物料、半成品、成品的出入库工作流程出入库管理规定

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改美智电子仓库治理规定文件编号：MZ-QB-10版本：A编制/日期：张谷平2018年5月20日审核/日期：批准/日期：生效日期：文件更改记录第一次更改第二次更改第三次更改美智电子公司程序性文件文件编号：MZ-QP-10仓库治理规定物料出入库流程退回供给商根据采购订单物料收货退回供给商根据采购订单物料收货回用评审回用评审物料待检物料待检进货检验OK进货检验OKNO移入不合格区NO移入不合格区OKOK入库（移库） 入库（移库）超期物料超定额领料生产领料非生产领料超期物料超定额领料生产领料非生产领料审批审批材料发放材料发放系统处理系统处理美智电子公司程序性文件文件编号：MZ-QP-10仓库治理规定成品（半成品）出入库流程

拒收入仓单、成品合格标识仓管员核对产品移入指定区域成品（半成品）入库单入库手续OKOK产品出仓产品数量、型号确认出货退货通知单返工通知单外包装标识OKNO拒收入仓单、成品合格标识仓管员核对产品移入指定区域成品（半成品）入库单入库手续OKOK产品出仓产品数量、型号确认出货退货通知单返工通知单外包装标识OKNO车间入仓员车间入仓员填写存卡核对账、物料、卡填写存卡核对账、物料、卡OKOK仓库：产品出仓单报检仓库：产品出仓单报检NGNG仓管、配送员仓管、配送员超期库存超期库存配送签收仓管、配送员配送签收仓管、配送员NGNG出货不良退货确认验收出货不良退货确认验收不合格内容说明不合格内容说明加盖不合格标识不良品返工不良品返工美智电子公司程序性文件文件编号：MZ-QP-10仓库治理规定目的为规范仓库的业务操作及做好仓库的物料治理工作。2范围适用于公司各仓库。职责生产部负责出入库物资、产品的治理工作；对仓库日常工作进行治理，负责库存物料的标识和物料的保管、防护工作。4治理内容4.1物料的出入库治理4.1.1供给商送交的物料，由仓管员根据“采购订单”的数量、规格、型号等与交付的物料一一核实后在“送货、检测通知单”上签收，若数量不符则按实数签收。4.1.2仓管员根据“送货、检测通知单”内容报检，假如生产急用物料，在“送货、检测通知单”物料编码处标识“急“字，进货检验组检验时可优先检验。4.1.3经检验合格的物料，在系统移入合格库位，将实物移入合格品区，并按物料的特性、类别、进行防护存放，并标识。4.1.4检验不合格物料，由仓管员在不合格物料（每箱）外箱标识上加盖不合格印章，并将不良物料移到退货区。4.1.5车间物料员根据车间生产作业计划和生产订单打印“领料单”，经车间主任审批后，到仓库领取原材料。4.1.6仓管员根据生产计划排产单，按“领料单”的定额配料给车间。配料时执行先进先出制度。将发出物料数量登入“存卡”，车间物料员签名确认。4.1.7车间超定额领料，由车间物料员填写手工“车间超定额领料单”，经车间负责人签名，经计划签名后，仓库予以发料。4.1.8各非生产部门到仓库领料，由领料部门填写手工“物料申领单”经部门负责人签名，财务部成本会计签名确认后，仓库予以发料。美智电子公司程序性文件文件编号：MZ-QP-10仓库治理规定4.1.9物料出库时应遵循“先进先出”原则。4.2半成品、成品入出库治理4.2.1成品仓仓管员根据车间“入仓申请单”和“成品标签”检验合格印章确认该批货合格，并核对产品型号、数量对入库无误后在“入仓申请单”上签名确认。4.2.2对销售到客户的产成品，由销售部根据客户需求打印“出货通知单”送到仓库，仓库根据编码和客户合同号打印“产品送货出仓单”，如客户非凡要求填写客户的“送货单”时，必须由仓管员开具客户手工“送货单”。发货时，仓管员、配送人员核对点数，双方签名确认。4.2.5产品出库时应遵循“先进先出”原则。4.3账目治理4.3.1账、物、卡要相符，材料账收支与结存应保持平衡，做到账目不错记，不漏记，凭单下账，不跨月，做到日清月结。4.3.2月底结账后将原始凭证装订成册，并按相应保管期限保管。5相关记录7.1采购订单7.2送货、检测通知单7.3材料入仓单7.8成品（半成品）入仓单7.10出货通知单7