物品采购作业流程耗材、包装材料、办公用品采购流程_第1页
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文档简介

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改版本号A1文件编号ZY2019P01页码1/3题目采购作业流程制定者/日期审核者/日期杨宋杰批准者/日期金鑫一、目的：保证物品采购规范操作、责任明确。二、范围：适用于耗材、包装材料、办公用品、客户代购等采购。三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、【质量】、销售。四、操作细则流程责任部门使用表单采购需求采购需求请购请购批准批准采购订单制作采购订单制作采购执行采购执行预付款申请预付款申请财务审核财务审核批准批准仓库、销售部门副总经理采购采购采购财务总经理订购凭单采购凭单采购凭单确认件文件类别A1版本/修订号ZY2019P01页次2/3文件名称采购作业流程制定者/日期审核者/日期杨宋杰批准者/日期金鑫流程责任部门使用表单预付款支付预付款支付采购跟踪采购跟踪到货通知到货通知检验通知检验通知不合格检验合格品入库入库退货退货结算结算申请付款申请付款财务审核财务审核批准批准货款支付货款支付财务采购采购仓库品管（由仓库、采购协助确认）仓库仓库、采购财务采购财务总经理财务订单、送货单入库单采购凭单、入库单、发票文件类别A1版本/修订号ZY2019P01页次3/3文件名称采购作业流程制定者/日期审核者/日期杨宋杰批准者/日期金鑫五、流程说明：1．请购：仓库根据最低安全库存量、销售根据客户计划等信息制作订购计划，经副总批准后转采购部门进行正常采购、供给商找寻、询比价。2．供给商评估、采购询比价：采购部门找寻供给商，进行询价、比价及供给商的综合评估，提出采购意见。索取供给商的相关证件，如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等。3．价格评估：采购部确认采购价格后，转给销售部进行产品报价。等客户确认价格后进行采购凭单处理，经副总经理批准后正式下达订单。合同或订单原则必须有对方签字回传。4．预付款申请：根据订单需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，副总经理批准后付款。5．财务审核：财务部审核相关单据是否齐全，账目是否正确。6．采购跟踪：签发采购凭单后，采购员须对交货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货预备。同时每日更新未到货情况给销售部门。7．检验通知：仓库收到货物后，临时放在暂放区，通知品管部门进行检验。（此条后续完善后执行。）8．检验：质量部门根据检验标准进行检验。对存有质量问题的，通知采购，由采购部与供给商联系处理。（此条后续完善后执行。）9．退货：不合格品进行退、换货处理。10．结算：财务根据采购凭单、入库单进行结算，跟踪发票到位。11．申请付款：根据采购凭单及公司付款计划与周期，由总经理批准后支付。六、采购要求：1．采购物资必须执行货比三家的原则，同等质量的比价格，同等价格的比质量，结合供给商信用情况，力争优质低价采购。2．采购发票原则须增值税专用发票。对于取得的增值税发票，采购人员应仔细审核发票上的项目，并与财务确

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