《内审检查记录表》

/筱*内审检查记录表Q.1/H4.1、5、6.1部门代表1234567检查内容测量和分析，确保在体系范围内合理预期发生的食品安全危害得到么？QMS具体删减了哪些过程？删减的理由是什么？识别了哪些外如何向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性？询问公司的顾客群情况，经识别后各种顾客主要要求是什么？如何询问公司的质量/食品安全方针是什么？如何确保方针在公司内得到沟通和理解？询问对方针的持续适宜性的评审是如何规定的？是询问公司的目标指标以什么形式在公司的相关职能和层次上予以确定的？如何考核目标的实施？实施情况如何？有何证实？*内审检查记录表Q.1/H4.1、5、6.1部门代表序号检查内容9询问各部门和人员的职责和权限是通过什么形式予以规定的？在实10询问被审核的各位最高管理者，本人的职责和权限是什么？在管理11询问管理者代表/食品安全小组的职责和权限及执行情况。13询问是否对公司可能发生的潜在紧急情况和事故进行了策划，是否发生过影响食品安全的紧急情况和事故？索阅相关记录是否符合要求/筱*内审检查记录表Q.1/H4.1、5、6.1部门代表检查内容询问是否策划了管理评审的间隔时间？最近实施的管理评审是什么()索阅评审记录，是否证实了以下内容：()由最高管理者主持；()评审输入信息包括了标准相应条款的全部内容；()就输入信息，对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，包括对方针和目标适宜性的评价；对管理体系改进的机会和变更的需要进行了评审并做出了哪些结论？其中评审输出包括了哪些改进决询问并核查管理评审做出的改进决定和措施是否落实到有关部门并询问如何结合公司目前的状况，策划提出并确定资源需求的(包括询查对体系持续更新的策划和实施情况如何？/筱*内审检查记录表受审核部门高层管理者审核条款：Q8.1/H8.1部门代表参加人数地点办公室序号检查内容审核记录结论18询问并查证为开展监视、测量、分析和改进活动，公司策划并输出些文件中，明确了哪些统计技术19询问对控制措施/组合确认所需的过程及验证和改进体系是如保策注：不符合项用“※”做标记，观察项用“＃”做标记。/筱*内审检查记录表序号检查内容3抽查其中手册、程序、第三层文件若干份的审批、标识、发放等情/筱*内审检查记录表受审核部门质量管理部审核条款：Q部门代表参加人数地点办公室序号检查内容审核记录结论2查阅记录清单，是否全面覆盖了标准要求的内容？是否规定了保存3抽查若干份记录，查看其填写的是否符合要求(包括标识、清晰、/筱*内审检查记录表受审核部门质量管理部审核条款：Q6.2/H6.2部门代表序号检查内容的构成情况，抽查若干份员工教育、培训、技能、经验1.。3查阅年度培训计划(包括培训需求)，是否包括法律法规、新员工、6询问是否有帮助建立、实施、运行或评估食品安全管理体系的外部专家？如有，查是否对其职责和权限做出规定？？：*内审检查记录表检查内容/H6.32查阅台帐并现场核查基础设施的配置满足产品符合性要求的程度。3询问对基础设施维护(包括保养方法、频次)的策划和管理。4核查基础设施保养、维修、实施情况及验证满足要求的证实。标记。/筱*内审检查记录表检查内容2现场抽查工作环境能否满足产品要求标记。/筱*内审检查记录表QH1部门代表序号检查内容2分别抽查其中若干个有代表性的产品(特别关注体系运行后策划的产品)策划所确定的以下适当内容：8•该产品策划的输出形成了哪些文件？是否适合该公司产品特点或行业惯例？/筱*内审检查记录表Q部门代表序号检查内容2对顾客未明示、但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求是通•(a)在作出提供产品承诺之前完成评审；(b)产品的要求得到了规定；•(c)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；•(d)确认了公司有能力满足规定的要求；(e)是否保持了评审及相应措施的记录；6对电话订货和口头订单是否进行了事前确认？7询问是否有过对产品要求的变更？若发生变更是否将变化的内容通及相关人员？8有关产品信息是否得到充分交流9对顾客的问询、合同或订单及其修改等有关事宜是否进行了必要的10顾客反馈的信息利用情况※”/筱*内审检查记录表受审核部门生产技术部审核条款：Q7.3部门代表1该行业产品设计和开发是否有能力(资质、资格)方面的要求？4查QMS运行后新设计、开发(计划)的产品有几种，进展及完成设计和开发策划1抽查产品设计和开发的策划文件(如计划任务书、设计规划书)，•()对设计阶段的划分与安排()适合于各阶段的评审、验证、确认活动及方式的规定()各阶段或各部分设计的职责分工及接口要求和沟通信息的传•()策划文件随设计进展是否进行了更新？/筱*内审检查记录表序号检查内容开发的输入1查上述抽样产品设计和开发输入的主体文件(如设计任务书、设计规划书)或记录的内容是否包括：()产品功能、性能要求()适用的法律、法规及具体要求；()适用时，以前类似设计提供的信息；()设计和开发所必须的其他要求(如程序要求、标准要求)。1给出采购、生产和服务提供的信息2包含或引用产品接收准则3规定对产品安全/正常使用所必须的特性5检查输出文件是否在批准后放行？日/筱*内审检查记录表序号检查内容评审2是否(如按评审提纲)评价了设计和开发结果满足要求的能力？参证检查上述抽样产品的设计和开发的验证记录并评价:2采取的验证方式(包括验证提纲)是否适合该产品的主要验证方式认4对什么用途做了确认，确认结果能否确保产品满足使用或规定用途？日/筱*内审检查记录表序号检查内容设计和开发更改的控制2什么情况下设计更改进行评审、验证或确认？实施前设4查更改的评审是否考虑了对产品的相关组成部分及已交付产品的影否已实施有效。日*内审检查记录表Q部门代表序号检查内容2根据采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响，查公司对供3索阅对供方进行选择、评价和重新进行评价的准则。4抽查对供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。2在与供方沟通前，公司如何确保所规定的采购要求是充分与适宜采购产品的验证1抽查为确保采购的产品满足规定的采购要求，公司如何实施检验或2询问是否发生过顾客或公司本身在供方现场实施采购产品验证的活动？如发生，是否在采购信息中对验证的安排和放行的方法做出了定？抽查相应采购产品验证：*内审检查记录表受审核部门生产技术部审核条款：Q部门代表参加人数地点办公室序号检查内容审核记录结论4分别抽查本次审核所涉及的每一种产品的若干个主要生产和服务提供过程，审核使其处于(经策划的)受控状态的方式有哪些？()该过程已获得表述产品特性的信息？()该过程已获得相应的作业指导文件，抽查文件内容是否充分、()该过程使用的主要设备有哪些？是否适宜？()该过程获得和使用的主要监视和测量装置有哪些？精度和准确()对该过程实施哪些监视和测量？()对放行、交付和交付后的活动有无规定？查实施证实。/筱*内审检查记录表Q部门代表序号检查内容1询问公司是否在产品实现的过程中对产品标识、产品状态标识和产2在什么场所抽查了哪些产品标识、产品状态标识和产品的可追溯性/筱*内审检查记录表受审核部门质量管理部审核条款：Q部门代表参加人数地点办公室序号检查内容审核记录结论1询问公司产品防护过程中，可能或经常发生的产品质量受到伤害问4产品搬运、贮存防护是否进行了规定并实施(证实)？理6询问是否确定了有关包装方面(含包装设计、包装物和包装过程)的规定并实施(证实)？期：/筱*内审检查记录表QH3部门代表序号检查内容1询问是否确定了对产品进行监视和测量的项目及监视和测量装置配3在监视和测量装置台帐中，抽查若干装置的检定证书或检定记录4对于不能溯源到国际或国家标准的监视和测量装置，是否规定了校5当计算机软件用于监视和测量时，是否做到事先确认其满足预期用途的能力？是否在初次使用前进行了验证？何时需要再确认？核查6抽查若干监视和测量装置，核查下列控制状态：()有哪些装置需要进行调整和再调整？抽查相应记录()校准状态是如何识别的？抽样证实。()是否发生过监视和测量装置偏离校准状态的情况？若发生是如/筱*内审检查记录表Q1部门代表序号检查内容1查阅有关文件资料核实，是否收集了相关的信息？(包括评价顾客2查阅有关文件资料核实，是否按标准要求对收集的信息进行分析和*内审检查记录表受审核部门质量管理部审核条款：Q部门代表参加人数地点办公室序号检查内容审核记录结论1查阅内审实施计划(通知)？查看其内容包括审核目的、准则、频4查共开具多少份不符合报告？抽查不符合事实描述、判定、原因分/筱*内审检查记录表受审核部门质量管理部审核条款：Q部门代表参加人数地点办公室序号检查内容审核记录结论2询问监视和测量的过程是否包括了质量管理体系的过程？是否确定次、形成的记录及相应的责任部3抽查过程监视和测量活动所形成的记录或资料若干份，是否满足策/筱*内审检查记录表检查内容量及授权放行人员的资格、配备、授权。2抽样证实产品实现各阶段监视和测量所依据的产品接受准则(如标准/规程/规范/计划)齐备、适宜、有效。3抽样核查对产品实现过程监视和测量阶段安排(如：采购产品、中间产品、最终产品)的策划结果，并按体系覆盖产品分别抽样核查4询问在策划安排的监视和测量圆满完成之前对产品进行例外放行的“※”*内审检查记录表检查内容1询问并抽样证实对不合格产品进行识别和控制的策划结果。并判定2询问并抽样核查对不合格产品(潜在不安全产品)进行识别和控制3询查是否有让步处理(使用、放行或接收)？如有，查若干份处理4询查是否发生产品交付或使用后出现不合格或不安全产品，如有查5询问是否有撤回情况发生，如发生查相关记录，如未发生，查是否/筱*内审检查记录表检查内容1核查并抽样证实对数据分析活动进行的策划形成的输出是否包括•确定了数据收集的内容和安排；•明确了进行数据分析的方法和要求；•规定了数据分析应提供的信息，包括标.4a)~d)的要求；2数据分析的结果，应做出质量管理体系的有效性和适宜性的现状及3抽样核查按策划要求，实施数据分析情况，并按标准8.4a)~d)的/筱*内审检查记录表检查内容2查对体系持续更新是如何策划的？食品安全小组是否按策划的时间4询问共采取了多少项预防措施，并抽取若干份预防措施实施形成的/筱*内审检查记录表组检查内容2如何考虑与组织的经营规模和类型以及生产和(或)处理的产品性7询问空气、水、能源和其他基础条件的提供是否满足要求，查阅布置图、相应资料或现场观察/筱*内审检查记录表组检查内容8查核主要设备台帐是否满足工艺要求，包括其预防性维护、卫生设9查询废弃物和排水处理是否合理，实施有效性如何？查布置图并现10询问为验证实现上述要求的策划思路，抽查2-3台设备、设施和过11询问根据危害分析的结果和对确定的食品安全的控制能力，是否对。12询问前提方案是否进行修订和更新，查阅有关记录。/筱*