设备材料开箱验收交接管理制度

中电投贵州金元企业西能电力建设有限企业CPIGUIZHOUJINYUANGROUPXINENGELECTRICPOWERCONSTRUCTIONCO.,LTD茶园电厂工程建设管理处CHAYUANPOWERPIANTCONSTRUCTIONMANAGEMENTOFFICE设施资料开箱查收、交接收理制度CPIJYXN－CY-制度-物质-002-A版宣布日期：2014年1月20日CPIJYXN-CY-制度-物质-002-A版设施资料开箱查收、交接收理制度贵州西能电力建设有限企业茶园电厂工程建设管理处制度控制表贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程建设管理制度制度名称设施资料开箱查收、交接收理制度制度编号CPIJYXN-CY制-度-综合-002-A版版本签发日期下次评估起草人部门审察分管领导签发人可否校正时间审察20142014年1月赵伟林罗杨杨光20日此次修订的此制度为茶园工程项目新编制的制度主要内容讲解建管处工程部部门推行及完善执行人范围本程序规定了现场设施资料开箱查收、交接收理的内容及职责。本制度合用于茶园电厂工程项目的物质管理。规范性引用文件2.1中电投企业企业《安全文明施工标准化图册》2.2《中国电力投资企业企业火电工程设施监造管理推行方法》（2012第45号文）定义3.1甲供设施、资料：指由发包方供应的物质；3.2施工单位采买物质：指由承包方自行采买用于本工程施工的物质。职责4.1贵州西能电力建设有限企业茶园项目建管处物质部为甲供设施资料查验查竣工作归口管理部门。负责对建设时期物质现场管理工作的协调、监察、核查；负责组织甲供设施资料催交、查验、查收、移交及代保存单位的接竣工作。4.2建管处物质部负责甲供设施材想到现场的数量、规格、型号进行清点核实，判断供货商可否按会同约定供货；参加质量检查、查竣工作。4.3建管处工程部负责甲供设施资料质量可否符合技术规范的要求；检查设施资料的技术资料可否齐备；负责提出被查验设施资料存在的问题，并提出办理建议。4.4建管处档案室参加甲供设施资料的查收、接竣工作。负责甲供设施资料技术资料、使用说明等资料的接收归档工作。4.5物质代保存单位主要负责甲供设施资料的查收、接竣工作；依照订货合同、技术协议、装箱清单对到货设施资料的数量、规格、型号进行清点核实；针对所查验的设施资料性质、特点、数量合理寄存；负责收集各单位、部门查收人员提出的有关设施、资料质量和数量上存在的问题、办理建议及建议，并负责进行汇总并署名后提交建管处物质部；接到设施资料到货信息后，应实时提货和组织卸车、运输、开箱查收等工作。4.6监理单位负责查验设施资料的装卸、开箱、查收等流程的监监工作；负责设施资料质量可否符合施工安装要求，对存在质量弊端的产品提出办理建议；当各方面建议发生疏歧时，负责协调并拿出决定性的建议。4.7领用单位负责查验设施资料质量可否符合施工安装要求，对存在质量弊端的产品提出处232CPIJYXN-CY-制度-物质-002-A版设施资料开箱查收、交接收理制度理建议。4.8供货商应按签署的合同及技术协议要求供货，并供应设施资料的质量证明书、产品合格证、装箱单、磅码单、发货明细及合同规定的有关资料文件。对查收中存在问题的办理建议做出明确回复。管理要求5.1甲供设施（资料）接运5.1.1甲供设施（资料）接运是整个工程设施资料现场管理工作的开始，需要仔细、仔细地做好组织和协调。5.1.2物质部应实时掌握到货信息，并将发货清单等有效信息即时、正确地以《到货通知》形式书面通知物质代保存单位，包括运输方式、到货时间、到货清单、重量（或数量）、可否有大件设施等。5.1.3如属汽车运输或自提物质，则直接送库房或现场，由保存员或用料人接收，做好记录。5.1.4关于超长、超宽、超重的大件设施，物质代保存单位应制定周详卸车方案，报业主工程部、物质部、分管领导判断后方可推行。5.1.5卸车时，物质代保存单位应依照到货清单，结合供方代表及运输人员仔细检查箱件外观，仔细做好箱件号、数量的登记，关于外观破坏的要特别做好记录、拍照，并获取运输人员、供方代表及代保存人员的共同签证；5.1.6物质部有关人员应追踪卸车动向，做好协调工作。5.2甲供设施（资料）的开箱查验查收5.2.1管理定义：甲供设施（资料）查验查收管理是指经过明确甲供设施（资料）查验查收有关各方的职责，规范设施（资料）查验查收流程，采用必要的查验查放手段，保证工程使用的设施（资料）符合工程设计和知足有关技术质量要求的管理过程。5.3施工单位采买物质的查验查收5.3.1施工单位自行采买的物质，经自检合格后向监理提出查收申请，同时供应采买的设施资料的产品合格证、产品说明书等质量保证文件。5.3.2施工监理接到施工单位的查收申请后，组织项目企业、建管处工程部、安质部、物质部、施工单位进行查收、查对。5.3.3项目企业、建管处有关部门、监理单位依照协讲和技术规范书等资料，依照工程要求对施工单位自购物质进行查验，包括：有无短名单报批手续；有无中标确认文件；所采买的产品可否为确认单位产品；采买的设施、资料的质量可否符合要求；数量可否足够，可否与申报的用途一致；有关各单位认为有必要时，可请专门的查验机构对物质进行查验；对查验中发现的问题，应做好记录，确认办理建议，敦促施工单位限时整改。5.4甲供设施资料接收、开箱查收、保存、发放管理规定5.4.1物质代保存单位在提货和卸车过程中，应实时清点数量，检查外观，发现问题，应及时通知业主工程部、安质部、物质部、监理单位，并获取有关记录、照相等。5.4.2在设施（资料）到货后，设施代保存单位负责设施资料的接收和登记，接收时应填写《设施资料接运记录》,登记内容包括所属合同名称、合同编号、到货日期、主设施名称、箱件编号、运输方式、承运单位、包装方式、单位、数量、寄存地点等，形成设施资料接收记录并实时录入PMIS系统。同时填写《设施资料接收明细表》。在接收过程中设施供货厂家或其代理必定在场并署名确认。5.4.3依照施工进度情况，物质代保存单位依照施工单位的要求编制开箱查收计划，并报建管处物质部、工程部、监理单位审察。5.4.4物质代保存单位原则上要在开箱查收前10天通知供货厂家,同时提早3天以书面形式通知项目企业、施工监理及建管处有关部门准时参加开箱查收（通知单形式由物质代保存单位自己确定），如各单位及部门接到通知后未准时参加查收，又没有提早协调更正查收日期，则视作认可查收结果。5.4.5供货厂家未能准时派人(或书面委托)到现场参加开箱，经建管处赞成后，物质代保存单位有权组织其他单位自行开箱查收，查收结果和记录对双方同样有效，并作为业主向供货厂家提出索赔的有效凭证。5.4.6物质代保存单位将整个开箱过程进行详尽记录，并填写《设施开箱查收记录》，附《设备、资料开箱资料移交清单》，资料的查收还要填写《资料查收记录》，同时仍需填写详尽的《设施资料接收明细表》，各参加开箱单位署名确认，并各执一份。以上记录应一致编号后提交物质部。物质代保存单位将收集到的设施资料开箱资料在当天移交档案室，并将开箱情况实时（3天内）录入信息系统。234CPIJYXN-CY-制度-物质-002-A版设施资料开箱查收、交接收理制度5.4.7设施开箱过程中出现的设施资料弊端等问题，物质代保存单位要填写《设施资料异样单》，各参加查收的人员共同提出办理方案，由代保存单位汇总后，由监理单位协调形成一致的方案，供货厂家或其他责任单位应实时办理解决设施开箱过程中的缺件、弊端等问题，物资代保存单位应在问题办理后从头组织查收，如在查收过程中无法确定办理方案及责任，则按《设施资料弊端办理及索赔管理制度》的有关规定进行办理。5.4.8物质代保存单位在填写设施开箱查收过程中的各样表单等记录时，各表单的编号要统一，必定拥有唯一性。如某种表单有多份补充内容时，可于编号后增添英文字母A、B、C加以差异，查收记录及相应的附表办理完成后，应实时提交物质部各一份。5.4.9物质代保存单位负责开箱设施资料的保存工作，必定严格按《电力基本建设火电设施保存规程》的要求，对其设施资料进行保存。5.4.10物质代保存单位保存的设施资料如因其保存、保养不善而致使设施资料抛弃、破坏的，答应但全部责任。5.4.11每台机组投运和每个标段竣工后，物质代保存单位向工程部移交相应的设施（资料）清册，查收发放记录等资料。5.4.12工程竣工后，物质代保