部月月月月月上下上下上下上下上下1234567891011121314151617181920表GC-2施工过程检查记录工程名称：工程编码：日期：序号施工环节首检记录巡检记录1巡检记录2末检记录判定1234567891011121314151617181920检查结论合格：OK不合格：NO整改：△审批检查人制表表GC-3工程质量检查表工程名称建设单位施工单位监理单位检查部位日期年月日执行标准★项次检查内容检查情况检查项目123456789检查验收（结论）参加人员（签字）施工单位监理单位建设单位本表一式三份，填写后参加单位各一份。表GC-4工程交接记录表工程名称工程编码工程项目或部位建设单位施工单位交接日期年月日交接内容交接看法及质量状况参加单位及人员施工单位监理单位建设单位表GC-5服务报告客户单位/地址联系人联系电话客服部

受理人服务内容施工开工时间年月日时施工完成时间年月日时工程内容工程完成状况及质量状况工程名称及型号工程编号工程地址施工部门签字监理签字工程部经理

批阅跟踪回访回访人回访时间回访方式电话□探望□响应时间很刚好()满意程度很满意()及时()满意()一般()一般()不刚好()不满意()客户看法备注表NS-1内部审核检查表受审核项目：条款号：日期：序号审核内容及方法检查结果结论1、2、34 内部审核员： 第页共页表NS-2不合格报告第份受审核项目审核员审核时间年月日检查结果:上述检查结果不符合标准第条款的规定。一般严峻不合格对上述检查结果要求缘由分析整改整改措施完成时间要求15天内30天内天内受审核部门确认：上述检查结果属实。部门负责人签字：年月日缘由分析：整改/整改措施支配：责任部门负责人签字：年月日管理者代表签字：年月日整改/整改措施实施状况：验证结果：整改行动是否有效：有否整改措施实施是否有效：有否验证人员：年月日注：在所选择项前中打“√”。表NS-3质量审核通知单记录编码：发文单位发文日期按《年度内部审核支配》公司确定于年月日实施内部质量审核，望各受审部门予以协作。此次审核的依据：A:TSG_Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系基本要求》B：本公司的质量管理体系文件C：相关的法律法规审核小组成员：内审日程支配首次会议时间部门内审员TSG_Z0004-2007要素表CL-1焊材领用卡工程名称：施工员/工长：日期：由施工员或工长填写焊工号焊工管线号及图号管线材质及规格焊材型号及规格定额由发放员及领料员填写焊材型号，规格及色标发放数量发放员领料员退回整根半根料头注：本卡一式两份，一份存于发放员，一份存于施焊焊工。焊材领用卡工程名称：施工员/工长：日期：由施工员或工长填写焊工号焊工管线号及图号管线材质及规格焊材型号及规格定额由发放员及领料员填写焊材型号，规格及色标发放数量发放员领料员退回整根半根料头注：本卡一式两份，一份存于发放员，一份存于施焊焊工。表CL-2焊材烘烤记录日期焊条（剂）牌号代号规格数量烘干储存温度（℃）操作者温度（℃）时间（h）表CL-3焊材发放记录工程名称发放时间牌号规格(mm)炉号领用数量（公斤）返回焊条头数量（根）领用人发放人表HJ-1持证焊工一览表序号姓名性别焊工证号现钢号合格项目有效期限表HJ-2焊接工艺规程焊接工艺卡焊接顺序焊接工艺卡编号11焊接前将焊接区域及四周20mm范围内的油污图号、锈蚀、水及其它有害杂质清理干净。接头名称对接接头2定位焊和第一层焊接规范相同，沿坡口均布接头编号4点，焊点长度6-10mm。焊评编号3接受埋弧焊焊接持证项目4埋弧焊用小车在焊件上行走焊接。检验序号本厂5焊后检验。4W5H母材-116MnR厚度22mm预热温度（℃）母材-2厚度层间温度（℃）焊缝金属-1厚度焊后热处理焊缝金属-2厚度焊接位置层道焊接方法焊材/尺寸电流种类/极性焊接电流

（A）电弧电压

（V）焊接速度

（cm/min）气体保护焊钨极

直径喷嘴

直径气体

/纯度（%）气体流量（L/min）脉宽比正面背面正11埋弧焊H08MnA5mm直流反接800-110038-4040/正21埋弧焊H08MnA5mm直流反接800-110038-4040反11埋弧焊H08MnA5mm直流反接700-90036-3845反21埋弧焊H08MnA5mm直流反接700-90036-3845表HJ-3焊接检查记录表NO:1产品名称规格型号产品编号焊接部位焊接方法组对间隙焊缝清根质量焊材牌号焊材规格有无上岗证电流A电压V焊缝外观质量焊肉尺寸焊工姓名检验结果检验员日期表HJ-4无损检测托付单工程名称托付编号托付单位检件名称检测部位坡口形式焊接方法检测方法表面状态探伤地点探伤标准合格级别探伤时机检件编号焊工号检件规格检件材质探伤比例焊缝编号说明一式四联，第一联交施工，其次联交监理，第三联交业主，第四方交检测。托付单位：建设单位：监理单位：日期：日期：日期日期：表HJ-5焊缝平面图工程名称工程编号焊工焊工编号分项工程名称焊口编号焊缝平面图：表HJ-6焊缝返修通知单工程名称施工单位材料规格材质验收标准合格级别以下焊缝经（RT、UT）检测评定，需进行返修，请按返修通知单的缺陷位置对以下焊缝进行返修，并将返修自检合格后通知检测公司进行复检：起止桩号管缝编号底片编号缺陷性质评定级别返修次数备注检测机构底片评定人签字：日期：年月日现场监理（签字）：日期：年月日施工单位签收：日期：年月日焊缝返修通知单工程名称施工单位材料规格材质验收标准合格级别以下焊缝经（RT、UT）检测评定，需进行返修，请按返修通知单的缺陷位置对以下焊缝进行返修，并将返修自检合格后通知检测公司进行复检：起止桩号管缝编号底片编号缺陷性质评定级别返修次数备注检测机构底片评定人签字：日期：年月日现场监理（签字）：日期：年月日施工单位签收：日期：年月日表JY-1到货物资报检通知单表JY-2外协件检验通知单墙报单位：编号：供货单位通知单号序号产品名称产品图号单位数量备注注：本表一式两份，物资选购 部及技术质检部各一份。表JY-3管件、管材检验通知单编号：致：由：选购 经办人：日期：以下物料已到仓，请检验物资管理部签单：时间：来料日期供应商物料名称物料型号送货单号数量备注表JY-5焊材检验通知单材料名称牌号材料代号规格数量进厂日期供货单位生产厂家进厂日期质证书号批号焊材标准检验结果质证书审查标记复核焊条外观质量包装受潮状况药皮锈蚀状况偏心度工艺性能焊丝包装检查锈蚀状况直径实测尺寸（mm）焊剂包装检查受潮状况颗粒检查复验结果及报告编号（当有复验要求时）：结论经检验，该焊材符合标准，验收合格，同意入库。材料检验员：日期：器材负责人：日期：监检员：日期：表JY-5外委报告编号：申请部门申请日期希望完成日期检测机构报告数量样品是否退回报告类别费用：元申请人：部门负责人：总经理批示：检测信息序号样品名称样品数量样品规格施工班组检测项目检测方法或标准表JY-6质量状态记录表序号工程名称不良环节不良描述不良缘由不良部位干脆责任人不良数量施工部门追究结果整改措施表JY-7施工过程卡序号工序名称检查内容施工班组施工班组长质检号工程部长表BH-1不合格品报告工程名称责任部门不合格品名称记录人主持人评审时间/地点不合格品的描述:责任部门:年月日不合格品的评审：评审人:年月日责任部门:年月日责任部门处理方案:责任部门:年月日批准人:年月日再鉴定：专业责任工程师：质量保证责任工程师:年月日年月日表BH-2不合格通知单编号：名称图号/编号日期责任单位不合格事实：质检部：处理看法：工程管理部：处置确定：相关责任工程师：事试验证：质检部：备注：表BH-3返工返修通知工程项目及地址：返工缘由（简述）：返工部位及范围：返工时间：年月日~月日看法：监理工程师：时间：年月日施工队看法：施工队：时间：年月日表BH-4让步代用单编号：申请日期：年月日供方名称产品图号产品名称让步接收项目□尺寸□外观□其他是否关键特性□是□否让步接收数量期限申请者主管审核缺陷说明及简图涉及范围□仅限本批；□库存；□从年月日至年月日止；申请方主管：（以上内容由供方填写）审批意见技术部门主管签字/日期：质保部经理签字/日期：总工程师/总质量师签字/日期：备注：1、供方不合格品是否需进入让步审批程序由选购 部依据需求确定；2、涉及产品协作尺寸、外观和影响产品性能项目由总工程师批准；3、涉及一般尺寸、项目和供方库存处理的让步经总质量师批准。表BH-5报废审批表申请部门:申请日期：年月日物品编号物品名称规格、型号数量单价运用人存放地点备注报废缘由部门领导看法签字：年月日物资管理部看法签字：年月日主管经理看法签字：年月日总经理看法签字：年月日表JZ-1订正预防措施报告编号：责任部门□订正措施□预防措施异样描述提报单位：