北京某办公楼项目质量保证计划书

目录TOC\o"1-3"0引言 11目的和适用范围 22引用文件 33术语和定义 44质量体系要求 54.0工程概况 54.1管理职责 64.2质量体系 84.3合同评审 94.4设计控制 104.5文件和资料的控制 114.6采购 124.7顾客提供产品的控制 144.8产品标识和可追溯性 154.9过程控制 164.10检验和试验 184.11检验、测量和试验设备的控制 194.12检验和试验状态 204.13不合格品的控制 214.14纠正和预防措施 224.15搬运、贮存、包装、防护和交付 234.16质量记录的控制 244.17内部质量审核 254.18培训 264.19服务 274.20统计技术 280引言0.1本项目经理部《质量保证计划》（以下简称“本计划”），其内容是针对*****科技交流中心项目的特点，对工程质量现场的全过程所有相关的措施、资源、活动顺序、质量要求等进行系统的策划，并形成书面文件。0.2本计划的编制依据是：公司质量体系文件、GB/T19002-1994标准、施工合同等文件，结合本工程的实际编制，由项目经理审批，并签署发布令予以执行。0.3本计划在实施过程中，将根据需要随时进行修改，以确保本工程项目质量目标的实现。0.4本计划由项目经理部工程技术部统一管理和发放，并保存好发放记录表，本计划内容的修改必须记录在《修改记录表》内并及时传递到本计划的每个持由者。1目的和适用范围1.1为保证北京*****科技交流中心工程施工的顺利进行，圆满完成《施工合同》所要求的全面工作和任务，实现本项目经理部的质量目标，特制定本项目质量保证计划。1.2本项目质量保证计划适用于我司*****科技交流中心项目经理部承担的北京*****科技交流中心工程项目。2引用文件2.1公司QA101《质量保证手册（第四版）》;2.2公司QA201.1~QA220.1《质量体系程序文件(第三版)》;2.3公司《项目法施工岗位职责》;2.4公司《质量责任制》.3术语和定义3.1采用GB/T6583-IS08402：1994《质量管理和质量保证术语》中有关的术语和定义。3.2采用我司QA101《质量保证手册（第四版）》专用术语和定义。4质量体系要求4.0工程概况本工程位于北京市***大学两侧，***路与***南路相汇处东北角，地下室呈梯型，从地上二层面积开始逐层缩减呈错层式结构。该工程地下两层，建筑面积为6814.47平方米，单层面积为3407.24平方米。地上部分建筑面积约19816.7平方米，总建筑面积为26631.2平方米。±0.00标高相当于绝对标高+51.4米，基坑深11.2米，基础为筏型基础。地下室为全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，结构自防水等级为S9，地上部分为框架剪力墙结构，抗震等级为框架三级，剪力墙二级。地上檐高度为43.4米，地上一层层高为4.5米，二层为4米，设备层层高2米，标准楼层层高为3.5米。使用荷载根据使用功能不同由0.7KN/M2~4KN/M2不等，该工程内设六部高速电梯，墙体材料采用空心粘土砖。外墙装饰采用面砖与铝板，局部采用隐框玻璃幕墙，外门窗为铝合金门窗。设备层以下，室外台阶及地下车库坡道拦板外饰面均为花岗岩板材贴面。建成后的大厦将是集地下停车场、娱乐、餐饮、办公、客房为一体的多功能建筑。4.1管理职责4.1.1项目经理部质量方针贯彻执行公司的质量方针“追求卓越管理，创造完美品质，奉献至诚服务”。本项目经理部将来采取在施工现场、办公室等醒目处书写或悬挂公司质量方针内容的标语；召开各种会议讲解公司质量方针的内涵；主管责任部门开展横向检查与指导等形式，使全体员工都能熟悉和理解公司的质量方针，并能坚持贯彻执行。本项目经理部承诺；北京*****科技交流中心单位工程一次交验合格率达100%，优良率90%以上，杜绝质量事故，确保结构工程创成北京市"结构长城杯"工程，单位工程创成“鲁班奖”。4.1.2项目经理部组织项目经理部组织机构由项目经理提出建议，报公司批准后建立。见附件1《项目经理部组织机构图》。各类人员必须在工程全面开工前就位.主要负责人经公司批准,抄送有关部门。4.1.2.1职责与权限.项目经理部各岗位人员质量职责和权限按公司《质量责任制》执行。为了将质量体系要求的每个要素落实到相应的部门，项目经理部根据公司批准的部门设置情况，拟订了质量体系要素（GB/T19002-1994）责任分配表（见附件2），并要求与质量要素相关的部门将责任落实到人头。4.1.2.2资源执行公司《质量保证手册（第三版》的相应规定。为保证本项目的顺利实施及质量体系持续有效地进行，项目经理部配备了各类适宜的资源，其中包括：人员、设备、设施、资金、技术和方法等。4.1.2.3管理者代表本项目经理部管理者代表，由项目经理在管理层中指定一名成员并报公司行文聘任，其职责和权限是：a）确保按照GB/T19002-1994标准要求建立，实施和保持质量体系；b）向项目经理和上级主管部门报告质量体系的运行情况，以供公司管理评审和作为质量体系改进的基础。4.2质量体系为确保本工程项目满足各项质量要求，项目经理部必须执行和编制的质量体系文件包括如下内容：a）执行公司《质量保证手册（第四版）》；b）执行公司《质量体系程序文件（第三版）》；c）编制本项目《质量保证计划》；d）编制本项目《施工组织设计和施工方案》；e）编制《施工作业指导书》f）编制项目经理部《文件和资料清单》、《质量记录清单》，并要求与质量体系要素相关的部门也要编制与该部门相适用的《文件与资料清单》、《质量记录清单》。4.3合同评审4.3.1贯彻和执行公司QA203.1《合同评审工作程序》。4.3.2在工程投标报价前和工程合同签字前进行合同评审，本工程项目合同评审由公司市场商务部组织与协调，公司相关部门参与评审，评审记录保存在公司市场商务部。4.3.3在有下列情况之一时，项目经理部拟进行工程承包合同修订前的评审，内容包括：a）基础施工发现不可预见的障碍物需要处理时；b）因自然灾难或不可抗力因素被迫停工时；c）建筑设计、工程范围、施工环境等变化超出合同规定时；d）施工过程有较长时间的间断后又重新复工时；e）因其它原因引起施工合同难以正常履行时。项目经理部在组织合同评审前应书面请示公司主管领导和市场商务部，必要时，公司派员参加。4.3.4项目经理部进行的合同评审，由市场商务部门做好评审记录，并予以保存。4.3.5合同评审后，由项目市场商务部门将评审结果拟成文件经公司批准后及时传递至相关部门和业主，如果评审结果与业主的要求不一致时，应及时协商并取得一致意见。4.4设计控制本项目《质量保证计划》不涉及设计控制之内容。或（4.4.1本工程施工图已由设计部门完成总体设计。）4.5文件和资料的控制4.5.1贯彻和执行公司QA205.1《文件和资料的控制工作程序》4.5.2文件和资料的批准与发布4.5.2.1本项目《质量保证计划》的编制、发放以及修改由项目经理批准，项目经理部《文项件和资料清单》、《质量记录清单》的编制、发放以及修改，公司质量体系文件的发放等由项目经理部管理者代表批准；与质量有关的工程文件和资料（图纸、技术资料、标准、规范、工法等由项目经理部总工批准。4.5.2.2所有文件和资料控制的责任部门必须按项目经理部领导核定的发放范围和份数予以发放，并作好发文登记和控制工作，文件和资料的持有者在调离该岗位时必须收回，作废的文件和资料需收回销毁，需要保存的作废文件和资料应加盖作废章，保证使用的文件和资料的有效性。4.5.3文件和资料的更改文件和资料的更改应由该文件的原审批部门/组织进行审批，若指定其他部门/组织审批时，该部门/组织应获得审批所需依据的有关背景资料。本项目经理部编制的《质量保证计划》、《文件和资料清单》和《质量记录清单》等文件均具有修改记录表，在需要更改时，应按上述规定执行。4.6采购4.6.1贯彻执行公司QA206.1《采购工作程序》4.6.2分承包方的评价按照比质、比价、比运距的原则，项目经理部物资部门对工程作需的各种原材料（构配件）进行广泛的市场调查和实地考察，并优先在公司物资部制订的《物资供应合格分承包方名单》中选取。按照公司综合办公室的有关规定，项目经理部综合办公室对配合施工的劳务分承包方应优先在公司劳资部制订的《合格劳务分承包方名单》中选取并实施现场管理与考核。其考核、考察办法按公司QA206中有关规定执行。4.6.3采购资料4.6.3.1由项目工程技术部提出材料需用计划，物资部门编制采购计划，并按公司规定的采购权限执行。4.6.3.2项目经理部需采购的重要物资需订立供需合同，合同由物资部门起草后，由项目经理或委托人与供货单位签订。4.6.4采购产品的验证4.6.4.1本项目经理部对采购产品验证的主要方式是进场验收，对无质保书或无出厂合格证的原材料（构配件），物资部库管员应拒绝验收。钢材、水泥、砂、石、防水材料、商品砼等重要物资需按规定进行检验和试验，一旦发现不合格品，应按照公司QA213.1《不合格品的控制工作程序》执行。4.6.4.2当顾客提出在分承包方货源处对采购产品进行验证时，物资部应给予提供及时的配合和在采购文件中规定验证的安排以及产品放行的方式。4.7顾客提供产品的控制4.7.1贯彻执行公司QA207.1《顾客提供产品的控制工作程序》4.7.2顾客提供的产品，由物资部门验收。需要时，工程技术部、质量安全部等部门应予配合。4.7.3顾客提供的产品应符合质量标准，验收时必须具有材质证明或出厂合格证，按规范作检验和试验的原材料，经检验和试验合格后方可使用。一旦发现不合格品或有丢失、损坏以及不通用的情况，应予以记录并向顾客报告。4.7.4顾客提供的产品，物资部和相关部门的人员应负责将其单独堆放、妥善保管并作好标识。4.7.5顾客提供的产品如不合格，按公司QA213.1《不合格品的控制工作程序》执行。4.8产品标识和可追溯性4.8.1贯彻执行公司QA208.1《产品标识和可追溯性工作程序》4.8.2在接收和施工、交付及安装的各阶段，本项目经理部根据实际需要以适当的方式标识产品，包括：a）对直接影响产品质量的原材料（构配件）、半成品和成品，分别由物资部库管员、工长、试验及测量人员按有关规定予以标识和作验收记录；b)坐标控制点，标高控制点，沉降观测点等是施工中的重要标识，测量人员应按规定要求布设，确保标识的准确性和坚固性，并经常检查，保持标识的清晰与完整。4.8.3在规定有可追溯性要求的场合，项目经理部有关责任人员必须作好详细的记录。根据本工程特点，对地下室底板砼、套筒锥螺纹接头及屋面卫生间防水层施工做可追溯性记录。4.9过程控制4.9.1贯彻执行公司QA209.1《过程控制工作程序》、QA209.2《设备管理工作程序》。4.9.2编制施工进度计划施工进度应以确保施工合同要求和主要工期控制点的目标按期完成，主要方法如下：a)本工程总体施工进度计划根据施工合同和施工方案，由项目经理、项目总工程师组织工程，工程技术部等部门制订，并对总体工程进度和阶段性进度采用网络计划编制，项目经理批准，该计划在工程开工前编制完成；b)分阶段施工进度计划和月（周）作业计划，由工程技术部内业采用横道进度表编制，项目总工程师批准。4.9.3编制施工组织设计及施工方案编制计划施工组织设计及施工方案在公司工程技术部指导下，由项目总工程师组织技术、工程、质安等部门人员编制，其编制计划经批准的施工组织设计及施工方案，由工程技术部及时印发给相关的部门和人员。4.9.4对特殊工序、关键工序编制响应的确施工方法或作业指导书。本工程地下室施工过程中特殊工序为：底板大体积砼施工；关键工序为：钢筋套筒锥螺纹连接。4.9.5机械设备的控制对机械设备进行适当的维护,是保持过程能力的关键环节之一.项目动力部门负责对进场的设备进行验收,使用过程中按有关规范进行维护、保养，千方百计满足施工的需要。并做好设备维护、保养计划和记录。机械及其他设备需用计划表（见附件），由负责生产的副经理和工程工程技术部编制，项目经理批准。4.10检验和试验4.10.1贯彻和执行公司QA210.1《检验和试验工作程序》4.10.2进货检验和试验凡进入施工现场与工程质量相关的原材料(构配件)，由物资部库管员在进货时通知试验人员按国家现行规范取样送检。检验和试验工作由公司试验室完成。对送检样品合格的原材料，由库管员办理验收手续。4.10.3过程检验和试验在施工过程中，项目经理部质检员、试验员和工长等岗位的人员必须按国家现行规范和公司QA210.1《检验和试验工作程序》的相关规定进行检验和试验。经检验和试验不合格的产品不得转入下道工序，例外转序的作法，一定要慎重，并按规定办理手续。4.10.4最终检验和试验按照公司QA210.1《检验和试验工作程序》规定。由项目经理组织质安、工程技术部等部门的人员进行自查，符合设计和验评要求后报上级主管部门复评，部门验评等级后，将工程档案资料提交顾客等单位。4.10.5各相关部门应保存好检验和试验记录。4.11检验、测量和试验设备的控制4.11.1贯彻和执行公司QA211.1《检验、测量和试验设备的控制工作程序》。4.11.2在工程技术部设一名兼职计量员归口负责用以证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备的控制工作。4.11.3检验、测量和试验设备在本项目经理部使用时，应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。4.11.4所有检验、测量和试验设备均按国家、地方政府主管部门规定的检定周期，由具备资格的检定机构进行检定工作。4.11.5兼职计量员负责保存检验、测量和试验设备的档案资料，对检定合格的设备应作好标志，对超周期未进行检定或经检定不合格的设备，有权禁止使用。4.12检验和试验状态4.12.1贯彻和执行公司QA212.1《检验和试验状态工作程序》。4.12.2检验和试验状态划分为以下四种：a)经检验和试验后合格（合格品）b)经检验和试验后不合格（不合格品）c)经检验和试验后结果待定（待定品）d)未经检验和试验（待检品）4.12.3原材料的检验和试验状态的标识由物资部库管员负责，对进场原材料未经检验和试验的，在作好产品标识的同时，应注明“待验品”；经检验和试验合格的应注明“合格品”；经检验和试验不合格的应注明“不合格品”等，只有“合格品”才能发放使用。4.12.4加工半成品的检验和试验状态由负责工长督促加工班组进行标识，并保证标识不因转运而丢失，只有“合格品“才能投入使用。4.12.5工序检验状态施工过程中的工序检验状态由质检员按GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定》，不合格工序不得转入下道工序。4.13不合格品的控制4.13.1贯彻和执行公司QA213.1《不合格品的控制工作程序》。4.13.2原材料不合格品的评审和处置4.13.2原材料不合格品的评审和处置4.13.2.1经检验和试验，不符合质量要求的原材料，物资部根据试验室发出的检验报告或进场原材料外观检查、材质证明等不符合质量要求时，在处置结束后填写不合格物资记录。4.13.2.2物资部应会同技术，质安等部门对不合格的原材料进行评审，并决定采取的处置办法，通常有以下几种：a）要求分承包方重新提供合格产品；b）降级改作它用；c）拒收。4.13.2.3物资部负责人应对不合格的物资处置执行情况加以监督，凡不合格品在没有决定处置方法以前，库管员不得发放使用。4.13.3加工半成品不合格的评审和处置，分项工程质量不合格的鉴别、评审、处理等见公司QA213.1《不合格品的控制工作程序》的相应内容。4.14纠正和预防措施4.14.1贯彻和执行公司QA214.1《纠正和预防措施工作程序》4.14..2当出现下列异常情况时，有关责任部门应制订纠正措施或预防措施：a）质量体系内部审核或外部审核中发现的实际或潜在的不合格；b）原材料，加工半成品，成品出现的不合格；c）顾客，监理及员工的投诉等。4.14.3纠正措施和预防措施的提出，不合格或潜在不合格的原因分析，消除不合格因素的处理步骤或措施的描述，纠正措施和预防措施实施后的跟踪验证等，按公司QA214.1《纠正和预防措施工作程序》的相应规定执行。4.14.4工程工程技术部作为纠正和预防措施要素的主管责任部门，在作好本部门工作的基础上，应经常督促和指导相关责任部门，并协助项目经理部主管领导和上级主管部门进行跟踪验证工作。4.14.5各相关责任部门应收集并保存，纠正措施和预防措施的记录。4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.15.1贯彻和执行公司QA215.1《搬运、贮存、包装、防护和交付工作程序》。4.15.2项目经理部订购的贵重和特殊物资。由物资部根据其批量和性能要求及时合理地选择运输工具、堆码场地、装卸机械和组织劳动力，严禁野蛮操作。4.15.3物资部库管员在验收和贮存过程中按以下规定办理：a）首先查对数量、质量、使用说明和材质证明等；b）按仓库物资分类、物资性能的区分，分别存放并妥善保管。4.15.4物资出库按公司《库管员工作标准》的规定办理出库手续。4.15.5工程技术部负责施工中的半成品、成品防护和交付工作。《工程半成品、成品保护计划》见附件。4.15.6工程技术部、质安部分别负责竣工资料的整理、送检与交付工作。4.16质量记录的控制4.16.1贯彻和执行公司QA216.1《质量记录的控制工作程序》。4.16.2在项目经理部管理者代表的领导下，由工程技术部归口负责，与质量体系要素相关的职能部门配合，编制本项目经理部《质量记录清单》，并分解到各职能部门予以实施。4.16.3项目经理部与质量体系要素相关的职能部门应按照各自负责的要素要求作好相应的质量记录，并按质量记录的控制要求作好标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的控制工作。4.16.4质量记录的书写应符合档案管理的规定要求，字迹工整，内容齐全；属永久或长期保管的资料，限用碳素墨水或蓝黑墨水书写或复印件。4.16.5质量记录的控制内容及分管部门、保管期限、保管人等见项目经理部《质量记录清单》4.17内部质量审核4.17.1贯彻和执行公司QA217.1《内部质量审核工作程序》。4.17.2内部质量审核工作由公司组织进行，当本项目经理部被列为受审核方时，应积极配合公司内审组，严格执行公司QA217.1《内部质量审工作程序》5.4、6.3.8、6.3.9的有关规定。4.17.3按照公司质量体系程序文件规定，各要素主管部门责任部门在搞好本部门工作的基础上，对要素的相关责任部门进行横向检查与指导，并作好相应的质量体系运行检查记录，督促各相关部门进行必要的整改工作，确保质量体系处于受控状态。4.18培训4.18.1贯彻和执行公司QA218.1《培训工作程序》4.18.2为满足施工合同对工程质量的要求和项目经理部提出的质量目标，由项目综合办公室负责对质量有关的人员组织必要的培训。4.18.3由综合办公室根