项目管理流程工程项目管理过程流程图

/过程流程图合同交底记录准备阶段工程摸底摸底报告设计会审纪要施工技术力气配置施工机具、仪表配置施工材料配置策划施工工艺选择施工组织设计全套表格施工环境限制施工进度限制质量、环境、职业健康平安限制表03—01、04--01质量检查支配的制定技术、环境、平安交底 表12--01特殊过程实力确定 表12--03工作支配及完成状况检查记录表12--04往来文件表01—01、01--02质量、环境、平安月报表12--05记录、信息登记处理表表02—01、06--01设备、设施台帐表09--04实施基础设施限制基础设施检修申请表表09--07基础设施保养、修理修理登记表表09--06工程设备材料实物帐表16--01物资选购 供应支配表13--01工程材料限制工程材料进货记录、器材检验表15--02工程材料分存支配表15--01顾客不适用财产报告单表15--03物资报损/亏申请表表16--02过程质量检查表表12--02隐藏工程签证表12--08工程设计变更表12--08检查平安隐患通知单、整改通知单表28--02、20--03重大质量事故报告表12--08应急状况处理表25--01不合格品评审/处置表22--01不合格品整改记录表22--02改进订正预防措施表24--01整改反馈，现场平安问题整改单表20--04表28--01竣工资料整理全套表格工程内部预验收表21--02竣工顾客满意度调查表18--02服务顾客反归馈看法处理表表11--10工程摸底报告工程名称：摸底单位：摸底人：二OO年月日 返回工程摸底报告”的说明工程摸底的目的：由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备状况，提出摸底报告。本报告作为和建设单位落实施工工期、组织施工技术力气、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。摸底内容：1．依据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无差错或相互冲突之处。关于质量平安经济技术指标等方面有关的问题。2．核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能否确保工程连续施工。3．对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满意施工要求。线路工程中的原有设备状况和图纸资料是否相符、水线、天线场地、现场有关接近建筑物、土质水文状况、农作物收获期及工程路由障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。4．有关协作工程进展状况，例如强弱电协作、机线工程协作、长市话通信协作、站房和机械安装协作，新旧设备协作等。5．工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作的场地等。三．摸底工作结束后的要求：1．写出“摸底报告”一式二份，除工程指挥部、工程处自存一份外，大型工程报工程部一份。2．填写本报告表要力求详尽。一．一般状况：工程地点：建设单位：工程名称：工程主要内容：设计单位：收到设计日期：预算总价：概（预）算技工数：概（预）算普工数：建设单位联系人（职务及电话）：建设单位开户行：帐号：四．主要设备器材到达状况（依据设计文件核对）器材设备规格名称单位数量支配到货日期备注应到实到有关协作工程进展状况（机械、长市话、强弱电、青苗等）六．所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能解决的哪些笨重机具。七．摸底后看法：基本可以本工程准备工作完成支配施工。尚未未能建议准备下列特殊仪表及劳保设备。3．建议派技工人由处组织前往施工。摸底人：年月日施工组织设计工程项目负责人：设计编制负责人：中国通信建设股份有限公司第一分公司年月日返回施工组织设计(表1)工程名称施工地点顾客单位名称工期合同工期年月日开工至年月日完工支配工期年月日开工至年月日完工文字说明审批看法：（签章）日期：注：文字说明栏如不敷运用时，可用另纸填写。此表保存三年施工组织设计(表2)技术措施、要求质量环境职业健康平安此表保存三年施工组织设计(表3)技术措施、要求技术关键“三新”技术和其它此表保存三年施工组织设计(表4)施工方案此表保存三年工序划分表（表5）序号工序名称（项目名称）工程量人工工日数备注数量单位技工普工此表保存三年工程施工支配表（表6）工序名称（项目）人工工日数机具、设备、仪表工程进度名称单位数量预算支配名称台班数月月月月技普技普上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬备注：编制单位：负责人：制表人：此表保存三年工程施工人员岗位资格名册（表7）序号姓名性别职务（职称）备注序号姓名性别职务（职称）备注环境因素调查表返回区域：单位：序号场地/专业部位/工序环境因素描述备注危险源辨识调查表单位：序号场地/专业部位/工序紧急源描述备注技术、环境、平安交底记录工程名称参加单位及人员交底人记录人交底日期交底内容：技术负责人作业负责人注：参加人员均应由本人签字。特殊过程（工序）实力确认表编号：工程名称施工单位过程（工序）名称确认记录人施工地点日期序号过程实力确认项目好/否评定看法1特殊过程操作人员进行了培训、考核、鉴定返回2据以施工的文件规范、过程、施工组织设计、施工方案、作业指导书齐全、有效3需用仪表、机具齐全良好4评定过程（工序）的质量准则和方法明确5过程（工序）所用的材料经检验合格6平安工作环境是否满意过程（工序）要求7所用质量记录是否明确齐备8910工作支配及完成状况检查记录表工程名称：施工地点：施工单位：流水号：工作内容日期工作地点操作者(负责人)质量状况备注保存期限：三年保存期限：三年返回发文登记表部门：流水号：文件名称编号序号发放号发放单位签收人日期备注序号发放号发放单位签收人日期备注注：如接收单位较少，可接受其他形式表格。保存年限：三年收文登记表部门：流水号：日月文件名称来文单位编号份数收文人签名备注保存年限：三年返回工程进度月报工程编号或名称：年月本月支配完成主要工作量名称单位数量本月实际完成主要工作量名称单位数量支配完成工作量(按劳力估计)百分数实际完成工作量(按劳力估计)百分数累计完成工作量(按劳力估计)百分数累计完成工作量(按劳力估计)百分数支配完成状况分析：下月支配支配：通信地址：邮编：电话：工地实有人数技工人，普工人，理人员人，帮助生产人员人外单位参加施工人员人，实习人员人，服务人员人，预料完工日期年月日填报单位：工地负责人：填报人：年月日返回XXX记录清单序号：序号记录编号记录名称保存部门保存年限备注填写部门:填表人:日期返回信息登记、处理表

编号：信息来源单位/姓名时间信息地点记录人信息内容： 领导批示：处理结果：经办人签字处理时间设备、设施台帐建帐单位：名称型号单价数量购货日期存放点领用人领用日期归还日期归还状况备注返回基础设施保养、维护、修理登记卡设施名称卡片编号规格型号设施机号生产厂家购入日期起先运用日期耐用年限运用单位运用人领用时间交还时间保养、修理记录年月日项目金额经办人记录人保存期限：三年保存期限：三年返回基础设施检修申请表设施名称运用单位（人员）规格及型号联系电话设备机号领用时间故障描述：设施运用部门领导看法：设施主管部门领导看法：估计修理所需费用：主管副总经理看法：财务部看法：保存期限：三年保存期限：三年返回物资（设备）选购 、供应支配表选购 缘由：选购 部门：年月日物资（设备）选购 、供应支配序号器材（设备）名称及规格单位数量单价金额要货时间主管领导看法备注保存期限：三年保存期限：三年返回工程材料设备分存支配表工程名称： 第页共页序号物资名称及规格型号单位数量分存地点供货时间备注保存期限：三年保存期限：三年返回设备、材料进货记录工程名称：流水号：序号名称规格型号计量单位数量供货单位日期质量情况验收人保存期限：三年保存期限：三年返回顾客不适用财产报告单编号：序号材料名称单位数量不适用范围备注质量规格数量损坏其它报告单位：报告时间：注：此表由施工部门材料人员填写。返回工程设备、材料实物帐工程名称：表一第页序号名称规格型号供货单位计量单位收入合计时间数量时间数量时间数量时间数量工程设备、材料实物帐工程名称：表二第页序号名称规格型号支出结余数量时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人注：收入、支出序号应一一对应，工程竣工后十日内交工程部一份，自留一份。返回物资报损（亏）申请单部门：物资名称及规格单位数量原单价金额备注物资报损（亏）原因技术人员签定看法主办部门看法主管部门看法保存期限：三年保存期限：三年返回过程（工序）质量检查表编号：工程名称施工单位过程（工序）名称检验人施工地点日期过程（工序）检查项目内容检验依据技术标准/要求检验方法及频率检查结果评定及处理看法保存期限：三年保存期限：三年返回科技档案卷内书目序号文件材料名称作者制成日起所在张号1工程竣工说明2建筑安装工程量总表3工程开工报审表4开工报告5已安装工程明细表6隐藏工程检验签证记录7工程设计变更单8洽商记录单9重大工程质量事故报告表10停（复）工报告11交（完）工报告12交接书13验收证书保存期限：长期保存期限：长期返回工程竣工说明 建筑安装工程量总表建设项目名称：单项工程名称：建设段落：工程简要内容：序号项目单位数量备注施工单位：年月日工程开工报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方担当的_________________________________工程，以完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。附：1.开工报告2.（证明文件）施工单位（章）：项目经理：日期：年月日审查看法：项目监理机构：总监理工程师：日期：年月日开工报告工程名称起始地段建设单位施工单位支配完工日期开工日期本期工程主要内容：工程准备的状况：提前或推迟的缘由：本工程已于年月日正式开工，特此报告。主送：抄送：填报单位：年月日注：1、本报告由施工单位于开工后三日内填报。2、本报告一式四份，主送建设单位，抄送施工单位主管部门，填报单位留存二份（其中一份作为竣工资料一部分）。已安装设备明细表建设项目名称：单项工程名称：第页序号项目单位数量安装地点施工单位：年月日签证记录隐蔽工程检验签证记录随工验收工程名称：施工地区：站至站施工日期项目检查地区质量评定施工单位随工检查监理单位设计变更单编号：工程名称：施工单位：施工地点：日期：原设计工程量：变更后工程量：变更缘由：监理单位：施工单位工地代表：建设单位工地代表：注：本变更单须双方公章生效，一式四份；一份交建设单位；一份交监理单位；二份施工单位自存其中一份作为竣工资料）。洽商记录单工程名称：编号：洽商事项：年月日洽定建设单位：设计单位：监理单位：施工单位：重大工程质量事故报告表填报单位：工程名称建设单位地点设计单位发生事故时间监理单位事故情况及原因报出日期：年月日说明：本表在事故发生后24小时内报建设单位一份，监理公司一份，报公司一份，留底一份。停（复）工报告工程名称建设地点（地段）建设单位监理单位施工单位申报停(复)工日期申报停（复）工的主要缘由：拟实行的措施和建议：本工程于年月日停（复）工，特此报告。主送：抄送：年月日说明：本表一式五份，主送建设单位、监理单位，抄送工程部一份，留存一份，竣工技术文件用一份交（完）工报告工程名称施工地段建设单位监理单位开工日期完工日期完成的主要内容：提前或推迟完工缘由：本工程将于年月日完成，请建设单位于年月日起先进行验收，特此通知。主送：抄送：填报单位：年月日交接书第页建设项目名称：单项工程名称：建设段落：至工程简要内容：（一）序号项目单位数量备注交接书(二)验收状况：本工程于开工，完工。工程质量符合要求，并附下列图纸、资料：遗留问题处理看法：接收单位：施工单位：监理单位：年月日验收证书建设项目名称单位工程名称建设单位施工地段施工单位监理单位开工日期完工日期验收看法及施工质量评语：验收小组：年月日备考表立卷人：年月日保存期限：长期保存期限：长期返回整改通知单检查存在的环境因素、紧急源描述及要求检查组负责人：年月日须要整改的依据检查组长：年月日备注保存期限：三年保存期限：三年返回平安隐患通知单现场检查问题描述：须要整改的隐患：检查组长：检查人员：年月日处理过程：防止再发生措施：措施落实状况：施工现场负责人：执行人：年月日备注：应急状况（事故）处理记录应急状况（事故）部门应急状况（事故）地点应急状况（事故）经过：现场负责人：年月日处理结果：单位负责人年月日备注：保存期限：三年保存期限：三年返回记录编号：不合格品评审/处置记录表工程名称：施工单位：评审主持人记录人评审时间参加评审人员不合格品简述：评审看法：评审主持人：处置方法及措施：实施负责人：年月日验证结果：验证人：年月日保存期限：三年保存期限：三年返回不符合整改记录单整改单位单位负责人地点记录人不符合的主要表现：检查责任人：年月日整改期限：整改实行的措施及结果：整改单位负责人：年月日整改结果验证：验证责任人年月日返回纠正/预防措施记录表编号：责任部门部门责任人不合格品、事故、事务、不符合事实及其缘由/潜在缘由分析：参加分析人员：订正/预防措施：编制人/时间：评审看法：参加人：批准人/时间：订正/预防实施效果验证：检查人/时间验证人/时间保存期限：三年保存期限：三年返回整改反馈单单位：整改措施负责人：年月日整改过程（完成时间）、整改人员被检查单位负责人：年月日验证看法验证人：年月日备注现场平安问题整改单现场检查问题描述：须要整改的问题：检查组长：检查人员：年月日处理过程：防止再发生措施：措施落实状况：施工现场负责人：执行人：