湖南某建筑施工企业管理程序文件汇编

程序文件汇编程序文件汇编目录序号文件名称文件编号页码编制审核批准1文件和记录控制制程序32管理评审控制程程序63人力资源管理控控制程序94基础设施控制程程序115工作环境管理控控制程序136产品实现过程策策划控制程程序167与顾客有关过程程控制程序序188物资采购控制程程序209外包工程控制程程序2310外包劳务控制程程序2511施工过程和服务务控制程序序2712标识和可追溯性性控制程序序3113顾客财产和产品品防护控制制程序3314监视和测量设备备控制程序序3515顾客满意度测量量控制程序序3716内部审核控制程程序3817产品的监视和测测量控制程程序4118不合格品控制程程序4319数据分析与交流流控制程序序4520纠正和预防措施施控制程序序47****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号****版本/修订状态B/O文件和记录控制制程序页码第1页共4页4、工作程序4.1文件控制程序1、目的对质量管理体系文件进行控制,确保在使用处可获得适用文件的有关版本。加强对记录的控制,以提供符合要求的质量管理体系有效运行的证据。2、适用范围本程序适用于公司质量管理体系及与体系有关的文件和记录的控制。3、职责3.1总经理负责批准管理手册。管理者代表负责批准程序文件。3.23.3技术质量科负责公司技术类文件、办公室负责外来文件的管理、控制。3.4各部门、项目部负责对办公室发放的文件进行管理和控制。4.1.1公司的质量管理体系文件的分类：管理手册(含质量方针、目标)；程序文件（标准要求的6个过程需编制的文件及结合企业实际编制的文件）；管理性文件(管理制度、岗位职责、操作规程等)；技术性文件（作业指导书、工艺技术文件）；外来文件（国家标准、规范、图样图集、图纸、有关法律法规及记录、表格）。4.1.2文件的分发号及编号规则编制分发号是为确保在使用处得到相适用的文件有关版本，有利于使用部门有识别、保存、编制、分发等。管理体系文件编号规则：a、管理手册编号方法 YYCJ/SC—2009编制年号编制年号管理手册`管理手册****城市建设安装有限公司****城市建设安装有限公司b、程序文件编号方法YYCJ/CX——XX顺序号程序文件顺序号程序文件***城市建设安装有限公司***城市建设安装有限公司****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号****版本/修订状态B/O文件和记录控制制程序页码第2页共4页c、管理性文件编号方法YYCJ/GL——XX顺序号顺序号管理性文件管理性文件**城市建设安装有限公司**城市建设安装有限公司d、作业指导书编制号方法 YYCJ/JS——XX顺序号技术文件**城市建设安装有限公司顺序号技术文件**城市建设安装有限公司e、记录编号方法YYCJ/XX—XX**城市建设安装有限公司条款号顺序号**城市建设安装有限公司条款号顺序号f、其他文件（如技术标准、法律法规等）的编号规则不作统一规定。若属外来文件应使用原其原编号，无原编号的外来文件，不再编文件号，只在发文时编分发号。4.1.3文件的标识方法a、内部文件标识方法：文件名称、文件编号及分发号；b、外来文件标识方法：文件名称、文件号或标准号；c、作废文件标识方法：“作废”或“保留”印章；d、有效性标识方法：“文件清单”。办公室负责建立、保持、更改“文件清单”，以表明本公司现有文件的种类、状态及数量。4.1.4文件控制a、文件控制指对质量管理体系文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。b、质量管理体系文件控制的内容：●文件在发布前，应得到批准，以确保文件的适宜性和充分性。管理手册由总经理批准发布；程序文件由各部门负责编制，主管领导审核，管理者代表批准发布，其他文件由公司分管经理批准发布；●在文件实施过程中，由于各种原因发生变化（如公司的组织机构、产品范围、工作流程和适用法律法规发生变化时），应对文件进行评审，确定是否需要更改。本公司质量管理体系文件要求每年评审一次（在管理评审时进行），由办公室负责组织进行评审。如果需要更改，按审批权限由有关人员再一次批准；****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号****版本/修订状态B/O文件和记录控制制程序页码第3页共4页●识别所有文件的修订状态。文件修订的方法分为划改（在文件原文上划改，在旁边写好修订后的内容）、换页或换版三种，修订由办公室统一组织，修改申请人填写《文件更改通知单》，经管理者代表批准后进行统一修改。文件的版本号用大写英文字母“A、B、C……”表示，修订状态用“0、1、2、……）表示程序文件可以在特殊情况下进行单个文件换版，当管理手册换版时所有程序文件应随之进行换版更新；●所有与质量管理体系有关的文件均应进行编号和标识，办公室负责体系文件的发放，并做好发放记录，各领用部门分别在相应的栏目中签字确认；●文件应保持清晰、可辨，易于识别，管理体系文件应单独存放，以保持状态良好；4.2记录控制程序 记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，记录是一种特殊类型的文件。记录的作用可提供产品、过程符合要求的证据和质量管理体系有效运行的证据，还可为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息。 4.2.1记录控制的内容 本公司对记录规定要控制标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等主要内容： a、标识：公司代号+标准条款号+顺序号； b、储存：记录的储存环境条件要确保防火、防潮、防腐、防鼠啃吸等，以确保相关记录在储存期间不丢失、不变质、不损坏； c、保护：应明确专人负责保管。本年度的记录由各部门负责保管；跨年度的体系运行记录由办公室统一保管，竣工工程档案由经营科保管，记录应与其他管理体系文件一起存放在专门的部位，保持状态良好； d、检索：为便于检索和快速查找，各部门应建立记录清单，办公室建立公司总的记录清单。在合同条件下，顾客如果需要查阅有关记录，应经管理者代表批准，并履行借阅手续，阅后及时收回； e、保存期：一般的质量管理体系运行记录保存期限为3年，其他记录的保存可以根据相关记录的特性另行制定保存期限； f、处置：对过期作废的相关记录归档要经主管经理审核，管理者代表批准，实施监督销毁； g、填写记录应完整，保持清晰可辨，记录不准擅自涂改，如果需修改记录的内容时，应经管理者代表批准。4.3检查与改进办公室负责对各职能部和项目经理部的文件及记录管理情况进行监督检查，发现问题对责任部****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号****版本/修订状态B/O文件和记录控制制程序页码第4页共4页门或个人提出整改要求，并跟踪整改效果。5.相关文件6.相关记录6.1文件清单 6.2文件接收记录6.3文件发放、回收记录6.4文件更改通知单6.5记录清单****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX02--20099版本/修订状态B/O管理评审控制程程序页码第1页共2页1、目的管以持宜分效高竞2、适用范围适用于本公司质质量管理体体系的管理理评审。3、职责3.1办公室室是本程序序的主控部部门，负责责编制管理理评审计划划，保存管管理评审资资料。3.2公司总总经理或由由总经理授授权管理者者代表，组组织管理体体系的相关关人员参加加管理评审审会议。3.3管理者者代表负责责组织编制制《管理评评审报告》并并制定纠正正、预防措措施。3.4公司相相关职能部部门负责向向管理评审审会议提交交相关报告告。4、工作程序4.1办公室应应根据总经经理策划的的时间间隔隔编制管理理评审计划划。管理评评审每年至至少进行一一次，两次次评审的之之间的时间间间隔不超超过12个月。管理评审的时机机通常安排排在内部审审核之后、外外部审核之之前。管理理评审计划划在评审前前一个月制制定，并在在管理评审审前10-115天发至相相关部门和和项目经理理部。管理理评审的计计划应明确确以下内容容：管理评审的目的的按策划的时间间间隔评审公公司的质量量管理体系系，确保其其持续的适适宜性、充充分性和有有效性。每每年进行一一次，间隔隔不超过十十二个月。管理理评审的日日期、地点点、主持人人和参加人人员范围。管理理评审的内内容 依据最高管理者者的意图，管管理者代表表拟定管理理评审会议议中心议题题，一般包包括对质量量方针目标标和管理体体系文件的的评审等。4.1.4需要要向管理评评审会议提提交的文件件及提供部部门的名单单，文件内内容应满足足管理评审审会议中心心议题的需需要，具体体执行“4.4”条款管理理评审输入入的内容。4.1.5管理理评审计划划经管理者者代表审核核，报总经经理批准，由由办公室发发放。4.2专项内容容的管理评评审可以不不开管理评评审会议，而而以会签的的形式进行行，相关部部门人员或或负责人会会签后，经经管理者代代表审核，报报总经理批批准。4.3当发生下下列情况时时，经最高高管理者批批准，可以以追加管理理评审的次次数：本公公司的外部部顾客发生生重大变化化，或组织织结构发生生重大变化化时；适用用的法律法法规经修改改，内容发发生重大变变化时；公司司内部发生生重大质量量及安全事事故时。4.4管理评审审输入 管理评审输入是是为管理评评审提供充充分和准确确的信息，是是管理评审审有效实施施的前提条条件，这些些信息包括括：审核核结果，包包括内部审审核结果和和外部审核核结果；顾客客反馈，包包括对顾客客满意度测测量结果和和顾客的抱抱怨（申诉诉、投诉、意意见等）；；质量量方针和目目标的适宜宜性，过程程的业绩和和产品的符符合性；纠正正和预防措措施的制定定及实施效效果验证的的情况；以往往管理评审审跟踪措施施的实施效效果验证情情况；可能能影响质量量管理体系系的各种变变更，例如如出现新技技术、新质质量概念、社社会和相关关法律法规规等外部条条件变化，产产品、过程程、资源的的内部条件件变化、质质量方针和和目标的变变化以及组组织机构、财财务状况等变化，均均会导致公公司质量管管理体系的的变更；****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX02--20099版本/修订状态B/O管理评审控制程程序页码第2页共2页通过过对同行业业市场调查查，发现与与竞争对手手业绩的差差距，找出出自身的改改进方向。4.5管理评审审输出管理评审的输出出是最高管管理者对质质量管理体体系乃至经经营方针做做出战略决决策的重要要方面，将将影响公司司的质量管管理体系、产产品、过程程和资源要要求的持续续改进，确确保公司质质量管理体体系的适宜宜性、充分分性和有效效性。管理理评审的输输出可包括括如下内容容：质量量管理体系系及其过程程有效性的的改进决定定和措施：：依据管理理评审的输输入信息，通通过开展评评审活动，评评价质量管管理体系的的适宜性、充充分性和有有效性。提提出质量管管理体系及及其过程有有效性改进进方面的决决定和措施施，包括对对质量方针针、目标、组组织结构、过过程控制等等方面的评评价和改进进措施；与顾顾客有关的的产品改进进的决定和和措施：包包括顾客规规定的明示示要求（对对产品本身身及交付和和交付后活活动的要求求）、顾客客虽未明示示，但产品品的规定用用途或已知知预期用途途所必须的的要求、适适用的法律律法规要求求。管理评评审可能导导致上述三三项要求有有关的产品品改进决定定和措施；；资源源需求的决决定和措施施：应根据据内、外部部环境条件件的变化考考虑自身资资源的适应应性（例如如部门人力力资源的适适宜性）改改进而引起起的资源的的要求，包包括当前和和未来的资资源需求。4.6管理评审审报告办公公室在管理理者代表的的指导下，做做好管理评评审会议记记录，并整整理、编写写管理评审审报告，经经管理者代代表审核，报报总经理批批准后，予予以发放。管理理评审报告告的主要内内容：a）管理评审的日日期、地点点；b）管理评审的目目的；c）管理评审的主主持人及参参加人员；；d）管理评审的内内容摘要；；e）管理评审的输输出内容；；f）管理评审结论论。关于于管理评审审的结论，应应明确本公公司的质量量管理体系系的适宜性性、充分性性和有效状状况是否需需要调整、修修改，如果果需要修改改，应明确确修改的内内容，并按按《文件和和记录控制制程序》的的有关规定定办理。关于于管理评审审的输出，应应明确相关关决定和措措施的执行行部门，项项目经理部部以及执行行的内容和和完成时间间的要求等等。4.7管理评审输输出的效果果验证管理评审输出的的效果验证证由办公室室统一安排排，其中包包括：与顾顾客有关的的产品要求求和改进效效果的验证证；与公公司质量管管理体系及及其过程改改进措施实实施效果的的验证；有关关资源需求求方面改进进措施实施施效果的验验证；管理评审输出效效果验证报报告经管理理者代表审审核，向总总经理报告告。4.8本次管理评审的的输出文件件可作为下下次管理评评审的输入入文件。5、相关文件5.1文件和记记录控制程程序5.2纠正和和预防措施施控制程序序6、记录6.1管理评审审计划6.2管理评审审报告6.3管理评审审会议记录录****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX03--20099版本/修订状态B/O人力资源管理控控制程序页码第1页共2页1、目的通过培训和其他他措施提高高员工的能能力，增强强员工的质质量意识和和顾客意识识，满足员员工对所从从事岗位的的工作能力力的要求。2、适用范围适用于本公司对对与施工质质量有关的的人员配置置和培训以以及对人员员经历、教教育程度、技技能和经验验的考核控控制。3、职责3.1办公室室负责本程程序的编制制及实施情情况的监督督、检查和和改进。3.2总经理负负责审批年年度培训计计划，主持持人员配置置工作。3.3与施工质质量有关的的部门均是是本程序的的相关部门门。4、工作程序4.1确定从事事影响施工工质量工作作人员所必必须的能力力需求4.1.1编制制岗位要求求岗位规范是对从从事管理或或操作人员员岗位的基基本要求，主主要内容包包括岗位责责任范围（基基本任务）、学学历或职称称要求、资资质要求（证证件有效性性）、纪律律要求等。对对操作岗位位的员工应应具体规定定本岗位的的“应知”和“应会”内容。4.1.2人员员素质须适适应岗位要要求a）按岗位要求的的具体条件件招聘或转转调新员工工，并实施施“先培训，后后上岗”的原则；；b）新员工招聘或或转调应符符合学历、职职称、资质质要求后方方可录用；；c）新员工进入公公司须先进进行“岗前教育”，主要包包括公司历历史、公司司产品、公公司质量管管理体系，尤尤其是质量量方针和目目标、岗位位职责和制制度纪律要要求等方面面的教育和和顾客意识识教育，熟熟悉有关文文件；d）所有员工必须须经过先培培训达到“岗位“要求，达达不到的必必须进行再再培训；e）转岗员工必须须“先培训，后后转岗”，培训内内容包括新新岗位所要要求的知识识（应知）和和技能（应应会）及新新岗位工作作所使用的的有效文件件等。4.2人员培训训以满足需需求能力按照照“岗位任职职要求”，公司发发展计划及及各部门培培训需求，办办公室编制制年度培训训计划，经经总经理批批准后实施施并做好培培训记录，使使员工具备备满足岗位位要求的能能力。也可可能通过培培训以外的的途径（例例如招聘或或选调具备备能力的员员工）满足足需求的能能力。4.3对培训及及其他措施施效果的评评价 办公室负责对本本公司员工工的培训（招招聘或选调调）效果进进行评价，检检查是否达达到了培训训计划及其其他措施的的策划目标标（必须与与本岗位要要求相一致致），评价价方式可以以采用：面试试、口头提提问考核；；考试试、试卷考考核；实际际操作演练练考核；调查查完成岗位位任务的情情况考核。4.4意识****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX03--20099版本/修订状态B/O人力资源管理控控制程序页码第2页共2页通过培训或其他他方法（内内部沟通等等），使员员工的法律律、质量、顾顾客意识不不断提高。增强强员工对其其工作重要要性和相关关性的认识识。须让员员工了解：：a）本岗位工作与与实现公司司的质量方方针和目标标、保证施施工质量及及市场竞争争能力的关关系；b）本岗位工作质质量对相关关的部门、岗岗位带来的的影响，可可能造成的的后果；c）认识和确定上上、下工序序间的顾客客关系，即即下一道工工序是自己己本岗位（工工序）的顾顾客；d）认识只有团结结协作才能能搞好施工工质量，使使公司的顾顾客满意度度不断增强强。确保保员工为完完成质量目目标做出贡贡献。员工必须树立质质量目标意意识，努力力为完成本本部门的质质量目标进进而完成公公司的总目目标做出自自己应做的的贡献。4.5保持教育育、培训、技技能和经验验的适当记记录完善善员工人事事档案，办办公室应将将员工有关关教育、经经历、培训训和资格的的相关记录录内容纳入入公司员工工的人事档档案；对特特殊工种作作业岗位人人员建立名名册，督促促、检查、核核对相关作作业证件在在有效期内内使用。5、相关文件5.1岗位职责责及岗位标标准6、记录6.1年度培训训计划6.2员工培训训/效果评价价记录6.3员工培训训、学历、资资质、技能能档案6.4特种作业业人员名册册****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX04--20099版本/修订状态B/O基础设施控制程程序页码第1页共2页1、目的 识别、提供并维维护适宜的的基础设施施，为实现现产品的符符合性要求求提供施工工生产、人人员保护、绿绿色环保等等设施方面面的保障。2、适用范围 适用于公司为达达到产品符符合要求所所需的基础础设施控制制，包括建建筑物、设设备、机具具等。3、职责3.1办公室负负责公司办办公场所及及相关设施施的配备与与管理。3.2安全生产产科负责施施工过程中中基础设施施的监督、检检查、指导导，为本程程序的主控控部门。负现设定和4、工作程序4.1基础设施施的识别和和提供基础础设施的识识别公司为实现产品品符合性所所需的基础础设施包括括：公司办办公场所、施施工现场所所需的职工工宿舍、现现场办公和和加工制作作场地；建建筑设施和和运输设备备和安装等等施工设备备；各类监监视和测量量设备、水水、电、气气供应；通通讯和生活活设施等。4.1.2基础础设施的提提供a、总经理为公司司办公提供供适宜的办办公场所和和基础设施施；b、施工机械设备备的提供依依据《施工工组织设计计》，由项项目部提出出，由项目目经理审核核，安全生生产科批准准，按时间间要求组织织进场；c、施工现场的办办公、生活活、卫生、通通讯等辅助助生产设备备由项目部部经理进行行采购和提提供，项目目部建立管管理台帐。4.2基础设施的的验收施工工机具设备备进场后，由由项目部组组织，安全全生产科参参与进行验验收，并做做好验收记记录，验收收合格后方方可投入使使用。新购购、拆卸后后重新组装装的设备如如塔吊、搅搅拌站、龙龙门架等大大型设备在在进场前应应制定安装装方案，报报公司安全全生产科审审批后方可可实施。特特种设备如如塔吊、提提升设备应应经当地检检定机构注注册检测合合格，核发发使用证后后使用。验收收中发现的的不合格设设备，现场场有修理能能力的，由由使用单位位组织维修修，无修理理能力时撤撤出现场。经经修理合格格的设备仍仍需由项目目部人员进进行确认。施工工现场办公公、生活、卫卫生通讯等等临时设施施建设完成成后，由项项目经理部部组织质量量、安全人人员验收，确确认合格后后方可交付付使用。4.3基础设施施的使用、维维护与保养养进入入现场的施施工机具设设备都应由由项目部配配备操作规规程和明显显的安全标标识，规定定持证操作作的机械，操操作人员和和指挥人员员须经培训训合格后方方可持证上上岗。于实作备备记操有养并和容写设人将回主作年计****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX04--20099版本/修订状态B/O基础设施控制程程序页码第2页共2页公司司安全生产产科和项目目部有关人人员应按〈〈建筑施工工安全检查查标准〉（JGJ559-999）规定的的内容，每每月至少组组织一次施施工机械设设备检查，检检查施工机机械设备维维护、保养养、技术状状态是否合合格；操作作者是否尽尽职尽责；；并如实填填写检查记记录。对存存在问题的的设备下达达存在问题题通知单，由由使用单位位限期整改改。现场场设备应标标有公司的的统一编号号，待修或或正在检修修的设备应应拆除电源源，并悬挂挂红色等修修标牌。出设时事事目分；故由全组组织项目部部有关人员员参加，并并提出处理理意见。所所有事故都都应坚持“四不放过”的原则，如如实按照有有关规定处处理。机械械设备的环环境要求露天固定设备必必须设置上上盖下垫，基基础坚实且且排水畅通通，防止风风雨侵蚀。塔塔吊轨道应应符合地耐耐力等相关关要求、设设置接地装装置、端部部挡板和行行走限位，接接地线电阻阻值应符合合安全使用用规定。4.4基础设施施的报废机械设备报废应应由安全生生产科提出出申请，经经项目经理理批准后实实施报废。5、相关文件6、记录6.1机械设设备台帐6.2机械设设备大/中修计划划6.3机械设设备检修记记录6.4机械设设备维修保保养记录****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX05--20099版本/修订状态B/O工作环境管理控控制程序页码第1页共3页1、目的确定与施工质量量符合性和和管理质量量有关的工工作环境因因素并加强强管理，确确保工程质质量符合规规定的要求求，提高管管理质量。2、适用范围适用于公司对施施工现场和和公司办公公两个工作作环境条件件的管理与与控制。3、职责3.1办公室室负责公司司办公场所所、办公环环境的管理理与控制。3.1安全生产产科负责本本施工现场场工作环境境的管理与与控制，为为本程序的的主控部门门。3.2项目经理理部是程序序的主要实实施部门。4、工作程序4.1现场定置置 实施现场定置管管理，创造造、保持和和改进职责责分明、井井然有序、整整洁、安全全文明的工工作环境。人员员定置a、办公室负责公公司办公场场所卫生区区域的划分分及监督管管理；b、施工设备操作作人员定置置。起重设设备、大型型空气压缩缩机等专用用设备的操操作者应持持证上岗；；c、交流电焊机、电电锯床、木木刨床等小小型设备管管理者定置置，应规定定管理者（班班组和个人人）名单；；d、监视和测量设设备的使用用者定置。明明确使用和和维护的职职责；e、施工人员岗位位定置，其其中包括外外包施工人人员，应在在本岗位施施工操作，不不得随意串串岗；f、没有相应岗位位证书的人人员不能擅擅自操作专专用设备或或从事专项项施工。以上执行《人力力资源控制制程序》。4.1..2设备定定置a、对各类产品或或工序加工工设备定置置，规定哪哪些设备用用来完成什什么产品施施工，包括括吊装、搬搬运操作设设备等；b、在设备定置时时，应充分分考虑产品品特性，技技术要求以以及设备能能力和完好好状态，尤尤其是起重重设备能力力与起重、运运输产品的的适应性；；c、在设备能力因因多种原因因而降低能能力后，应应根据工序序要求，进进行设备能能力认可或或更换适应应的、具备备过程能力力的设备。工装装定置a、工艺装置包括括皮数杆、样样板（靠尺尺）等；b、工艺设备应保保持清洁；；c、模具（现场浇浇注模具和和试块模具具）应分规规格的尺寸寸分别码放放，分出合合格与不合合格的模具具并分别标标识，模具具不得随意意乱扔，应应码放整齐齐。4.1.4其他他物品定置置a、锹、镐、桶等等小型工具具，使用后后应摆放有有序和存放放库房内；；b、自行车、摩托托车等应放放入指定地地点，不应应影响施工工、搬运和和防火通道道。4.2现场工装装和测量设设备****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX05--20099版本/修订状态B/O工作环境管理控控制程序页码第2页共3页4.3现场卫生生4.3.1施工工操作人员员随时清理理施工现场场，交班时时必须保持持现场清洁洁，包括施施工现场围围寺外受污污染的地段段，下脚料料、渣屑等等要分类存存放，回收收利用的物物品定期清清运。控制制灰尘飞扬扬，苫盖露露天沙土、石石灰等；4.2.1测量量设备储存存应满足规规定的要求求，确保其其在储存期期间不损坏坏、不降低低精确度或或锈蚀等；；4.3.2控制制污水、污污泥外泄，不不能在施工工现场模溢溢，更不能能污染到施施工围墙以以外；4.3.3在工工程交付后后，必须保保证按合同同规定保持持建筑物周周围一定范范围内卫生生合格，做做好环境保保护，文明明施工。4.4冬雨季施施工 由于气温和雨雪雪（冰）等等自然条件件会对人体体和施工质质量造成不不良影响，应应在《施工工组织设计计》中编制制冬雨季施施工技术措措施，以确确保施工工工程符合规规定要求，冬冬雨季施工工技术措施施中应明确确确保冬雨雨季建筑施施工的人身身安全和工工程质量的的具体措施施、职责和和相应的记记录内容等等，文件应应由总工程程师批准，执执行《文件件和记录控控制程序》中中的有关规规定。4.5公用设施施4.5.1“三三通一平”条件保障障，通水、通通电、通电电讯及施工工现场内外外道路条件件等建筑施施工的基本本条件应予予以保障。公用用设施参数数对工程或或工序质量量有影响时时，必须对对这些条件件加以控制制。例如：：a、停电、采取双双路供电或或购置发电电机；b、水压、如果进进行高层施施工（装修修）而水压压上不去时时，应准备备应急措施施；c、公用设施参数数控制情况况应记录，例例如施工日日记或专用用记录，施施工技术人人员和项目目经理部应应查阅记录录，以便及及时协调、处处置存在的的问题。公用用设施、设设备安全保保障a、建立公司和施施工项目经经理部两级级施工安全全管理组织织，公司总总经理和项项目部经理理分别为两两级安全组组织的第一一负责人，并并指定专职职安全员；；贯国全针施设和全包活查建安规火对进育和地工公设施中隐录存题整对果证4.6职业健康康安全教育育教育员工树立团团队精神，激激发员工团团结协作和和爱岗敬业业、遵守安安全、卫生生法规，强强化劳保用用品的佩戴戴，确保员员工工作符符合国家劳劳动保护法法规的要求求。4.7检查职责责司产司织部责工的监做；果故国方有及并对行5、相关文件5.1文件和记记录控制程程序；****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX05--20099版本/修订状态B/O工作环境管理控控制程序页码第3页共3页5.2施工过程程和服务控控制程序；；5.33国家有关关安全生产产及劳动保保护方面的的法律法规规。6、相关记录6.1职工三级级安全教育育记录6.2安全例会会记录表6.3班组安全全活动记录录表****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX06--20099版本/修订状态B/O产品实现过程策策划控制程程序页码第1页共2页1、目的为识别产品实现现所需的过过程，确定定其顺序及及相互作用用，确定为为确保这些些过程的有有效运行和和控制所需需的准则和和方法，特制定本本程序。2、适用范围适用于公司承建建的房屋建建筑、市政政公用工程程、建筑装装饰装修工工程、土石石方工程项项目的施工工组织设计计及施工技技术方案的的编制和实实施。3、职责3.1技术质量量科负责本本程序的编编制和控制制。3.2项目经理理部负责施施工组织设设计和施工工技术方案案的编制。3.3技术质量量科负责施施工组织设设计和施工工技术方案案的审核，并并检查其实实施情况。3.4总工程师师负责施工工组织设计计和施工技技术方案的的审批。4、工作程序4.1施工组织织设计的内内容产品品的质量目目标和要求求a、编制依据（国国家和地方方有关法律律、法规、本本项目需用用的施工规规范、规程程、验评标标准、招标标文件或施施工合同及及其它技术术资料）；；b、工程概况及特特点：工程程规模和主主要工程量量、实物量量、工程性性质、结构构、主要使使用功能和和特点、工工程水文、地地质、气象象、交通、场场地、周边边环境施工工条件等；；c、工程质量目标标；d、施工综合进度度计划（网网络工期进进度表）。4.1.2针对对产品确定定过程、文文件和资源源的需求a、施工总平面图图应反映一一切地下、地地上拟建工工程设施、项项目的位置置、各种构构筑物及其其位置、各各种架设工工程、临时时建筑物、道道路、预制制场、集中中搅拌站、附附属加工场场、材料堆堆放场地、给给排水管网网、取水照照明线路、变变压电站、吊吊装运输设设备等与现现场周边相相关的位置置；b、项目部组织机机构设备和和资源配置置计划——项目组织织机构图、管管理人员岗岗位职责及及质量管理理体系过程程职能分配配表、劳动动力需求计计划、主要要物资需用用计划、主主要施工机机械配备和和监视和测测量设备和和配置计划划等；c、质量、安全、进进度、文明明施工、环环保的保证证措施；d、主要施工方案案；e、主要运输吊装装方案；f、关键过程、特特殊过程的的确认及控控制要求；；g、交叉作业配合合方案；h、冬雨季施工措措施；I、现场加工半成成品管理措措施；J、本项目应执行行的主要管管理文件、规规章制度清清单。产品品所需的验验证、确认认、监视、检检验和试验验活动、以以及产品接接收准则****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX06--20099版本/修订状态B/O产品实现过程策策划控制程程序页码第2页共2页应明确本项目施施工各过程程的要求和和验证、确确认、检验验活动的项项目，包括括了工程定定位放线、土土方开挖等等产品形成成和功能性性测试全过过程、在各各阶段要识识别对原材材料、半成成品、施工工工序的检检验，确定定本项目的的单位工程程、分部、子子分部、分分项工程的的检验和试试验的确定定。为实实现过程及及其产品满满足要求提提供证据所所需的记录录策划本项目在施施工过程中中填写的记记录、包括括原材料试试验、检验验、工序抽抽检、验评评、质量评评定等资料料，列出所所需的记录录的名称，这这些记录应应能证明工工程符合要要求的竣工工资料清单单，同时应应满足GB/TT503228《建设工工程归档资资料整理规规范》或相相关的地方方法规要求求。策划划的输出形形式应适合合于组织的的运作方式式。4.2工程项目目的分类对于建筑面积在在3000mm2以上或有有特殊工艺艺及施工要要求的房建建、装修及及市政公用用工程的应应按本文件件第4条款的要要求编制施施工组织设设计；对于于建筑面积积比较小、结结构简单的的工程应编编制施工技技术方案。4.3施工技术方案的的内容包括括以下方面面：工程程名称及承承包范围；；质量量目标（依依据施工合合同的要求求）及安全全生产目标标；工程程开竣工时时间；材料料的供应方方式及材料料进场时间间；主要要施工机械械进退场时时间及劳动动力需求计计划；施工工工艺流程程（可用箭箭头的方式式描述）；；主要要施工方案案；质量量保证措施施；安全全生产及文文明施工措措施；为为实现本项项目满足要要求提供证证据所需的的记录名称称； 应详细列出本项项目在施工工过程中所所需的记录录名称（包包括体系运运行所需的的记录）。本本项目应执执行的法律律、法规、国国家及行业业规范、标标准及公司司的主要体体系文件清清单；本本项目所要要求的检验验、试验、确确认和监视视活动以及及产品接收收准则。 如识别出原材料料、半成品品、施工过过程、最终终产品形成成所需的检检验和试验验等，并明明确出主要要具体的负负责人。4.4施工组织织设计的修修改及工程程项目结束束后的总结结施工工组织设计计修改应执执行《文件件和记录控控制程序》；；对于于大、中型型工程项目目，在工程程结束后，由由项目负责责人对本项项目进行总总结，以书书面的形式式报给安全全生产科、技技术质量科科。5、相关文件5.1文件和记记录控制程程序6、记录****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX07--20099版本/修订状态B/O与顾客有关过程程控制程序序页码第1页共2页1、目的 充分识别顾客的的要求和期期望，对与与顾客有关关的过程实实施系统地地管理，确确保向顾客客提供与顾顾客需求和和期望相一一致的工程程，使顾客客满意。2、适用范围 适用于公司评审审、签订和和实施合同同、订单并并与顾客进进行沟通的的控制。3、职责3.1经营科负负责本程序序的编制，并并对该程序序的实施情情况进行监监督检查。 3.2经营科负责责组织对顾顾客要求的的识别，组组织有关部部门对产品品要求进行行评审，并并负责与顾顾客进行沟沟通。3.3总经理负负责审批施施工合同。3.4项目经理理部负责合合同履行过过程中合同同修订内容容的评审。4、工作程序4.1投（议）标标阶段的评评审经营营科组织收收集信息，了了解项目的的性质、规规模、立项项、资金来来源、设计计进度、发发包方式、工期等等情况。确定定重点跟踪踪项目，并并决定具体体参加投标标工程。总经经理组织经经营科及相相关部门召召开投标工工作会议，认认真研究、充充分理解招招标文件，对对与工程项项目有关的的要求予以以确定，包包括：a、顾客规定的要要求，包括括工程交付付后的需求求和期望，顾顾客潜在要要求；b、有关的法律法法规要求；；c、本公司确定的的附加要求求，（如工工程创奖等等对顾客的的承诺）；；d、填写《招标文文件评审记记录表》。依据据招标文件件经营科组组织技术质质量科编制制商务标及及技术标，由由总工程师师审核后，总总经理批准准。4.2合同签订订阶段的评评审工程程中标后，经经营科负责责与顾客协协商合同条条款，签订订合同，由由公司有关关领导主持持，经营科科组织技术术质量科科科、安全生生产产、项项目部等有有关部门对对合同草案案进行评审审。评审审内容a、顾客提出的工工程价款计计算方法由由经营科评评审；b、顾客提出的技技术质量要要求和设计计文件、工工期要求，由由技术质量量科评审，并并负责编制制技术标书书；c、物资采购供应应方式及采采购能力由由安全生产产科评审。通过过评审确认认：a、顾客各项要求求都已明确确；b、与产品有关的的法律法规规要求；c、公司自行确定定的附加要要求；****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX07--20099版本/修订状态B/O与顾客有关过程程控制程序序页码第2页共2页d、具有满足招标标文件或合合同要求的的能力。合同同评审后，由由经营科将将拟定的合合同草本送送顾客进行行确认，如如顾客有修修改意见，则则与顾客协协商后对合合同进行补补充，直到到与顾客达达到一致，并并填写《合合同评审记记录表》。合同同签订后，由由经营科负负责分发合合同（正本本：由经营营科存档，副副本（复印印件）：分分别发至相相关部门、项项目经理部部）。4.3合同修订订合同同在执行过过程中需要要重新修订订或补充时时，由项目目经理部负负责与顾客客沟通，并并组织项目目部有关人人员按照程程序4.22.2评审审的内容予予以评审，做做好评审记记录。项目目经理部将将补充合同同及时传递递到合同持持有部门，并并于按变更更后的要求求执行。合同同更改内容容应形成合合同附件。4.4与顾客沟沟通充分与准确地掌掌握顾客对对公司工程程施工和服服务满意程程度的有关关信息，并并作为持续续改进的输输入。产品品提供前的的沟通经营科在工程项项目投标、洽洽商和签订订施工合同同的过程中中，负责收收集顾客关关于对产品品要求的有有关信息，通通过组织评评审，充分分、准确地地识别和确确定顾客的的要求，为为满足顾客客要求提供供信息。产品品提供过程程的沟通项目经理部、技技术质量科科在施工过过程中和工工程综合验验收、交付付过程中，直直接与顾客客（业主）或或其代表进进行面对面面的沟通，随随时处理顾顾客查询、合合同或订单单的处理（包包括修改）。产品品提供后的的沟通由经营科负责对对交付工程程进行顾客客满意度回回访，由安安全生产科科策划安排排工程质量量回访，通通过调查和和发放问卷卷的形式，听听取用户的的意见，收收集用户的的反馈信息息，包括顾顾客抱怨（含含投诉和意意见），妥妥善处理并并向顾客反反馈。4.5合同评审审过程的记记录由经营营科负责保保管。5、相关文件5.1顾客满意意度测量控控制程序6、记录6.1施工合合同/标书台帐帐6.2合同评评审记录6.3招标文文件评审记记录6.4合同修修订评审记记录****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX08--20099版本/修订状态B/O物资采购控制程程序页码第1页共3页1、目的使公司所采购的的材料、成成品、半成成品、工程程设备满足足工程质量量、规范、标标准及合同同要求，特特制定本程程序。2、适用范围适用于工程施工工的所有的的采购过程程的控制。3、职责、3.1安全生产产科负责本本程序运行行的指导、监监督和检查查工作。3.2安全生产产科负责对对供方的评评价，确定定合格供方方名单，建建立合格供供方档案。3.3项目经理理部负责具具体实施。4、工作程序4.1采购过程程供方方评价准则则a、是否具有国家家或行业认认可资质的的厂家；b、是否具有营业业执照、产产品生产许许可证；c、是否具有产品品检查合格格的证明；；d、产品的环境影影响是否为为公司可控控制或可接接受；e、供方的产品是是否满足环环境保护和和职业安全全健康要求求；f、如供方为销售售单位，必必要时还要要根据需要要评价其生生产单位。供方方评价a、安全生产科组组织项目部部对供方进进行评价，并并填写《物物资供方评评价表》；；b、经评价合格的的供方由安安全生产科科填写《合合格物资供供方名册》，并并保存供方方评价资料料和供方档档案等原始始资料；c、对工程施工用用物资，按按其对工程程质量影响响的程度划划分为A、B、C三类：●A类：重要物资，直直接影响最最终产品使使用或安全全性能，可可能导致顾顾客投诉的的物资，如如水泥、钢钢筋、楼板板、防水材材料、水暖暖器材等；；●B类：一般物资，不不影响使用用性能或即即使稍有影影响但可采采取措施予予以弥补的的物资，如如砖、砂石石等；●C类：辅助物资，包包装材料及及在生产过过程中起辅辅助作用的的物资。供方方的选择准准则a、长年合作，是是否出现产产品质量问问题；b、产品质量、交交货期、履履约能力是是否达到公公司的要求求；c、供方顾客满意意度是否达达到公司的的要求；d、供方的服务质质量和优惠惠条件是否否达到公司司的要求；；e、产品的价格和和其他履约约表现是否否达到公司司的要求；；f、是否已通过质质量管理体体系、环境境管理体系系及职业健健康安全管管理体系认认证。供方方的重新评评价准则每年年底安全生生产科会同同有关项目目部，对合合格供方进进行一次重重新评价，填填写《供方方业绩评价价记录》，作作为供方档档案的一部部分；b、物资供方年度度评估内容容：物资供供方履约情情况、供货货物资的品品质、服务务质量、使使用效果、是是否有重安安全事故等等。有下列列情况之一一的物资供供方为不合合格供方，应应从合格供供方名册中中除名：——因使用所提供的的物资影响响工程质量量的；****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX08--20099版本/修订状态B/O物资采购控制程程序页码第2页共3页——物资供应不及时时而影响工工期的；——年内两次供应物物资达不到到规定要求求的；——供方服务态度差差，服务质质量低的；；——有安全事故的。4.2采购信息息的控制4.2.1采购购信息的编编制a、项目部依据施施工进度和和施工图纸纸编制物资资采购计划划，由项目目经理批准准后组织采采购；b、物资采购计划划中要明确确材料名称称、规格、质质量要求等等；c、采购合同或协协议采购合同或协议议须由有资资格的人员员与供方签签订。内容容应包括：：材料的质质量要求、规规格和数量量、供货时时间、验证证方法、服服务质量要要求、交货货地点、质质量管理体体系要求和和违约责任任等，明确确双方的责责任。4.2.2采购购信息的变变更a、需变计现材时变经理实b、采购计划变更更，应按照照需用计划划的变更作作适当的调调整；c、采购合同的变变更，应根根据需用计计划的变更更，及时通通知供方，与与供方协商商解决变更更后事宜。4.3采购物资资的验证4.3.1A类类物资的进进场，必须须有产品的的质量证明明资料，必必要时待产产品检验机机构检验合合格后正式式验收入库库。4.3.2项目目部对采购购的产品实实施验证，并并做好验收收记录。顾客客要求对供供方进行验验证，应在在采购计划划中作出安安排，明确确产品放行行的方法。4.3.4采购购验证包括括采购物资的相关关信息验收收：由采购购员在供货货时发放：：进货单上的品名名、规格、标标准和数量量是否满足足采购合同同要求；证明所供应物资资合格的材材质证明、产产品出厂检检验报告及及产品合格格证；免检产品应有国国家或地方方出具的免免检证明。实物验收：由项项目部材料料保管员填填写《物资资进场验证证记录》：：实物的外包装应应完好无损损，以保证证采购物资资无丢失、变变质、磨损损、碰撞等等现象；实物是否满足所所要求的品品种、规格格及型号；；实物量与进货单单是否相符符；实物要进行外观观质量检查查；实物的检验和试试验执行《产产品的监视视和测量控控制程序》。对不不合格产品品的处置执执行《不合合格品控制制程序》。对采采购物资的的标识，执执行《产品品标识和可可追溯性控控制程序》。采购购物资的搬搬运、贮存存执行《顾顾客财产和和产品防护护控制程序序》。4.4所采购物物资的包装装物应尽可可能的回收收利用。5、相关文件5.1不合格品品控制程序序5.2顾客财产产和产品防防护控制程程序5.3产品标识识和可追溯溯性控制程程序****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX08--20099版本/修订状态B/O物资采购控制程程序页码第3页共3页6、记录6.1合格物资资供方台帐帐6.2物资供方方评价表6.3材料采购购计划6.4物资进场场验证记录录6.5供方业绩绩评价记录录****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX09--20099版本/修订状态B/O外包工程控制程程序页码第1页共2页1、目的选择具备一定资资质条件的的合格外包包工程供方方，确保工工程施工质质量、工期期、安全和和文明施工工等方面满满足规定的的要求，使使顾客满意意。2、范围适用于本公司对对外包工程程供方的评评价、选择择控制。3、职责3.1安全生产产科负责本本程序的编编制、修改改和管理。3.2外包工程程合同由经经营科审核核，项目部部经理审批批。3.3项目经理部部负责本程程序的具体体实施。4、工作程序4.1对外包包工程供方方的调查项目目经理部根根据施工合合同要求和和本项目经经理部的施施工力量配配备的具体体情况，对对社会上具具有一定施施工经验的的建筑施工工单位进行行调查，并并将调查情情况填入《外外包工程供供方调查评评价表》中中。外包包工程供方方调查的主主要内容包包括：a、外包工程供方方的资质，查查验其施工工营业执照照（施工许许可证）经经营范围和和有效期限限是否具备备施工资质质，其施工工专业特长长是否符合合公司承接接项目的施施工的需要要；b、外包工程供方方承包施工工工程资历历及荣誉情情况，主要要了解承包包类似工程程施工质量量水平；c、外包工程供方方的施工人人员等级构构成和施工工机具配备备情况；d、外包工程供方方的资金周周转情况（必必要时）；；e、外包工程供方方质量管理理体系情况况（必要时时）。4.2外包工程程供方的选选择与评价价公司司安全生产产科依据项项目经理部部呈报的外外包工程计计划（或报报告）和对对外包工程程供方的调调查资料，向向生产副经经理汇报，决决定外包工工程供方的的选择。对外外包工程供供方的评价价，由公司司安全生产产科组织相相关部门和和项目经理理部进行评评价，评价价外包工程程供方承包包工程施工工的能力、质质量保证（按按本程序44.1.22条款规定定的内容进进行评价）并并记录，参参加评价的的人员签名名确认。公公司安全生生产科对评评价结果编编写评价结结论，报生生产副经理理审批，对对于评价合合格的外包包工程供方方列入《合合格外包工工程供方名名录》，经经生产副经经理批准后后由项目部部实施。4.3外包工程程供方的控控制包非程本建管的分或程个程因供进现能单出以名在场外包包工程供方方必须按外外包合同管管理要求，实实施本公司司的管理体体系，并接接受本公司司相关管理理和检查，例例如对施工工材料、设设备的检查查、施工质质量的检查查和质量管管理体系文文件和记录录的检查。安全全生产科和和项目经理理部对外包包供方履约约情况每年年至少评定定并进行记记录，当发发现外包工工程供方不不认真执行行外包工程程合同时，如如不注意工工程质量等等情况时，应应书面通知知进行整改改，凡不认认真整改或或根本不整整改者，立立即对其辞辞退，并向向安全生产产科报告，选选用另外的的合格外包包工程供方方接替施工工，并加强强控制管理理。凡认认真履行外外包工程施施工合同、接接受本公司司管理的外外包工程供供方，均可可作为下一一年度外包包****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX09--20099版本/修订状态B/O外包工程控制程程序页码第2页共2页工程合格供方评评选的优先先单位。5、相关文件5.1采购控制制程序5.2施工过程程和服务控控制程序5.3文件和记记录控制程程序5.4中华人民民共和国建建筑法5.5建设工程程质量管理理条例6、相关记录6.1合格外包包工程供方方名录6.2外包工程程供方调查查评价表6.3外包工程程供方业绩绩评定表****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX10--20099版本/修订状态B/O外包劳务控制程程序页码第1页共2页1、目的对外包劳务管理理实施控制制，确保外外包劳务人人员承担的的施工项目目或施工部部位符合设设计要求。2、范围适用于本公司对对外包劳务务人员的评评价、选择择与管理控控制。3、职责3.1安全生产产科负责本本程序的编编制、修改改和管理。 3.2外包劳务务合同由经经营科审核核，项目部部经理审批批。3.3项目部负负责本程序序的具体实实施。4、工作程序4.1对外包包劳务的调调查项目经理部根据据施工合同同内容对施施工技术的的要求和本本公司（项项目经理部部）专业施施工操作人人员或管理理人员不足足的情况，对对社会上具具有专业技技术劳务输输出的单位位或个人进进行调查，调调查的主要要内容如下下：资质质——具有专业业施工（或或管理）的的资质证明明（营业执执照或个人人技术职称称证书、专专业操作上上岗证等）；；业绩绩——承担专业业技术施工工（或管理理）的业绩绩资料；技术术结构——专业施工工队伍中人人员技术等等级比例；；工装装器具——是否配有有相应的工工装器具；；服务务报价——服务费及及结算方式式要求。调查情况填写在在《外包劳劳务供方调调查表》中中的相应栏栏目内，调调查人签名名。4.2外包劳务务的评价项目经理主持对对每个外包包劳务单位位（或个人人）进行评评价，评价价人对照本本程序4..1条款规规定的内容容和调查资资料以及施施工合同的的要求，发发表评价意意见并记录录在《外包包劳务调查查评价表》中中的相应栏栏目，评价价人员签字字确认后，主主持人写出出评价结论论填入上述述调查评价价表中并签签名，报安安全生产科科审批，对对经评价合合格的外包包劳务单位位或个人，按按施工和管管理分别编编入《合格格外包劳务务供方名册册》中，报报生产副经经理批准后后，发项目目部实施。4.3外包劳务务合同根据施工技术或或管理的需需要，项目目经理部可可在《合格格外包劳务务供方名册册》中选择择单位（或或个人）签签订外包劳劳务合同或或协议，外外包劳务合合同需经营营科审核，执执行《人力力资源管理理控制程序序》。4.4外包劳务务人员的控控制外包包劳务供方方到达本公公司施工现现场后，填填写《外包包劳务人员员花名册》，并并且必须以以本公司名名义出现，服服从本公司司的管理，包包括质量管管理体系运运行要求。项项目经理部部管理人员员、质检员员要按施工工规范要求求监督施工工质量，按按相关标准准验评施工工质量，检检验不合格格的要按《不不合格品控控制程序》予予****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX10--20099版本/修订状态B/O外包劳务控制程程序页码第2页共2页以处置。对外外包劳务供供方应在每每年年末进进行业绩评评定，安全全生产科填填写《外包包劳务业绩绩评定表》由由主管经理理审批。对于于不认真履履行外包劳劳务合同的的单位和个个人，项目目经理部要要及时提出出整改要求求并进行监监督检查，对对于不认真真整改或根根本不改的的外包劳务务单位或个个人，随时时可以从《合合格外包劳劳务供方》中中删除，并并向经营科科报告，解解除劳务合合同。5、相关文件5.1采购控制制程序5.2建筑施工工和服务控控制程序6、相关记录6.1合格外包包劳务供方方名录6.2外包劳务务供方调查查评价表6.3外包劳务务供方人员员花名册6.4外包劳务务供方业绩绩评定表****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX11--20099版本/修订状态B/O施工过程和服务务控制程序序页码第1页共4页1、目的对施工(生产))全过程进进行控制，确确保其处于于受控状态态.对交付后后服务进行行控制,使顾客满满意。2、适用范围适用于公司承建建所有工程程施工（生生产）及服服务全过程程的控制。3、职责3.1技术质量量科负责本本程序的实实施、更改改和控制，负负责在施工工过程中的的技术支持持和质量监监督。3.2安全生产产科负责制制定生产计计划，保证证施工(生产)过程的顺顺利进行，负负责工程交交付后服务务的策划和和管理。 3.3技术质量量科负责对对关键及特特殊过程设设置检测点点，并定期期进行检查查。3.4项目部负负责工程项项目施工（生生产）过程程的策划；；负责施工工生产全过过程的准备备和实施。4、工作程序4.1施工过程程和服务提提供的控制制 施工过程和服务务提供过程程是指房建建、市政、装装修及土石石方工程施施工和交付付后服务的的全过程，其其直接影响响到各顾客客提供的产产品和服务务的符合性性，这些必必须在受控控条件下进进行。获得得表述产品品特性的信信息a、技术文件资料料的收集同理施准好料和作资包●设计图纸；●施工图集；●现行有效的规范范及标准。b、技术质量科有有关人员到到施工现场场实地勘察察，了解、掌掌握施工现现场的环境境条件，研研究确定需需要解决问问题的方案案，及时记记录在施工工日记中；；c、项目经理部的的施工技术术人员要熟熟悉施工图图纸，进行行自审；d、技术质量科、项项目经理部部有关人员员参加设计计单位主持持的图纸交交底及图纸纸会审会议议，向设计计单位提出出审图中发发现的问题题，请设计计单位提出出处理措施施，项目经经理部负责责整理图纸纸会审记录录，请设计计单位、建建设单位负负责签字确确认后，存存入资料中中予以妥善善保管。e、技术质量科向向项目部发发放施工组组织设计或或(质量计划划)。以上均应执行《文文件和记录录控制程序序》。必要要时，获得得作业指导导书4.1.2.11技术质量量科依据施施工合同中中的有关技技术要求，编编制下发作作业指导书书。并非每每个过程、每每种活动都都必须编制制作业指导导书，当缺缺少作业指指导书就可可能影响建建筑施工安安装作业或或服务提供供过程的有有效运作和和控制时，必必须编制作作业指导书书。4.1.2.22对施工操操作人员进进行技术交交底 依据施工图纸、质质量管理体体系程序文文件、施工工规范、图图集、施工工质量验评评标准、施施工组织设设计/施工方案案（或质量量计划）等等，由项目目经理部施施工技术人人员向施工工操作人员员进行技术术交底，交交底中的内内容主要****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX11--20099版本/修订状态B/O施工过程和服务务控制程序序页码第2页共4页是针对具体施工工项目和部部位的技术术要求，向向操作者交交代具体的的操作要领领、要求和和检验标准准，其中包包括安全规则。 技术交底采用书书面交底的的形式，交交底和和接接受人在技技术交底会会议记录上上要签字确确认。技术术交底记录录由项目部部施工技术术负责人填填写并妥善善保存。使用用适宜的设设备4.1.3.11项目经理理部须建立立施工机械械设备清单单，安全生生产科建立立全公司的的施工机械械设备总台台帐。当有有特定施工工合同、项项目时，应应在《施工工组织设计计》或《质质量计划》中中明确为满满足特定的的要求而使使用的特殊殊机械设备备。2工每进必行直所机处状4.1.3.33在施工过过程或施工工期间，制制定并实施施施工设备备检修计划划，检查机机械设备维维护保养记记录。安全全生产科负负责计划、组组织、实施施和记录施施工机械设设备的大中中修理工作作。 以上具体执行《基基础设施管管理程序》。获得得和使用监监视和测量量设备4.1.4.11项目经理理部应建立立监视和测测量设备台台帐，技术术质量科应应建立全公公司的监视视和测量设设备总台帐帐。如果有有特定的施施工项目、合合同，应在在施工组织织设计或质质量计划中中明确满足足特定要求求而需增加加的新的监监视和测量量设备并采采购，并及及时调整监监视和测量量设备总台台帐。4.1.4.22监视和测测量设备必必须按国家家规定的进进行检定或或校准合格格后方可投投入使用，并并按规定进进行必要的的维护。 以上具体执行《监监视和测量量设备控制制程序》中中的有关规规定。实施施监视和测测量4.1.5.11对采购产产品、顾客客提供的产产品和外包包工程供方方带入施工工现场的施施工材料、设设备进行检检验或验证证，确保建建筑施工材材料和安装装施工零配配件以及建建筑装饰材材料等符合合要求。对对施工过程程中间产品品（分项工工程、分部部工程和安安装设备）进进行检验和和监视，确确保施工过过程符合规规范要求。对对单位工程程和安装设设备功能进进行综合检检验，确保保综合验收收合格。以以上执行《产产品的监视视和测量控控制程序》；；4.1.5.22某些人员员的岗位要要求具有较较强的管理理或操作技技能，必须须经过培训训考核合格格持证上岗岗，例如：：项目经理理部经理和和管理人员员，专职质质量检查员员、安全员员、电焊工工、起重工工、防水工工等特殊岗岗位作业人人员等，办办公室应按按有关文件件规定，对对上述人员员定期进行行培训、考考核、发证证、验证等等工作，执执行《人力力资源管理理控制程序序》中的有有关规定；；4.1.5.33对施工过过程、安装装过程进行行监视和测测量，确保保每个过程程均在受控控状态下进进行，均符符合国家现现行施工规规范的要求求：a、对工序的监视视和测量，实实行自检、交交接检和互互检相结合合的“三检制”，确保上上工序不合合格不准转转入下工序序，不允许许“例外放行”；b、对关键过程（如如基础、钢钢筋混凝土土、屋面和和卫生间防防水等；装装饰装修如如涂料、油油漆、石材材干挂、龙龙骨安装、地地面和墙面面粘结层、裱裱糊、木门门及木线条条安装等）和和四新（新新技术、新新材料、新新结构、新新工艺），在在施工组织织设计或质质量计划中中应该明确确确认或者者由公司总总工程师签签署专门文文件予****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX11--20099版本/修订状态B/O施工过程和服务务控制程序序页码第3页共4页以确认。技术质质量科应指指导和检查查由项目经经理部施工工技术人员员规定关键键过程的检检测点，对对过程、工艺参数进行监监视和测量量，将其控控制在规定定的范围内内。有些过过程（如地地下防水施施工）的缺缺陷不能在在现场检验验，只能在在工程交付付后才能暴暴露出来的的“特殊过程”应进行施施工现场连连续监控，执执行本程序序“4.2”条款。4.1.5.44对工作环环境的监视视和测量 必要的工作环境境是实现产产品符合性性的支持条条件，必须须明确规定定并加强管管理。放行行、交付和和交付后活活动的实施施4.1.6.11放行产品品（过程）放放行由经过过培训、考考核合格并并经授权的的专职质检检员独立、公公正、客观观地履行职职责，对未未经专职质质检员检验验合格或验验证满足要要求的产品品或过程不不得放行，执执行《监视视和测量控控制程序》中中有关规定定和本程序序“4.1..5.3aa”。 4.1.6.22交付 施工工程竣工交交付方式严严格执行国国家有关施施工质量验验评标准现现行版本文文件和施工工合同的有有关规定，包包括交付期期的规定。特特殊情况需需要调整工工期的，需需与顾客（业业主）协商商确定。工工程综合验验收合格后后向业主交交付之前，项项目经理部部要安排专专人对交付付工程进行行看管防护护，确保向向顾客（业业主）交付付满意的工工程。 4.1.6.33交付后服服务 项目经理部严格格执行工程程保修文件件，对已交交付工程在在保修期内内，无偿及及时进行维维修，超过过保修期的的负责有偿偿维修。 安全生产科牵头头，制定交交付工程回回访计划并并实施，对对交付5年以内（含含5年）的工工程进行回回访，及时时处理顾客客申诉和投投诉，并向向顾客通报报处理结果果，使顾客客满意。执执行《顾客客满意度测测量控制程程序》中的的有关规定定。 4.2生产和服服务提供过过程的确认认 给排水管道施工工中的水下下管道顶管管施工、管管道防腐绝绝缘施工、道道路工程施施工中的盐盐渍地区路路基施工，季季节性冻融融翻浆地区区路基施工工、房建工工程中的大大体积混凝凝土浇筑、地地下防水、灌灌柱桩、结结构焊接等等过程的施施工缺陷不不能由后续续的监视和和测量加以以验证，在在工程交付付后的使用用中方可将将问题显现现出来，给给工程的使使用者带来来烦恼，故故称为“特殊过程”，必须严严格控制，确确保符合规规范要求。为过过程的评审审和批准规规定准则在施工组织设计计或质量计计划文件中中应对项目目工程的特特殊过程加加以确认。不不仅要为明明确特殊过过程的名称称，还应规规定施工控控制的依据据的规范性性文件名称称，并应明明确验评标标准性文件件的名称，以以及进行监监控的要求求等。设备备的认可和和人员资格格的鉴定a、特殊过程施工工控制必须须使用合适适的设备和和器具。施施工准备中中，项目经经理部的施施工技术人人员必须到到现场检查查确认施工工人员所使使用的设备备，必要时时向技术质质量科报告告；b、在“特殊过程”施工工的人员必必须持有上上岗证，并并在有效期期内使用。项项目经理部部施工技术术人员要亲亲自鉴定每每个作业人人员的资格格证的有效效性。使用用特定的方方法和程序序项目经理部的施施工技术人人员应按照照技术负责责人确认的的文件中规规定的施工工规范内容容向施工操操作****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX11--20099版本/修订状态B/O施工过程和服务务控制程序序页码第4页共4页人员进行技术交交底并做好好记录，还还要跟班在在现场连续续监控操作作人员使用用的经检验验合格的材材料、设备备器具及施工方法法,监视整个个工作面，测测量、记录录工艺参数数，发现问问题，在正正常控制的的范围内及及时调整。记录录施人细程...中的容时日殊工记目归,量核确认认/再确认特殊过程全过程程结束后，国国家有关验验评标准规规定的测量量方法，由由专职质检检员进行测测量并报告告（记录）。特殊过程的施工工连续监测测记录和质质检员的测测量报告应应呈报公司司技术质量量科，以确确定是否再再确认（例例如定期确确认）。4.3标识和可可追溯性品过品和及要应宜方控具体体执行《标标识和可追追溯性控制制程序》。4.4顾客财产产和产品防防护应爱爱护在公司司控制或使使用下的顾顾客财产，确确保施工质质量满足顾顾客要求，项项目经理部部应对顾客客提供的设设计图纸资资料和顾客客提供的其其他物品等等实施识别别、验证、保保护和维护护的控制。4.4.2为确确保项目工工程质量符符合规定的的要求，项项目经理部部应采取具具体的措施施，对施工工过程中必必要的产品品和过程进进行防护，做做好相关产产品或过程程的标识、搬搬运、储存存和保护工工作。在单单位工程竣竣工验收后后至向顾客客（业主）交交付前的一一段时间内内，项目经经理部需对对交付工程程实施看护护等防护措措施，直到到向顾客交交付合格的的工程，确确保顾客满满意。以上执行《顾客客财产和产产品防护控控制程序》。项目目部编制的的文件应与与公司质量量方针、目目标保持一一致，应充充分体现该该工程的特特点，满足足《产品实实现过程策策划控制程程序》的要要求。5、相关文件5.1基础设施施控制程序序5.2人力资源源管理控制制程序5.3监视和测测量设备控控制程序5.4产品标识识和可追溯溯性控制程程序5.5顾客财产产和产品防防护控制程程序6、记录6.1工程开开竣工报告告6.2技术交交底记录6.3图纸会会审记录6.4特殊过过程连续监监控记录6.5施工日日志6.6国家、行行业和地方方标准、规规范和规程程要求的记记录****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX12--20099版本/修订状态B/O标识和可追溯性性控制程序序页码第1页共2页1、目的通过施工过程中中对工程（产产品）、物物资、安全全活动标识识，防止产产品的混用用和误用，以以便转序和和追溯，使使工程项目目达到规定定要求，使使施工过程程符合环境境保护和劳劳动者健康康的要求。2、适用范围适用于本公司对对施工材料料、施工设设备、施工工过程和交交付工程的的标识和可可追溯性的的控制。3、职责3.1技术质量量科是本程程序的主管管部门，负负责本程序序的编制和和控制。3.2技术质量量科负责产产品状态标标识的管理理及控制活活动。3.3安全生产产科负责物物资标识的的管理及控控制活动。3.4安全生产产科负责安安全标识的的管理及控控制活动。3.5项目经理理部是本程程序的具体体执行部门门。4、工作程序4.1产品标识识产品品标识的基基本要求a、为了防止不同同种类（规规格）的产产品之间发发生混淆、误误用，可以以对同种产产品采用统统一的标志志或标记的的方式和内内容，以区区分不同规规格、目测测不易分辨辨的产品（例例如钢筋和和水泥）；；b、当产品现时状状态本身即即可清楚地地区分其规规格、种类类时，则无无需做出标标识（例如如只有一种种规格的混混凝土预制制构件或机机砖，只有有一台且标标识清楚的的施工设备备）。4.1.2标识识方式和内内容a、施工材料标识识进入库房保管的的辅助及安安装用的零零配件等，用用卡片标识识，其内容容包括产品品名称、规规格、生产产单位、库库存数量等等，以便做做到帐、卡卡、物相符符；水泥的标识。如如果有两种种或两种以以上规格时时，应标明明水泥的规规格、生产产单位、生生产日期等等，用防雨雨标牌标明明在库房门门口；圆钢、线材的标标识。一般般种类（规规格）较多多且不易目目测分辨，在在露天存放放时，须用用防雨标牌牌子标明产产品名称、生生产单位、规规格等；配筋标识。在露露天或防雨雨条件不佳佳的棚子存存放时，须须用防雨标标牌标明产产品代码、使使用部位、工工号等，并并由钢筋班班长填写标标识记录交交施工员或或技术员保保存；提工标按求在放现有识在卡标填以者客当题报b、施工安装标识识房建、市政施工工工序、分分项工程、分分部工程可可以用标牌牌、戳记等等方法标识识，但由于于后续施工工过程（如如装修）会会使标识除除掉或遮盖盖，因而必必须做记录录标识，如如：施工日日志、工序序交接记录录等作为记记录标识；；施工过程的控制制点、沉降降观测点、标标高、轴线线等可由技技术人员采采用涂色标标记方式标标识，并要做出标识并书书面记录。交付工程指最终终交付的单单位工程（或或群体工程程），在业业主同意的的条件下可可以进行喷喷涂、戳记记****城市建建设安装有有限公司程序文件文件编号YYCJ/CXX12--20099版本/修订状态B/O标识和可追溯性性控制程序序页码第2页共2页或标牌标识，标标明项目名名称、投资资方、设计计单位、施施工单位等等。一般以以工程验收收记录作为为记录标识识。4.2产品状态态标识产品品状态标识识的目的是是防止不合合格品的误误用，确保保产品只有有在经检验验合格后方方可用于施施工、安装装和交付。产品品的状态指指检验或验验证状态，分分为：a、已检验合格；；b、已检验不合格格；待检验产品（含含质量检验验待判产品品）。当测量和监视对对识别产品品状态有要要求时，例例如施工现现场使用的的水泥、钢钢材及其他他施工材料料，须在其其进入施工工现场后按按检验或验验证的实际际情况及时时换标牌，有有条件时可可以在现场场划分出产产品合格区区或将检验验合格的产产品涂成规规则的合格格颜色（例例如绿色）。由由于施工场场地一般比比较紧张，划划分产品区区域和涂色色有难度，材材料员必须须将所做标标识与检验验或验证报报告相一致致。 施工现场使用的的交流电焊焊机、锯床床和砂轮机机等小型设设备往往无无专人操作作和管理，其其安全防护护状态如果果为不合格格则容易发发生人