选矿厂安全生产标准化自评报告

.通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司通化钢铁集团桦甸矿业有限公司.安全标准化自评小组人员签字表评小组人员李广伟王敏李南权万杰杜东亮姜士龙关东宁徐鹏吉庆韩涛赵清德宋清波程波.李蕾李爽姜晓雪.1、安全生产标准化自评概述 1 2、企业概况 2 3、安全标准化建设及运行 8 4、自评要素简要说明 12 4.2、风险管理 16 4.4、生产工艺系统安全管理 ^17.4.5、机电安全管理 17 4.9、应急管理 184.10、事故、事件报告、调查与分析 194.11、绩效测量与评价 195、安全标准化自评情况 19 6、安全标准化自评分数表 211.1目的为了认真贯彻执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面提高企业员工安全意识，改善安全生产作业环境，验证企业安全标准化工作的符合性、有效性、适宜性，及时发现安全管理活动中存在的问题，采取有效的纠正和改进措施，使安.企业自评范围为通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂。企业按照《选矿厂安全标准化评分项目》进行安全标准化评定。《金属非金属矿山安全标准化规范(导则)》AQ2007.1—2006：王敏李南权万杰杜东亮对照《金属非金属矿山安全标准化规范(导则)》《金属非金属矿山安全标准化规范—实施指南》《金属非金属矿山安全规程》《选矿厂安全标准化评分办法》进行自评，逐项给出自评分值，确定自.根据公司实际情况将按照选矿厂安全生产标准化系统的核心要素(11个)分为2个小组进行自评。负责人：李南成员：关东宁徐鹏韩涛李爽负责安全生产组织保障；安全教育与培训；职业卫生管理；万杰成员：赵清德杜东亮姜晓雪负责风险管理；生产工艺系统安全管理；机电安全管理；作业通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司成立与1996年6月企业技术部、安全环保部、工程规划部、综合部、供应部、财务部、运.据矿石实际供应能力，处理原矿石据矿石实际供应能力，处理原矿石4100吨/2008年12月投产运营，通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂有两个井工矿分别为东山二矿、三道沟铁矿，生产原材料(铁矿石)自给。通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司位于桦甸市88°方向，直距47km，行政区划属吉林省桦甸市红石镇、夹皮沟镇。矿区极值地东经：127°19′15″~127°21′18″北纬：42°58′16″~42°59′29″相通。矿区西距烟(筒山)—白(山)铁路红石火车站14km，.生产工艺流程：碎矿采用三段一闭路工艺流程；磨矿采用生产工艺流程：碎矿采用三段一闭路工艺流程；磨矿采用两段一东山选矿厂是以磁选选别尾矿车间破碎车间采用三段一闭路破碎流程,原矿经锤头机车碎裂后 (共1台)通过格筛进入原矿仓，再经过板式给矿机(1台)给入诺德伯格C100颚式破碎机(1台)经1#皮带输送机 (B=1400，一条长24米)给入磁选机(1台)预先抛除尾矿，其尾矿经10#皮带输送机(B=800，一条长28米)进入废石仓，再经13#皮带输送机(B=1400，一条长60米)给入磁选回选机(1台)分选出回选矿和废石。一段磁选粗选精矿给入中碎机(1台)破碎后进入2#皮带，经二次磁选(1台)，基精矿给入2YAH241振动筛(1台)筛分，合格产品经4#皮带输送机(B=1400，一条，长48米)再次磁选(1台)，其精矿经5#布料小车(皮带输送机B=800，一条，长60米)输送至粉矿仓，其尾矿经12#皮带输送机(B=500，一条，长44米)再经回选机扫选，回矿堆。2#皮带磁选机所分选出的废石以及振动筛的筛上产物排到3#皮带输送机(B=1000，一条，长56米)经第三次磁选 (1台)，其废石给至10#皮带排至废石仓，其精矿给入细碎机(2台)破碎后给入2#皮带，经筛子形成一个循环。机(共15台)给入皮带输送机(B=800，共两条，一条长.56米，一条长15米)，再经过干式预选，其尾矿经皮带输送机(一条，25米)预先抛除，其粗精矿经皮带输送机(.B=800，一条长15米)进入一段磨矿Φ3200×4500格子型球磨机，排矿给入ZKG1836直线振动筛进行筛分，直线筛与一段磨机形成闭路循环作业，筛上粗颗粒经过两条返砂皮带(B=650，一条长20米，另一条长23米)返给一段磨矿机进行再磨作业，筛下物料给入一段磁选机(规格型号CTBФ1200*2400永磁筒式磁选机，下同)，磁选精矿汇入一段泵箱(8/6E-AH渣浆泵，两台)打入旋流器(∮610筒体高210mm，沉沙口85mm)，沉砂给入二段磨矿机进行磨选作业，溢流给入细筛进行筛分(共计6台)，筛上物料给入第二道磁选机(1#3#4#磁选)，其精矿给入二段球磨机再磨后给入第三道磁选机进行磁选作业(6#7#磁选)，其精矿给入一段泵箱，与旋流器、细筛组成闭路循环作业。筛下物料给入第四道磁选(5#磁选)，其精矿给入二段泵箱(6/4D-AH渣浆泵)打入Ф600磁选柱(共计6台)，磁选柱中矿给入二段磁选机(1#3#4#磁选)。磁选柱底流(精矿)给入第五道磁选(10#磁选)其精矿给入过滤机(共计三台)，过滤机精矿经皮带(B=800。.12B31415ZKG183616CTB0718596223GYW-1233旋流器1.11锤头机车1台2格筛B=480×4801个3板式给矿机重型16001台4皮带输送机B=500-1400不等7条5西蒙斯圆锥破碎机5-1/2标准型1台6西蒙斯圆锥破碎机5-1/2短头型2台7圆振筛2YAH2418双层1台8磁滚筒高磁场6台95#布料车B=10001台10液压油站西蒙斯3台11润滑油站西蒙斯3台12除尘系统配套设施3套公司设立安全生产委员会(安委会)，下设安委会办公室--安全环保处，安委会由总经理任主任；副主任由副总经理担任；成员由处室及选矿车间负责人及员工代表组成；安委会全面负责公司安全生产工作；安委会办公室(安全处)负责公司安全生产日常监督管..公司选矿厂管理制度健全。为提高管理人员的管理水平和操作人员的操作技能，避免违章指挥，减少违章作业和误操作所引发的各类安全生产事故。制定了各项安全管理规章制度、岗位责任制和安全操作规程。充分利用班前、班后会及时组织员工进行宣贯和学习，提高全体员工安全意识，增强员工对制度、作业规程及岗位责任制的认识和理解，对本岗位职责、内容、程序、标准、制度等熟公司选矿厂把安全生产教育培训作为提高员工安全意识和自我防范能力的主要手段，大力倡导“安全第一、预防为主”的安全管理理念，牢固树立安全第一的思想，开展全员教育培训。教育培训有核。安全教育培训采取送出去、请进来和公司及生产单位自行教育.培训内容：法律法规与其他要求、规章制度、操作规程、岗位责市安监局进行备案和签订了救护协议。成立由总经理担任总指挥，分管副总担任副总指挥，各部门负责人及各单位主管领导为成员的应急救援指挥部，下设安全技术组、抢险救援组、物资供应组、联络通讯组、伤员转移安置组等工作小组，建立了预警、通讯报告、接警处置、应急启动、现场救援、善后处理等应急管理体系，制定.演练中制定方案，确定方式、精心组织、实战演练、找出差距、不公司非常重视职业卫生防护工作管理，加强作业现场防尘及尘肺一是做好职业健康安全教育宣传工作。利用班前、班后会认真学行体检。.公司制定了《危险源辨识与评价管理制度》明确了工作方法和责任部门、责任人及其相关责任，系统地进行风险辨识、风险评价、选矿厂主要以工段、班组、岗位为单位进行风险辨识，采用作业条件危险性(LEC)评价方法，依据风险评价的结果制定相应的预防根据《国务院安委会办公室关于深入开展企业安全标准化建设的指导意见》安委[2011]4号；《关于加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作的通知》(安监总管一〔2012〕134号)《金属非金属矿山安全标准化规范(导则)》AQ2007.1—2006；《选矿厂安全法》；《选矿厂安全规程》GB18152—2000等规范、选矿厂份开始创建安全标准化体系，在原有管理体系的基础上，对内1、组织阶段——(2014.1.1-----2014.1.31)(1)由安环部牵头，按公司领导要求完成与吉林省民安科技..通钢桦甸矿业有限责任有限公司东山选矿厂安全生产标准化建设技术服务指导合同，并按技术服务部门工作指导开展推进工作落(2)成立安全标准化领导小组集中成员：李南毛兆君权万杰于金平赵清德(3)成立安全生产标准化建设推进领导小组办公室(设在安全主任：李南成员：张吉庆韩涛韩雪峰关东宁2、内部对照阶段(4月1日—4月30日)全生产标准的选矿厂安全生产状况进行全面调查和分析，收集现有的资料、制度、各项规定和记录材料，对照规范和评定标准逐项、逐条细致的找出存在的差距和不足，以..3、现状分析制定编写计划阶段(5月1日-5月31日)状，明确矿业公司下一步工作重点，抽调专业人员成立两个推进工作组，任命编写人员，根据员工总数任命员工代根据具体工作情况，制定4、危险源辩识和风险评价及作业指导书的编写阶段(6月1日核心，各作编写组扎扎实实的作任务就是对矿业公评价，同时完成各岗5、现场整改和投入阶段(7月1日—7月31日)，对桦甸矿业公司场的各项设施符合.6、内部审核阶段(8月1日—8月31日)岗位作业指建立，编制内部审关部门的专业人员审核。审核时严格分，内部审核要达7、省安全标准化专家组初步审核阶段(9月1日—9月30日)作业现场整吉林省安全标准化工作组来矿进行安全标准化的验收指导工作，对前期工作进行总结和评价，8、审核整改及安全标准化工作验收阶段(10月1日—10月31日)提出的整改硬件设施的整改、完.整个标准化系统运行正常。在运行过程中及时发现问题，及时进行4.1.1目标建立《安全生产目标与指标管理制度》、《安全生产目标责任制考核办法》，将目标和指标分解到各相关部门，并予以量化。公司与相关责任部门领导签定《安全生产目标责任状》，以实现对事7、劳动保护用品发放率100%；从业人员正确配戴劳动防护用..途径获取适用于本公司有关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求，确认其符合性。安全部门定期跟踪其变化，并及时更新和组织学习，同时将相关要求传达给全体员工和相关方。相关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求文件保存为便于有效实施安全标准化管理，公司以文件的形式明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用，并予以下发。公司成立最高安全生产管理机构：安全生产委员会，同时在管理层中任命管理者代表，书面任命安委会办公室(安全环保处)负责人、安委会成员、选矿厂负责人、专职安全员、员工代表等，承担特定的安全生产管建立了《安全生产责任制管理制度》、《安全生产责任制考核办法》，明确了各部门、各岗位的安全生产职责，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。为便于有效实施运行安全标准.化管理系统，公司要求各部门、各岗位安全生产责任目标能够落到实处，切实保障生产的安全进行。安全生产责任制汇编成册并予以.为了使安全标准化管理系统文件的识别、批准、发布和撤消以及安全标准化资料得到有效控制，公司建立了《文件和资料管理制度》、《安全生产档案管理制度》、《隐患排查治理制度》、《安全例会制度》、《安全生产档案管理制度》《危险化学品管理制度》《重大危险源监控制度》《应急管理制度》《职业病危害防治管理制度》《消防管理制度》《设备设施安全管理制度》《特种作业管理制度》《安全生产奖惩制度》等相关规章制度，建立了安全检查记录、安全生产会议记录、安全活动记录等。以确保对安全标准化管理系统有效运行具有重要作用的岗位能得到有关文件和资料的现建立了《外部联系与内部沟通管理制度》促进各级职能部门之间的安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和建议，向外界传达公司安全标准化控制要求，为实现安全生产.参与到公司安全标准化活动，向供应商和承包商传达公司安全标准..门组织的“三项人员”(企业负责人、安全管理人员、特种作业人员)培训，公司内部对新上岗人员严格按制度进行“三级”安全教.护、拆除等活动。并根据法律法规要求对设备、设施进行检测检验，相关制度，建立检查记录、交接班记录、检修记录、设备运行记录、..制度》、《事故、事件统计分析制度》和《事故、事件回顾制度》，..响的运行与活动的关键特性进行例行监测，并校准和维护检测设备，5、安全标准化自评产现场面对面指导标准化评分办法》和《金属厂安全规程》的要求和标准化建设进行自评，自评得分为2421.元元素1.安全生产组织保障2.风险管理3.安全教育与培训4.生产工艺系统安全管理5.机电安全管理6.作业现场安全管理7.职业卫生管理.检查9.应急管理11.绩效测量与评价总分评审年度内未发生人员重伤及以上生产安全事故评审年度内重伤人员在1人(不含1人)以下评审年度内重伤人员在2人(不含2人)以下自评(百分制)=2421÷3000×100=80.7分。桦甸市华夏矿..选矿厂安全生产标准化评分表1.1目标(50分)是否明确了安全生产目标和指标完成情标准值23扣分说明分23行是否为安全生产目标和指标的实现提供全生产目标和指标的644644.标和指标的完成情况的认可程度？(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)4254464254系统分析不全面03员工理解其行为对完成安全生产目标和例：(分数选择一个答案)1．90%－100%(6分)664．60%以下(0分).1.2安全生产法律法规与其他要求(60分)扣分说明分1产标准分值1目.划(2分)执行(4分)符合(6分)是否定期向有关部门获取相应的安全生是否识别了安全生产法律法规与其他是否根据需求识别结果获取相应的安员工是否可以获取相关的安全生产法律是否有适用的安全生产法律法规与其识别安全生产法律法规与其他要求的12111520没有定期向有关部门获0取相应的安全生产法律法规与其他要求2111获取的内容不全面31.金)保障充分。法规与其他要求的与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要没有能够及时提供生产法律他要求文本(8分)46(2分)标准扣分说明值是否指定人员负责安全生产法律法规与22是否已将识别的安全生产法律法规与2执行(4分)是否按所识别的需求为员工提供了安员工是否有获取相应安全生产法律法规11 分.合(6分)(8分)获取的安全生产法律法规与其他要求融例：(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)相关员工接受安全生产法律法规与其他(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)安全生产法律法规与其他要求融入的有将其规定融入安全生产责任制与将其规定融入作业指导书或安全将其规定写入员工安全培训教材将其规定融入安全生产活动中。对相关员工进行安全生产法律法规1．好(4分)2．一般(2分)3．差(0分)3344没有完全融入到安全生产活对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性23321.2.3评审与更新(20分).(2分)行(4分)符合(6分)是否明确了定期评审与更新安全生产法律法规与其他要求的责任部门、人员及是否对获取的安全生产法律法规与其他当变化发生时，是否及时更新安全生产当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化安全生产法律法规与其他要求得到及时(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)更新的安全生产法律法规与其他要求融例：(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)标准221133扣分说明部分没有能够及时对安全生产法律法规与其他要求进行定期评审没有及时更新融入分200022.新安全生产法律法规与及时获取新的安全生产法律法规更新后的安全生产法律法规与所有受影响的员工得到及时培部分没有及时更新评审6(8分)81.3安全机构设置与人员任命(60分)标准扣分说明值(6分)执行(12分)符合(18分)是否有任命安全管理人员的任命书或文是否依据安全生产法律法规与其他要求最高管理者是否已书面任命选矿厂负责安全生产管理人员的配置是否满足安全6664.(24分)根据培训需求分析，被任命的人员是否《金属非金属矿山安全标准化规范导《选矿安全规程》(GB18152-2000)培安全生产管理基本知识培训；事故现场应急处置方法培训。依据安全生产法律法规与其它要求，被人员配置满足法律法规和其他要求的规相关人员全部参加了培训；相关人员了解自身岗位职责；相关人员了解选矿厂存在的相应风险；相关人员了解全部风险控制措施；相关人员掌握事故现场应急处置方法；相关人员掌握事故、事件调查技术；相关人员掌握标准化系统内部评审技8424培训内容不全面相关人员掌握知识的能力有限64211.4安全生产责任制(60分)标标准值3是否明确了负责安全生产责任制的制定3扣分说明3(6分).3执行(12分)是否规定了安全生产管理人员和岗位作业人员的安全生产责任制？3是否对企业管理人员和岗位作业人员进行了安全生产责任制培训？333是否对安全生产责任制的执行情况进行3是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？333符合(18分)安全生产责任制内容是否明确、具体、(分数选择一个答案)61．是(6分)2．部分(3分)3．否(0分)(分数选择一个答案)61．是(6分)2．部分(3分)3．否(0分)6(分数选择一个答案)363.4．60%以下(0分)安全生产责任制是否实用并满足安全生(分数选择一个答案)661．是(6分)2．部分(3分)3．否(0分)各类人员对自身安全生产职责的理解与(24分)(分数选择一个答案)1．好(6分)2．一般(3分)3．差(0分)要针对部门与人员的职责逐项进考核结果与安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致；考核结果客观公正；针对考核发现的问题提出纠正和预防措施。6考核内容不够全面31.5文件与资料控制(50分)扣分说明2标准值2.制度是否明确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与22(5分) 制度是否明确要保存文件与资料的类型是否对员工进行了安全生产标准化系统1111行(10分下列安全生产记录是否得到有效保留：18有及时评审与修订录内容不全07.的维护和校械设备工程安装验收资料、工艺尘系统图、供配电系统图等合(15分)标准化系统文件制定、评审与修订过程22.：10取性不及时(20分)881.6外部联系与内部沟通(50分)是否指定人员与外部联系和协调安全生是否就外部关注的安全生产事项进行了扣分说明分2312(5分)执行(10分)标准值2312.符合工段、班组是否在合理的时间范围内召工段、班组是否收集并处理在会议中员是否有便于收集员工合理化建议的措施是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的是否及时向外界披露重大安全生产事(分数选择一个答案)11112133没有安全投诉01112123.4．60%以下(0分)(20分)会议是否依据要求的员工是否了解合理化建议的渠道、格程？(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)对员工的合理化建议给予认可与解释的(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)21332421没有达到100%22不齐全.及时、有效地处理员工反映的安全问合理化建议的有效性：外部联系与内部沟通的效率与效力，包46理解的能力有限6681.7供应商和承包商管理(50分)是否建立了供应商、承包商选择、评价是否已指定协调或联系供应商、承包商是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？作为选择的参考因素，备选供应商、承包商是否提供下列信息：扣分说明分321(5分)执行(10分)标准值3212.符合(15分)遵守安全生产法律法规与其他要求的能合同是否明确双方的安全生产责任与指定协调或联系的人员是否就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列内容的供应商、承包商的选择遵循有关要求的(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)1246没有考虑安全绩效122够全面3.(20分)针对检查发现的问题，与供应商、承包检查记录经供应商、承包商相关人员签对问题整改结果进行跟踪复核。指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情(分数选择一个答案)1．好(5分)2．一般(3分)3．差(0分)供应商、承包商在合同期内的安全生产积极参加企业组织的各项安全生产活主动配合企业的安全生产监督检查；注重从业人员安全培训；按规定开展安全检查与隐患排查；认真整改自查和督查发现的各类安全生及时通报或沟通重大安全生产事项。是否因供应商、承包商的原因导致事452检查不到位2对问题整改结果未能及时跟踪23部分积极参加企业组织的各；2.(4分)执行(8分)符合(12分)是否明确了安全生产费用管理和使用的是否依据风险评价的结果为以下方面投劳动防护用品配备和职业病危害防治；应急救援器材、装备的配备及应急演安全教育培训。在确定安全生产费用投入时是否进行了编制年度安全技术措施计划时，是否安全生产法律法规与其他要求的相关规风险控制要求；员工的合理化建议；工艺、设备安全技术改造。是否建立安全生产费用使用记录？标准22622扣分说明分226没有全面进行论证0考虑不全面82.是否存在因安全费用投入不足而未能是否因安全生产投入不足而发生过 (16分)42421.8.2工伤保险(或安全生产责任险)(40分)是否建立为员工缴纳工伤保险或安全生是否明确了负责员工工伤保险或安全生是否收集并保存保险的相关资料和记标准扣分说明值22332相关的记录不完整(4分)执行(8分)分22330.符合(12分)(16分)(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)根据人员变动情况，工伤保险维护管理工伤员工医疗救治和经济补偿及时、有员工可随时了解参保信息。6666变更不是及时，需要一个过程1.9员工参与(40分)安是否收集并反馈了员工关注的安全、健康扣分说明分223标准值223(4分).执行(8分)符合(12分)员工是否有参与下列安全生产活动的机员工反映的安全生产问题得到解决并已反(分数选择一个答案)4、60%以下(0分)(分数选择一个答案)4、60%以下(0分)在任务分析、与政府有关部门沟通安全生产事项做的不够566466.生产事项的有6(16分)在收集与反馈做的不及时4.5.为保证员工参与的效果，事先对员工进行员工在活动中所提意见和建议得到积极响8员工参与的记录不够完整2.1危险源辨识与评价要求(80分)理是否进行危险源辨识与风险评价，并确定是否已通过初始及持续的风险评价，对风扣分说明分42244(8分)执行(16分)标准值42244.符合是否定期或及时对危险源辨识与风险评价危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所(分数选择一个答案)1．是(6分)2．部分(3分)3．否(0分)是否认定并评估工作或活动的次生风险？(分数选择一个答案)1．是(6分)2．部分(3分)3．否(0分)是否考虑了正常和非正常的情况以及潜在(分数选择一个答案)1．是(6分)2．部分(3分)3．否(0分)风险评价时是否要求考虑内部和外部的变(分数选择一个答案)1．是(6分)2．部分(3分)3．否(0分)4466664文件化在危险源辨识与风险评价的范围部分涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境部分认定并评估工作或活动的次生风险部分考虑了正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况403333.4(32分)是否采用下列方式开展持续风险识别与评336在开展持续风险识别与评价时，安全生产标准化系统评价没有运用。3362.2风险评价(100分)；扣分说明分(10分)准.执行(20分)是否根据风险评价结果制定了针对性的风是否已识别和评价下列职业病危害及其影是否对已识别的、可能造成严重风险的职5342532.符合(30分)在对周边环境进行风险评价时，是否考虑在对关键设备进行风险评价时，是否考虑在机械伤害风险评价时，是否考虑了下列在起重伤害风险评价时，是否考虑了下列42文件化5456405456.(40分)在进行风险评价时，是否考虑了人的不安对识别的、可能造成严重健康风险的危害(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)针对风险评价结果制定的风险控制措施是周边环境、重要设施及重要场所潜在风险周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水等；可能的重大危险源均已识别与评价，如油房、选矿药剂等；相关风险识别与评价的信息更新及时。职业病危害风险识别与评价的有效性：列出了职业病危害因素清单；提出了职业病危害的风险控制措施。(分数选择一个答案)343666风险识别与评价的信息更新时风险控制措施不全面32344.1．好(6分)2．一般(3分)3．差(0分)(分数选择一个答案)1．好(6分)2．一般(3分)3．差(0分)(分数选择一个答案)1．好(6分)2．一般(3分)3．差(0分)(分数选择一个答案)1．好(6分)2．一般(3分)3．差(0分)是否因风险评价不充分而导致企业发生事6664333342.3关键任务识别与控制(100分)标准项目内容扣分说明值4是否建立任务观察制度，确保在需要时对(10分)33.3是否已依据风险分析结果编制关键任务作是否就关键任务作业指导书对相关作业人3作业前或班组安全例会是否讨论作业指导4执行4 3是否将认定的需要许可的范围清单发放给33(分数选择一个答案)63符合4．60%以下(0分) 紧急情况下的现场应急处置措施。.(40分)(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)其控制措施。669作业许可手续办理不完全及时源辨识不全面员工的工作习惯不能全部了解.作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，予以补充完善。5评审、更新不及时3.1员工安全意识(60分)是否明确了负责提升员工安全意识的责任是否形成定期提升员工安全意识的机制？扣分说明分33323(6分)执行(12分)标准值33323.符合(18分)是否为提升员工安全意识提供了充足的资是否保留接受现场特定要求和安全意识的调查与评价安全意识时，是否考虑员工对新员工、转岗员工和复岗员工接受安全意(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)(分数选择一个答案)2295422考虑不全面852评2.44．60%以下(0分)为提升员工安全意识所提供资源的充分、6(分数选择一个答案) 1．好(6分)2．一般(3分)3．差(0分)基层管理人员在分配作业任务的同时是否6认知程度一般3是否存在由于安全意识原因发生的事故、6 63.2培训(100分)是否建立定期识别并分析培训需求的机制是否明确了负责培训工作的责任部门、人扣分说明分44(10分)标准值44.执行(20分)适当更新培训需求？针对已识别的培训需求，是否制定了包括：对安全生产可能有重大影响的员工，是否培训：22442未形成定期评估培训适宜性的机制024沟通技巧未培训3.52.符合(30分)是否进行了学员能力测试和培训效果评233442332风险评价和适宜性结果考虑2未考虑培训效果评估方式3.5.(40分)应持证上岗人员是否按规定接受培训、考安全生产管理人员安全资格培训时间不少安全管理人员每年再培训时间不少于12学新上岗从业人员安全培训时间不少于24学从业人员每年接受再培训的时间不少于20考虑安全生产法律法规与其他要求的相关听取员工和管理层的意见和建议；66足绩效改善及测量结果分析评未完全考虑承包商员工的培需求6368.培训教师的专业知识不足8培训教师的专业知识和经验满足培训内容确定的考核方式满足能力测试要求。%；%；8是否由于安全培训的原因导致事件、事故 4.生产工艺系统安全管理4.1选矿工艺(180分)标标准扣分说明分值分目.划(18分)行(36分)针对选矿工艺是否建立了包括以下内容的管是否使用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》(2010年本)规定的检修、更换磨矿机衬板时，人员进入前是否给球磨机加球时，是否有专门的加钢球装置措施？处理分级设备返砂槽堵塞或清除溢流渣蓖上255322255322.采用有毒药剂或有异味药剂的浮选工艺，或工艺过程产生大量蒸气的，是否设通风换气下列选矿设备、设施是否按规定设置了防护通往周边传动式浓缩机中心盘的走桥和上下浓缩机的溢流槽外沿高出地面少于0.4m时，其他可能发生人员坠落或接触设备运转或带进入设备或设施内部等有限空间进行检修作进入浸出槽等有毒容器检修。人分班巡视检查和维护管理，防止发生淤积、堵塞、爆管、喷浆、渗漏、坍塌等事选矿工艺流程是否实现了自动化控制？226322剂0艺0632没有实现自动化控制0.合(54分停车处理固定格筛卡矿、粗破碎机棚矿以及进入机体检查处理故障时，是否做到：进入机体前，预先处理矿槽壁上附着的矿块或有可能脱落的浮渣。选矿工艺流程中安全防护栏杆设置符合安全(分数选择一个答案))4．60%以下(0分)是否存在未停车进行清扫、保养、故障排除、调整运转设备或其部件的情形？选矿工艺停车检修故障，按规定办理检修手(分数选择一个答案))4．60%以下(0分)危险化学品(剧毒、易爆、易燃、易潮、怕光等)是否按规定进行了分类、分开储存？8662666设备设施不完全符合安全距6离66266.绩效(72分)是否存在未按规定设置并运行通风换气装置(分数选择一个答案))4、60%以下(0分)选矿工艺自动化控制系统选择是否符合下列选择仪表和控制方案所受的环境影响，如振动、粉尘、潮湿、物料粒度的磨损、腐蚀自动化控制仪表安装方式与自动化水平和车宜设置在工艺设备的中心地带，便于人员联和振动设备的距离符合要求，避免对仪表的室内具有良好的通风、照明、采暖、防噪声、隔热、防尘、防爆、防潮湿等措施；室内仪表便于观察、检修维护。选矿工艺管理制度的有效性：到100%246824选矿工艺没进行自动化控制没有控制室0执行的效率和效力不能达到8100%.1．好(6分)2．一般(3分)3．差(0分)重要工艺参量(如矿物粒度、矿浆浓度、矿仓料位、泵池和浮选机的液位、矿浆酸碱度、金属含量、矿量、水量、药剂量、电耗量等)进行连续测量、分析、指示或记录的1．好(4分)2．一般(2分)3．差(0分)64选矿工艺未进行自动化控制126没有实现自动化控制0.自动化系统自动化系统控制系统对选矿生产设备状态和选矿生产流程状况实行监测、模拟、控制的1．好(6分)2．一般(3分)3．差(0分)没有实现自动化控制64044.2变化管理(120分)(12分)执行(24分)是否为变化管理确定了部门、人员及其职变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施？准6642扣分说明分66124没有文件化0(36分)(分数选择一个答案))488690%46663.4．60%以下(0分)(48分)(分数选择一个答案))4．60%以下(0分)是否因变化管理的原因导致事件、事故的发46622检查验收不及时，相关文件665.1基本要求(120分)准扣分说明分.划(12分)执行(24分)是否建立了设备设施管理制度，对下列过程安装(建设)过程。设备设施管理制度是否明确了下列管理要是否使用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》(2010年本)规定的针对新设备，是否识别出其在采购、安装、选择的新设备是否明确了操作、维护、检需要持证上岗的操作、维护、测试人员，其62443322报废过程未控制52没明确报废要求343322.符合(36分)是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全供配电系统是否设置了断路、短路和接地保护装置(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)确定了操作、维护、检验、测试要求的设备(分数选择一个答案))4．60%以下(0分)使用的特种设备是否按要求规定按时进行了2233555820设备的技术资料没完全保留033355相关风险培训不全面6.60V；(48分)供配电系统的有效性85风险评价信息不全面不完整65.5.2设备设施维修(180分)(18分)是否建立了包括下列内容的设备设施维修制是否根据评估的结果制定了下列设备设施的药剂(品)储存设备设施；标准值44扣分说明部分仪器仪表未列入维护计划无药剂(品)储存设备设施分484.执行(36分)是否有专人负责特种设备和矿用安全标志设需要取得矿用安全标志的设备是否取得矿用电气设备、开关是否有永久性标签，并由许药剂(品)储存设备设施；64444444448部分仪器仪表未列入维护计划无药剂(品)储存设备设施.(54分)(72分)特种设备是否按规定进行定期检验，并检验维护过程是否包含了对设备安全装置的维在用的、需要强制性检测检验的设备是否全当设备设施维护作业属许可作业时，是否按(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)针对设备的维护状况，维护人员是否与设备针对可能的故障类型制定的预防性维护计划内、外部维护资源(人员、装备、备件)满危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方48884885周期维护的比例不足90%8设备故障类型识别不充分维护记录不清晰48..在在维护设备的同时对相关的安全防护装置也有专人负责对维护结果进行验收；维护记录完整、清晰。是否根据设备维护结果完善设备点检、巡检是否存在因设备设施维护不当而导致事故、8888作业现场安全管理6.1作业环境(120分)是否有基于风险评价的下列作业现场安全管数量的安全出口？扣分说明分4(12分)行准4.平台上的孔洞设有栏杆或盖板，高度超过(24分)人行安全通道、危险区域有安全警示标志标有职业病危害的场所设有危害告知标识；消防设施、器材是否配备齐全。职业病危害严重的场所是否设有独立操作或放射源和射线装置，是否有明显的标志和防建构筑物和大型设备，是否设置消防设备和作业人员对其使用的化学药品的危害是否了8333380休息间332.合(36分)作业现场工器具、材料、备件等是否摆放整厂房、库房、站房、地下室安全出口是否符危险区域设置的安全警示标志标识清楚的比(分数选择一个答案))4．60%以下(0分)光线不足或夜间作业场所照明符合规定的比(分数选择一个答案))4．60%以下(0分)职业病危害场所设有职业病危害告知标识的(分数选择一个答案))4．60%以下(0分)建构筑物和大型电气设备，设置的消防设备666666666666.(48分)紧急撤离路线标识是否满足现场人员安全撤(分数选择一个答案)1．是(6分)2．部分(3分)3．否(0分)矿石破碎、输送等粉尘浓度较大场所防尘措(分数选择一个答案)1．好(7分)2．一般(3分)3．差(0分)滑坡、泥石流、洪水、暴风雪等灾害风险已周边环境安全距离满足相关法律法规规定；且有相应风险控制措施。6978形式、位置不完全符合要求知标识的内容不完整个别场所周边环境安全距离不能满足相关法律法规规定83636.是否存在因作业环境不良而导致事故、事是否存在因作业环境不良而导致事故、事件666.2作业过程(200分)(20分)执行(40分)是否基于风险评价建立下列作业过程的安全多层作业或危险作业(如进入转动设备内部是否按规定搬运和使用选矿药品(剂)？操作起重设备和电气作业等特种作业人员是否取得相应资格证书？是否在照明不良的场所进行检查、维护等作准5554扣分说明系统分5554.尾矿输送的砂泵站是否设有必要的监测仪表不用手捡矿石(手选皮带除外)；输送带、传动轮和改向轮上的杂物，应及时；不用手摸托滚、首尾轮等转动部件。按规定正确佩戴和使用个体防护用品；符合作业人员熟悉安全出口和紧急撤离路线；(60分)严格遵照作业指导书或安全操作规程的要求作业结束认真清理作业现场，并认真填写当班作业记录。4746装保护装置0746.破碎与筛分工序下列作业时是否做到有专人停车处理固定格筛卡矿、粗破碎机棚矿(囤矿或过铁卡矿)以及进入机体检查处理故清理粗破碎机翻车场地积矿或进入破碎机进处理破碎机下部漏斗堵塞。作业时是否做到：禁止人员在磨矿机运转的筒体两侧和下部逗封闭磨矿机入孔时，确认磨矿机内无人；球磨机"胀肚"时，立即停止给料，并按规定给球磨机加球时，使用专门的加钢球装置及有保护作业人员的防护措施。使用有毒、易燃、易爆等选矿药品时是否做事先了解其化学性质、使用方法和注意事项，并掌握操作方法；开瓶时，瓶口朝向无人处；激性和麻醉性以及挥发性的药品；使用移液管而不是用口直接吸取有毒或剧毒在安全地点加热或配制易燃、易爆药品；使用有毒、剧毒药品后立即将器皿冲洗干净，擦净试验台。3838.用专用工具或车辆搬运，并放置牢固，严禁事先检查确认所使用的工具、材料完好；戴好劳动防护用品；用虹吸法将坛装、桶装的浓酸、浓碱注入器在通风良好的通风橱内加热浓酸、浓碱，且溶液；事先准备必要的应急处置措施。不歪拉斜吊、拖拉物体；制动垫异常磨损或磨损超过一半立即更换；不用电磁盘代替起重机作业。事故尾矿池定期清理，保持足够的贮存容尾矿输送管、槽等，固定专人分班巡视检查和维护管理；金属管道定期进行壁厚测定和维护。883桶装的浓酸注入器皿操作方必要的应急处置措施准备不事故尾矿池贮存容积不足682.(80分)在全部停电或部分停电的电气设备上作业，布置作业任务时强调作业风险及其防范措检修作业按规定履行作业审批程序；新的、危险性较大的作业事先制定完整的作行技术交底；作业现场备品备件及大宗消耗品按规定定置工具完好且定置存放；及时清理作业现场的粉尘、杂物；进行点巡检；作业记录管理的有效性：66作业事先制定的作业方案不6.3劳动防护用品(80分)(6分)执行(12分)是否建立了包括下列内容的劳动防护用品管是否建立了鼓励员工正确使用劳动防护用品标准值42扣分说明分42没有向承包商提供适合的劳动防护用品1.符合(18分)在发放劳动防护用品时，是否进行了正确使提供劳动防护用品的供应商是否具备相应的不合格劳动防护用品是否禁止使用并得到了所提供的劳动防护用品是否与可能的风险相(分数选择一个答案)1．是(4分)2．部分(2分)3．否(0分)接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)21224464212242劳动防护用品与风险相适应23承包商与供应商培训比例不足4.是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品(24分)44劳动防护用品报废不及时7.1健康监护(60分)是否制定了基于风险评价的、包含下列要求制度是否明确负责职业卫生管理的责任部职责？；扣分说明分21(6分)标准值212.执行(12分)符合(18分)职业卫生管理人员是否接受过相关知识培是否已识别需要定期体检的人员及其体检周职业卫生设施与服务是否满足认定风险的要(分数选择一个答案)1．是(4分)2．部分(2分)3．否(0分)(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)(分数选择一个答案)1333344413333244.绩效(24分)4．60%以下(0分)(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)职业卫生管理的有效性：职业卫生管理人员经过培训，能力满足要所提供的职业卫生设施与服务充分、有效；现场急救器材满足现场风险的要求；员工受伤害、疾病时获得充足、有效的医疗如实、无偿为员工提供健康监护档案复印员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；禁止安排未成年人从事接触职业病危害因素是否因员工的健康因素等方面的原因导致过4240离岗时体检没有按计划实施有统一的档案，但没有达到05现场急救器材不能完全满足5风险的要求现场救助人员技能有限4.7.2职业病危害控制(80分)(8分)执行(16分)符合(24分)是否明确负责职业病危害控制管理的责任部是否针对可能的职业病危害因素，采取了下针对下列可能的职业病危害因素的控制措施危险化学品(包括有毒有害气体)；标准值44682扣分说明分44控制措施不足4部分员工对职业病危害报告6握2.(32分)(分数选择一个答案)1．是(4分)2．部分(2分)3．否(0分)职业病危害因素监测结果全部符合规定要针对职业病危害因素的防治措施充分、有职业卫生设备、设施运行可靠，维护及时；根据员工健康监护结果分析、评估职业病危防治措施的有效性。448监测结果部分不符合规定要求职业病危害因素的防治措施分有员工发生职业病2407.3职业卫生监测(60分)标标准扣分说明值分.划(6分)执行(12分)(18分)是否针对识别的职业病危害建立了包括下列是否对监测结果进行了分析并找出相关的趋已识别的职业病危害按规定实施监测的比(分数选择一个答案)425436423质量没有监测433.4．60%以下(0分)(24分)对监测结果予以分析并找出了相关趋势的比(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)(分数选择一个答案)1．好(6分)2．一般(3分)3．差(0分)监测方法(包括测点布置)正确；监测结果分析系统、全面，为控制职业病危支持。6633监测仪器设备配备不充分监测结果分析系统不全面.查8.1一般要求(60分)(6分)执行(12分)符合(18分)是否针对下列培训内容对执行检查的人员进危险有害因素分类与识别方法；检查结果的处理要求。是否建立了安全检查信息收集、传递、处理是否每年或在有变化发生时对检查表进行了安全检查的范围是否涵盖：所有作业场所，尤其是重点部位；标准值626224扣分说明分626224.(24分)(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)是否针对不同的检查对象制定了满足下列要按照分级、分类检查原则，确定的检查类型针对不同类型的检查，确定的频率合理，符规定的检查程序明确、检查要求具体；规定的检查方法满足不同检查类型与检查对针对检查结果的处理要求，制度规定明确、662662检查类型不齐全检查方法不能满足要求8.检查内容评审、更新及时，反映了持续风险处理及时；定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施。是否由于安全检查的原因导致事件、事故发7.53检查内容评审、更新不及时938.2巡回检查(70分)(7分)执行(14分)制度是否明确实施巡回检查的责任人员及其相关部门是否依据巡回检查制度的规定进行标准值43424扣分说明44424是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应行动？4.符合(21分)(28分)有效地识别出人的不安全行为、物的不安全陷；及时报告和处理检查发现的问题；各部门按职责范围有效地开展巡回检查；巡回检查时间、路线和记录符合要求。2323个别部门未按职责范围有效地开展巡回检查8.3例行检查(70分)扣分说明4(7分)标准值4.执行(14分)符合(21分)明确实施例行检查的责任部门、人员是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行健康监护、个体防护用品发放、职业病危害监查防火及各项制度的落实情况等。例行检查的日程和周期是否符合班组、车间和选厂要求的规定？342445检查内容不够全面342445.检查内容齐全并有针对性；(28分)2、各部门没有完全有效开展检查8.4专业检查(90分)(9分)执行(18分)是否制定了专业检查制度，并确定了检查频制度是否明确实施专业检查的责任部门、人员需要专业检查的设备、设施是否明确检查周是否针对确定的专业检查对象编制检查表？标准值544444扣分说明专业检查的设备、设施未完全建档专业检查的设备、设施未完全明确检查周期部分设备、设施的检查与维分540040.符合(27分)(36分)是否保存了已完成的专业检查记录，并方便获危险化学品(包括有毒有害品)检查；专业检查人员或外部专门机构的选择是否得检查人员的专业知识和经验满足检查对象要专项安全检查表的内容体现了检查对象的风险聘请的实施专业检查的外部专门机构具备相应专业检查周期符合相关安全生产法律法规与其他要求的规定；有效地识别出检查对象的固有缺陷；检查发现的问题得到及时报告和处理。25全面1、检查人员专业知识经验2、检查的周期不够；2520.是否因专业检查或检验设备的失效导致事是否因专业检查或检验设备的失效导致事件、668.5综合检查(70分)(7分)执行(14分)符合(21分)制度是否明确了实施综合检查的责任部门、人是否明确了季节性检查对象并按要求实施检针对识别出的问题是否采取了纠正和预防行；标准扣分说明值434334检查内容不全面6分4343346.确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和确认针对可能的突发情况，已制定相应的应急处置措施，并准备了相应的物资和器材；排到位；确认紧急通信系统完好。到：494重点部位的清理和维护不(28分)8.6纠正和预防措施(40分)针对纠正与预防措施的实施，是否建立了包含扣分说明4(4分)标准值4.执行(8分)符合(12分)针对纠正与预防措施沟通的要求，是否明确是否针对标准化实施中出现的问题采取了纠正未按计划执行的纠正与预防行动是否有跟进计是否保存了纠正与预防行动的记录，并可获是否对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)3211164录释2200132.22；纠正与预防措施不全面存在同类问题的其他部门自觉实施纠正与预防个别部门不能实施措施 对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪纠正与预防措施的实施资源(人、财、物、技术、管理)保障充分；涉及变化管理的全部履行变化管理程序。是否因纠正与预防措施的失效导致事故、事件没有进行全部评估 44理9.1应急准备(40分)标标准值是否建立了包括下列要求的应急管理及响应制2.5应急事件认定要求；应急预案编写要求；应急装置配置要求；扣分说明分5(4分).221针对潜在的紧急事件是否预测了可能发生的时111执行(8分)1111当设备、设施或流程发生变化是否对应急预案1更新不及时0符合(12分)是否在生产场所的显著处张贴了紧急疏散提示1未能完全张贴提示097油品、危险化学品泄漏及中97.(16分)确定紧急事件时是否考虑法律法规与其他要求确定的紧急事件是否全面、合理并与风险相对(分数选择一个答案)1．是(2分)2．部分(1分)3．否(0分)(分数选择一个答案)1．是(4分)2．部分(2分)3．否(0分)(分数选择一个答案)1．是(3分)2．部分(1分)3．否(0分)(分数选择一个答案)1．是(3分)2．部分(1分)3．否(0分)32433部分联系电话不畅通31211.(分数选择一个答案)1．熟悉(4分)2．基本熟悉(2分)3．不熟悉(0分)429.2应急预案(40分)(4分)执行(8分)符合针对识别的紧急事件是否按层次原则编制了应急应急预案是否明确了责任人员履行职责的方法和是否就应急预案对(或与)员工、承包商、其它相关人员进行培训(或沟通)？根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》的规定，应急预案的关键要素是否齐全？标准值3122222扣分说明分312220未完全对承包商与供应商进02.确定的紧急事件是否编写了符合要求的专项应急(分数选择一个答案)(12分)4．60%以下(0分)(分数选择一个答案)4．60%以下(0分)(分数选择一个答案)1．是(3分)2．部分(1分)3．否(0分)应急预案是否符合实际，可操作性强？(分数选择一个答案)(16分)1．是(3分)2．部分(1分)3．否(0分)2443332222233评审与更新不及时2.应急预案是否覆盖关键场所、要害部位、重大危(分数选择一个答案)331．是(3分)2．部分(1分)3．否(0分)(分数选择一个答案)1．是(2分)222．部分(1分)3．否(0分)229.3应急响应(40分)(4分)执行(8分)分分值4445454应急人员不能完全及时到场应急人员技能有限.(12分)(16分)应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设应急响应的有效性：3232配备设备、设施不全8应急人员的能力不足.应急指挥系统运行可靠，外部应急响应能力满足9.4应急保障(40分)标准扣分说明值分是否针对识别的潜在紧急情况配置了满足要求的11(4分)执行(8分)是否针对潜在紧急情况进行了应急能力评估，以与已识别的外部应急