集团公司国内业务区异常出货流程

文件种类业务流程文件级别3编号WD-SB10-P06奏效日期版本V2.0大中华业务区异样出货流程第1页总7页页码目的：以推行企业产品，与客户成立优秀的合作关系为基础，控制企业产品赠予、非生产领料的次数及数目，降低营运成本；规范商品借出还入环节的管理，明确办理借出的条件，保证还入的实时性。范围：合用于大中华业务区各业务团队。定义借出：指没有签订正式销售合同或订单的状况下，需发出企业产品时所采纳的一种出货方式。赠予：分为三种，一是为拓展企业业务，推行企业产品而向客户供给的测试产品；二是销售合同中商定的备品或许赠予；三是为与客户成立优秀的合作伙伴关系，而向客户赠予的企业产品。非生产领料：是指生产车间（个人化中心和设施制造车间）之外的生产管理中心部下部门及企业内其余部门进行领用物料（包含包装物、半成品、成品、耗材等全部物料）以及生产设施耗材的领用。职责：4.1各业务团队销售人员确立异样出货的需求并提出申请。4.2各业务团队部门经理审批需求。4.3客服专员负责合同商定的备品或许赠予以及借出的ERP下单。4.4商务部国内业务专员审查ERP订单。4.5商务部库房管理员负责出库手续的办理。原则：5.1销售人员借出产品时，《商品借出单》一定由总监署名审批。非电信业务团队销售人员单次借出超出10万元人民币（以借出品的同类产品售价计算）需要业务区副总裁审批。5.2销售人员或许技术支持在单个项目上累计领出读写器一台、KEY三套、测试样卡编制人温小静审查人陶娟赞同人李开泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件种类业务流程文件级别3编号WD-SB10-P06奏效日期版本V2.0大中华业务区异样出货流程第2页总7页页码五张以内，申请人署名确认；高出上述范围，《领料申请单》需要部门经理署名确认。5.3销售人员走赠予管理流程；技术支持走非生产领料流程。工作程序：6.1赠予管理流程：依据销售合同条款产生的赠予：部门助理、客服人员依据销售合同的赠予比率在ERP中下受订单。商务部国内业务专员依据合同编号审查受订数目。库房管理人员办理销货单。物流人员安排发货。合同外的赠予：销售人员确立需求后，填写《领料申请单》。库房管理人员依据《领料申请单》在ERP系统中办理《非生产领料单》，交托货物，将ERP非生产领料单号填入纸制《领料申请单》后，整理保留。每个月一号，库管人员将《非生产领料单》整理成套交送财务部。财务部将该票据与系统票据一一对应，并作为花费记录的原始凭据存档备查。财务部依据系统记录生成财务凭据，将各部门领用记入相对应的部门费用。单次领用超出5台读写器、10个KEY、50张卡片，销售人员填写《赠送申请单》，并经销售部门经理审批赞同后由客服人员参照履行。单次领出超出50台读写器、100个KEY、100张卡片需要业务区副总裁署名，由客服人员参照履行。6.2非生产领料：技术支持确立需求后，填写《领料申请单》。库房管理人员依据《领料申请单》在ERP系统中办理《非生产领料单》，交托货物，将ERP非生产领料单号填入纸制《领料申请单》后，整理保留。每个月一号，库管人员将《非生产领料单》整理成套交送财务部。财务部将编制人温小静审查人陶娟赞同人李开泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件种类业务流程文件级别3编号WD-SB10-P06奏效日期版本V2.0大中华业务区异样出货流程第3页总7页页码该票据与系统票据一一对应，并作为花费记录的原始凭据存档备查。财务部依据系统记录生成财务凭据，将各部门领用记入相对应的部门花费。单次领用超出5台读写器、10个KEY、50张卡片，销售人员填写《赠予申请单》，并经销售部门经理审批赞同后需要由客服人员参照履行。6.3借出还入：借出人员提出商品借出申请，填写《商品借出单》。若为电信卡类业务，业务部经理对《商品借出单》进行初审，审查通事后签字。商务部受订单审查员负责对《商品借出单》进行复核，确认切合借出条件后报销售服务主管署名确认。借出申请人将《商品借出单》交与商务部1#库管保存。商务1#库管收到纸制《借出单》后进行复核，如无误则立刻邮件通知3#库管审查ERP借出单,3#库管如未接到通知则无权审查。商务部3#库管负责商品出库ERP手续办理。每个月尾盘库以前，商务部库管负责把《借出未还入单明细表》发送给各借出货物人员，提示该人员实时还入借出商品。关于超出3个月还没有还入的商品，商务部把这部分《借出单明细表》发送给财务，由财务部依据借出人员或项目办理，同时通知部门经理和当事人。以督促借出商品还入的实时性。对电信卡类业务的未还入货物，转为部门花费.对电信机具类业务、非电信业务的业务员以及业务部经理的未还入货物，转为个人借钱；此外关于因特别原由超出3个月仍未还入的电信卡片，并经业务部总经理书面认同，同时经商务部销售服务主管和财务部经理赞同的，还入限期可延伸为6个月，到期仍未还入的，按履行。编制人温小静审查人陶娟赞同人李开泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件种类业务流程文件级别3编号WD-SB10-P06奏效日期版本V2.0大中华业务区异样出货流程第4页总7页页码引用文件非生产领料工作流程赠予管理方法商品借出还入工作流程有关记录《领料申请单》《非生产领料单》《赠予申请单》《商品借出单》编制人温小静审查人陶娟赞同人李开泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件种类业务流程文件级别3编号WD-SB10-P06奏效日期版本V2.0大中华业务区异样出货流程第5页总7页页码领料申请单领料时间：领料部门：归属客户：ERP非生产领料单号：货物名称货物规格单位数目备注（计划写入的产品编号等）申请人：部门经理：领料用途：库管：备注：1：领用读写器1台或卡片5张或KEY3个以上，均需要部门经理署名赞同。2：此领料单侧重标明的地方，一定填写清楚，不然拒绝领用。编制人温小静审查人陶娟赞同人李开泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件种类业务流程文件级别3编号WD-SB10-P06奏效日期版本V2.0大中华业务区异样出货流程第6页总7页页码赠予申请单申请时间：申请部门：归属客户：ERP受订单号：货物名称货物规格单位数目备注（计划写入的产品编号等）申请人：部门经理：赠予原由：客服审批：备注：1：单次赠予超出5台读写器、10个KEY、50张卡片需要业务区部门经理赞同2：单次赠予超出50台读写器、100个KEY、100张卡片需要业务区副总裁签字审批编制人温小静审查人陶娟赞同人李开泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20编号WD-SB10-P06大中华业务区异样出货流程版本V2.0商品借