1.抚顺石化公司产品质量管理规定

1/17抚顺石化公司产品质量管理规定FSSH/WJ008.501-2012第一章总则第一条为加强抚顺石化公司(以下简称“公司”)炼油化工产品质量管理工作，满足日益严格的质量要求，增强产品的市场国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司产品质量管理规定》等有关规定，制定本规定。第二条本规定适用于公司在产品生产、检验、包装、储存、运输、销售及售后服务等各环节的质量管理工作。第三条认真贯彻执行国家法律法规和股份公司管理制度。按照GB/T19001《质量管理体系要求》标准，建立文件化的质量管理体系，开展质量体系认证。采用先进技术和科学管理方法改善影响产品质量的各种因素，不断提高产品质量和质量管理水平，努力生产用户满意和有市场竞争力的产品。第二章管理职责第四条公司总经理为质量第一责任人，对公司产品质量负全部责任。在主管副总经理的领导下，质量安全环保处归口管理产品质量管理工作，其它处(部)室对各环节的产品质量工作负2/17第五条质量安全环保处的主要职责是 (一)贯彻执行国家法律法规及股份公司、炼化公司管理制度，并负责对执行情况进行监督和提出改进建议； (二)负责质量管理体系的建立和认证，组织开展质量管理体系运行和内部审核； (三)负责管理产品的分析检验工作，对产品质量进行统计分析，向股份公司生产技术处上报公司产品质量统计数据； (四)负责产品质量监督抽查管理，参与产品质量纠纷和产品质量投诉的责任核实，并协助处理；组织调查处理发生的一般和较大产品质量事故，协助调查处理重特大产品质量事故； (五)负责群众性质量管理活动的组织和管理，推进统计技术和质量管理方法的应用；参与产品质量改进升级和新产品开发评定，开展产品质量信息的收集及管理。 (六)负责产品标准的管理，开展产品标准配备宣贯工作，组织开展产品企业标准的制订、审核等工作。第六条生产运行处主要职责是生产装置工艺卡片管理、操作规程管理、产品原料、过程产品(包括厂际互供料)、装置操作平”(催化剂、助剂、添加剂)管理、参与质量事故调查等。第七条规划发展处主要职责是根据需要编制长远、近期产品质量升级计划、技术措施、拟建项目和实施步骤，新改扩建项目3/17的产品质量标准应积极采用国际标准和国外先进标准，保证质量检验设备及配套设施的配置与更新。第八条科技处主要职责是新产品开发和老产品淘汰计划，新产品质量标准应积极采用国际标准和国外先进标准。第九条法律事务与企管处主要职责是负责办理产品的注册商标，产品品牌、名牌培育计划和实施。第十条物资采购部主要职责是负责产品主辅原料、包装物等的采购质量，供方业绩的评价和考核，参与质量事故的调查。第十一条营销调运部主要职责是销售过程的质量管理，用户质量信息的调查和评价，质量投诉和质量纠纷的调查和处理，参第十二条财务处的主要职责是负责保证质量管理工作的各项经费，主要包括质检设备配置、化学试剂消耗、实验室比对、委托检验、质量奖励等方面费用。第十三条直属各单位厂长(经理)对本单位的产品质量负全责，落实本单位在产品生产、检验、包装、储存、运输、销售及售后服务等各环节的质量管理工作，保证产品质量。第三章分析检验质量管理第十四条直属各单位应设置能够独立行使职能的质检机构 (质检车间)，其主要职责是： (一)贯彻执行现行有效的产品标准、试验方法标准；4/17 (二)按分析检验计划、技术标准或订货合同的技术条件，对原辅材料、中控(馏出口)、中间产品(半成品)、成品以及主要生产过程的产品质量进行检验，对所提供的分析检验数据负责； (三)负责本机构检验、测量和试验设备的管理； (四)负责分析化验人员的技能培训，保证分析化验人员持证上岗； (五)负责填写出厂产品质量检验单，开具产品质量检验单应严格使用股份公司统一的格式，使用与现行标准相同的产品名第十五条质量检验人员的正常检验活动应受到保护，任何单位或个人不得干涉和阻碍质量检验人员的正常检验工作。质量检验人员对违反国家法律法规、质量管理有关规定、工艺质量规定，在产品质量上弄虚作假、以次充好等行为应当制止，并向有关部门反映。第十六条质检车间应加强分析化验管理，具体内容包括： (一)应按照有利于生产操作，有利于过程控制，有利于质量监督和保证产品质量的原则制定全厂的分析检验计划； (二)应参照国家实验室认证(认可)的要求，建立与本企业质量管理体系相适应的实验室管理体系； (三)应按标准要求，建立健全产品质量分析项目，并按规定的检验项目、方法标准、采样时间和采样地点等对原辅材料、中控(馏出口)、中间产品(半成品)和成品进行分析检验。对检5/17验结果应做好记录。检验数据的传递应采用适宜的方式，确保传递的准确性和可追溯性； (四)质量管理部门有权在分析检验计划外对成品、中间产品(半成品)进行抽查分析，统计化验分析准确率，以加强对产品质量的监督检查和对化验分析准确率的考核； (五)分析检验工作应严格按照所采用标准的试验方法，做样准确、基准准确、分析准确、计算准确、结果准确)和“三级检查”(自检、互检、班长检查)； (六)对工艺稳定、实测数据优于现行控制指标的分析项目，以及产品标准中规定的保证项目，可以采用按时间间隔定期抽检的方式进行控制，即建立保留项目或保证项目。保留(保证)项目的建立，应有充分的依据，至少连续统计大于保留时间间隔的数据，计算均值和标准偏差，确认该项目的统计值与指标值有比较大的富余度时，方可将该项目列为保留(保证)项目，但产品的主要项目不得采取保留(保证)项目的作法。如原辅材料和工艺等有较大变动、产品标准和试验方法标准发生重大变化时，应立即取消相关保留(保证)项目。成品的保留(保证)项目每年应重新审核一次。每年七月，成品的保留(保证)项目报炼化公司生产技术处备案(见附表二)； (七)建立健全基准物质、标准物和化学试剂等的管理制度。标准溶液应按试剂配制标准和试验方法标准进行配置和标定，并6/17做好记录，建立发放台帐。所用溶液的器皿应标识清楚，有准确的名称、浓度(纯度)、配制日期和有效期限等。分析检验用蒸馏水、试剂和基准物质等应符合分析方法标准的要求； (八)根据产品标准和试验方法的规定和要求，配置有关计量标准器具和检验、测量及试验设备。所有计量器具和仪器、仪表等必须按周期检定计划和检定规程(规范)进行检定，并附有检定证书和合格标识，标明检定日期、有效日期等。没有经过检定、检定不合格或超过有效期的计量器具和检测设备不准使用。对无法送检的检验、测量计量设备，应制定自校规程，定期校准； (九)积极推广应用在线质量仪表和先进的分析检验仪器，并加强在线质量仪表的检定、维护和管理； (十)加强对分析检验人员技能培训和考核工作。对分析检验人员应实行上岗资格证书制度。没有取得操作资格证的检验人员不能上岗，经过培训仍不能达到要求的，应调离检验岗位。检验人员的技能培训应定期组织和考核，并保存记录； (十一)出厂成品必须每批次保留样品。成品油、液体化工产品留样必须签封，留样瓶、留样间环境要符合留样规定，留样三个月以上。第四章标准管理第十七条严格执行国家、集团公司、炼化公司有关标准化管7/17理的规定。生产企业正式生产的产品须有产品标准(以下简称标准)。标准分为五级，即国家标准、行业标准、地方标准、集团公司企业标准、地区公司企业标准。第十八条凡已有强制性国家标准和行业标准的，应当严格执行，也可制定高于国家标准或行业标准的企业标准。没有国家标准、行业标准的产品应当制定企业标准。第十九条出口产品应执行现行有效的国家标准、行业标准，或合同约定的标准、指标。第二十条未正式投产的新产品，可制定暂定技术条件，也可正式生产后，应制订正式标准。第二十一条根据产品质量的贮存稳定性及分析误差的要求，制定严于出厂产品标准的内控指标，以确保产品质量合格。内控指标原则上一年重新审核一次。当产品标准或工艺条件有变化，第二十二条制定原辅材料、中间产品(半成品)指标，作为验收及过程控制的依据。第五章产品原辅材料质量管理第二十三条加强对产品质量形成有直接影响的原辅材料的质量管理，具体内容包括： (一)对原辅材料供方进行有效选择和评价，选择能满足企8/17业产品质量要求、质优价廉、稳定供货的合格供方; (二)应根据原辅材料质量标准(验收标准或技术协议)和检验计划，进行采购、检验或验证，并向供方索取原辅材料质量合格凭证，妥善保存; (三)经检验或验证合格的原辅材料方可入库。入库原辅材料应按照类别、品种、批次分区存放和保管，并进行标识和建立台帐。原辅材料在贮存期内应定期进行质量检查，必要时，通知质检机构按规定进行质量抽查，以防止变质误用; (四)原辅材料出库时，应按到货期时间先后依次发放，并应附有质量检验合格单。使用原辅材料的生产单位对质量不佳、没有质量合格凭证的原辅材料，有权拒绝使用; (五)不得使用不合格的原辅材料(包括贮存变质的原辅材料)，并应与合格原辅材料进行隔离标识。特殊情况在确保对产品质量没有影响的前提下，经主管领导批准后方可使用，并应做好记录，以保持其可追溯性； (六)属于生产急需来不及进行检验的原辅材料，经主管领导批准后可紧急放行，但应记录和标识，一旦检验不合格或生产第六章产品生产过程控制质量管理第二十四条加强生产工艺过程的质量指标管理，制订过程质量控制指标准，控制指标准应包括：装置中控(馏出口)合格率、9/17中间产品(半成品)合格率、成品油一次调合合格率等。第二十五条生产企业应加强生产工艺过程的质量管理，具体内容包括： (一)应建立健全生产装置工艺卡片和操作规程的管理制度，并严格按工艺卡片和操作规程组织生产； (二)应当坚持合理的生产定型方案。若变更主要原辅材料、基本工艺流程、主要操作条件和产品调合工艺等，须对产品的主要性能重新评定，证明产品符合质量标准； (三)对影响产品质量的关键过程或岗位，应根据需要建立关键控制点，应用数理统计等科学方法加强管理，使主要工艺参数和质量指标处于受控状态； (四)对生产装置应根据需要进行标定，并定期修订工艺卡，以便对过程能力进行确认； (五)对生产装置的操作水平和产品质量，应制定统计、考核标准和办法，对操作平稳率、中控(馏出口)合格率、工艺文件执行和非计划停工等进行统计考核。第二十六条各生产装置生产的不直接出厂而需转入下一道工序继续加工的产品(包括各企业内部的互供料)属中间产品(半成品)。应采用适当的方法标识中间产品(半成品)的检验和试验状态。生产装置应严格按工艺卡片进行生产，质检机构须严格执行按标准进行检验。/17中间产品(半成品)质量不合格，不得转入下道工序，并查明原因，进行处置和标识。特殊情况，经评审后方可转入下道工第七章产品成品的质量管理第二十七条产品成品的质量管理，具体内容包括： (一)产品成品必须配有产品质量检验单，如需要可采用在产品标准规定的产品名称后加括号注明其商品名称。产品出厂时，需将每批次的质量检验单交付给销售企业； (二)成品的入库，必须符合下列条件：具有产品名称、规格或牌号、等级、批号(罐号)、数量和生产日期等内容齐全的产品质量检验单；外观符合技术条件规定，无外来杂物；重量符合允许误差要求；包装完整、清洁、坚固并有符合产品质量法所规定的标识，产品名称、执行标准、生产企业、等级、批号等标识清 (三)液体石油产品入库必须贮存于符合贮存规定条件的合格贮罐，在灌装前应按SH0164《石油产品包装、贮运及交货验收规则》的规定进行清洗、顶线、扫线等处理，经检查合格后方可灌装； (四)小包装和固体产品(桶装、袋装、箱装等)必须存放于指定库房或指定的位置，分品种(规格)按批次分区存放，并标识。对协议产品在包装上需加以标识，并单独存放； (五)加强对产品搬运、储存、包装、防护和交付管理，明确岗位管理人员的职责，防止因储运、保管不当造成包装破损或产品污染。成品在贮存过程中，应按规定控制贮存温度，防止超温变质；应按规定期限抽检产品，如发现产品变质或不合格，应立即停止出厂，进行处理。应保持库房卫生清洁，产品堆放整齐。露天堆放的产品应按规定采取防风、防晒、防雨、防雪设施，以保证产品不被损伤和污染； (六)产品出厂必须严格执行“五不准”规定。即质量、品种、规格/牌号不符合要求不准出厂；分析检验项目不全不准出厂；没有产品质量检验单不准出厂；包装容器不符合标准规定不准出厂；未按规定留样不准出厂； (七)加强产品运输环节管理。做好产品防护，防止野蛮装卸，避免产品包装污染、破损。对于不能混批使用的产品，严禁混批装卸，产品到销售企业库房应按批摆放，按批发放，指导用户按批使用； (八)产品经检验没有达到合格品质量指标要求的统称为协议品；协议品存放时，应按不同规格或牌号分类存放，做出明显区别标志，有详细的记录台帐；协议品出厂，应制订协议指标，提供协议品质量检验单，严禁将协议品混入正品中出厂；协议品销售，应在销售合同中注明按协议指标进行验收，并在交货的同/17清晰、不易擦掉； (九)在产品生产、检验、贮存、交付的各个阶段，企业应以适当的方式(如产品名称、罐号、批次、生产时间等)标识产品和检验、试验状态。每个或每批产品的这种标识应具有唯一性，并加以记录； (十)成品油生产企业应根据产品类别，制定半成品及成品油罐的清洗周期计划，定期进行清洗和验收，并做好记录。被污染的油罐和管线应及时清洗、置换或吹扫。装运成品油的车船应有检验标准、检查记录和验收合格证，确认合格后方可装车、船。油品牌号切换后的首车、首船油品应第八章产品质量监督抽查管理门组织的产品质量监督抽查，具体内容包括： (一)验证承检人员及承检机构的资质证明，包括承检单位介绍信、抽检任务计划通知书、抽检人员的身份证明及承检机构认证(认可)技术范围等； (二)按照质量抽检规定和要求，配合抽检采样。除抽检规定的留样外，另留一份样品，并对自留的一份备查样品进行全项分析； (三)需要填报的抽检信息材料，须经本企业质量管理部门/17和质量主管领导审核后，交付承检人员，并留副本或复印件，交本企业质量管理部门存档； (四)对承检单位出具的质量抽查检验结果有异议的，应当在规定时间之内提出，可向承检单位申诉，也可向股份公司质量管理部门申诉； (五)抽检产品质量不合格的，企业应立即组织进行调查处理，追回不合格产品。调查处理结果书面报告炼化公司； (六)承检单位出具的质量抽查检验报告及质量抽检相关的信息资料由企业质量管理部门统一归档保存。第九章销售过程质量管理第二十九条产品销售前，应与用户签订包含质量条款的合同，质量条款应包括：产品名称、规格/牌号、等级、执行技术标准和验收方式以及出现质量纠纷的处理依据。协议销售的产品，说明。理细则，明确专人负责和考核，并应定期进行监督检查： (一)储存场所应具备防护措施，确保产品外观和内在质量不受影响； (二)产品在运输过程中应和相关运输部门签订质量保证条确保产品外包装不受污染和破损；/17 (三)应建立产品库存和销售台帐。应负责向用户提供产品质量检验单。应监督检查货物质量，杜绝货物被调包； 等级，分门别类存放，相同规格/牌号产品不得混企业(厂家)、混批、混线堆放。对于不能混批、混线使用的产品，应按批、按线发放产品，并告知用户不得混批、混线使用。第三十一条根据具体情况，设置产品技术服务机构或指定专职人员，建立技术服务网点，开展技术服务工作。技术服务包括：走访用户、召开用户座谈会、建立产品质量考察点和产品使用档案及用户档案、为用户培训技术骨干、提供技术服务资料、处理用户来函来访、解决用户使用中的疑难问题、编写产品说明书、指导用户正确选用产品等。第三十二条建立用户质量信息反馈制度，认真研究用户意商妥善解决。如与用户意见不一致，可通过国家或股份公司产品质量检验中心进行质量仲裁检验解决，对责任方在企业的质量纠国家相关规定执行。中国石油内部企业之间发生质量争议，未经炼化公司质量主管部门同意，不得擅自交集团公司以外的质检机构进行质量仲裁第三十三条建立与销售企业信息沟通制度，及时将可能影响产品质量波动的原辅材料变更、工艺更换和参数调整、设备故/17障、生产线转变、非计划停车、产品质量指标调整及质量波动情第三十四条对产品在使用过程中需要事先让用户知晓的或有特殊要求的产品，应在产品外包装上予以标明，或预先向销售企业和用户提供有关资料。生产的产品可编制产品使用说明书交给销售企业及用户，指导用户正确使用本企业的产品。第十章产品质量事故管理第三十五条凡因违章作业、误操作、分析差错、容器管线不洁、产品混串、原辅材料不合格及管理不善等原因，造成中间产品(半成品)、成品不符合质量标准或合同协议的质量要求，发生返工、产生次品和废品、降级降价，以及收货单位因产品质量问第三十六条质量事故按区域分为企业内质量事故和企业外事故、特大事故。事故等级分类按照《中国石油天然气集团公司质量事故管