QP-COP-004生产过程控制程序OK

有限公司Co.,Ltd.程序文件生产过程控制程序QP-COP-004版本号：B1发放号：发放日期：实施日期：制定部门 制定 批准质量方针 注重细节、追求精致、打造一流产品持续改进、科技创新、领跑市场潮流-1-生产过程控制程序修订记录

文件编号版本号页 次

QP-COP-004B11/6日期版本号修订修订内容修订人备注页次-2-生产过程控制程序目的

文件编号版本号页 次

QP-COP-004B12/6为了公司对生产准备和产品制造过程的各个子过程进行有效地控制,以确保制造过程在受控状态下运行,特定本程序。范围本程序适用于各种方式的生产制造产线的全过程的监视和测量。定义3.1制造过程:由生产管理人员组织生产作业人员,按产品技术文件、工艺文件以及其它规定要求,将原材料、半成品加工成产品的过程。3.2特殊过程:指对形成的产品和服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养，需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，比如焊接就属于特殊过程。职责4.1生产部是制造过程控制的主管部门负责组织实施产品生产过程中的批次管理,对生产现场的环境管理,安全管理,生产物流管理及活动的协调安排进度监控。4.2行政部负责对操作人员的入职培训，生产部负责对操作人员的技能培训、安全生产培训。4.3物流部负责材料、外协产品的采购、成品入库接收。4.4生产部确保所有工作现场具有操作作业指导书,并进行工艺纪律检查。4.5生产车间确保使用适宜的设备,清洁有序的工作现场。4.6技术部确保使用适用的在检定校准有效期内的监视和测量装置。4.7各岗位操作人员负责过程特性(过程参数)的监视和控制,负责设备、工装日常维护，对所加工和装配的产品质量负责。4.8技术部负责生产制造过程中设备的维修以及设备操作指导书编制，技术部负责生产过程中设备、工装的维修。工作程序及要求-3-责任部门生产部生产部生产部生产部质量部生产部

生产过程控制程序文件编号QP-COP-004版本号B1页次3/6流程描述作业内容参考文件/使用表单5.1生产准备《生产计生产准备生产部按《生产计划》和《班组日生产计划表》进行生产划》准备工作，首先对人员、物料、操作指导书、设备等进行《班组日生初步确认，并进行相关准备工作和生产指令下达。产计划表》5.2生产起始点检5.2.1各班组/操作人员按照《班组日生产计划表》，依据《操作指导《操作指导书》和相关文件，对所属人员、物料、设备、书》工装夹具、操作指导书内容等事项进行生产起始点检。《设备点检5.2.2各班组/操作人员将相关情况如实记录在《设备点检表》表》、《工艺参数(验证)记录表》和《生产点检表》上；《工艺参数生产起始点检如发现异常，应及时向上级汇报处理，并向相关人员反馈(验证)记录处理。表》5.2.3技术部应对设备点检工序进行不定期抽查，并作好记《生产点检录。表》5.2.4设备、工装工序的操作者每班上班生产前点检一次，并作好记录。5.3首件生产《操作指导首件生产操作人员按照《操作指导书》要求进行零件加工、组装、书》检验等作业加工出首件产品。5.4首件检验首件5.4.1操作人员在加工好第一个零件时，首先按《操作指导书》要求自检，自检合格后交检验员检验，由检验员填写检验NG《首件检验记录表》，确认无误后，操作人员方可正式加《操作指导工，加工中对每一零件应进行自检。书》OK5.4.2检验员按照作业指导书要求的项目对首末件进行检《首件检验验，并将检查结果记录在相应检验记录上，检验员将《首记录表》件检验记录表》和首件放置于首件摆放区；如检验员首末件时,发现不合格品,及时通知上级处理。5.4.3新产品或改型产品必须由技术部确认首件。5.5正式生产5.5.1各生产班组人员必须严格按工艺文件的要求进行加工和自检作业，并按《操作指导书》的工序顺序进行转序，《作业指导车间主管及班长应不定时的进行巡查和督导，及时纠正不书》正式生产良操作行为或异常情况，确保按质按量完成生产任务。5.5.2车间主管、班组长除做好生产任务之外，还必须做好如下生产作业控制：a)工作现场的 6S规范要求:整理、整顿、清扫、清洁、素-4-养、安全。 《产品防护b)产品的存放和转移，如待检区、合格区、不合格区等； 及交付控制c)产品的标识和防护，按《产品防护及交付控制程序》。 程序》5.5.3 工艺纪律检查，生产部组织相关人员进行工艺纪律检 《工艺纪律查，检查内容依据《工艺纪律检查表》。 检查表》文件编号生产过程控制程序 版本号页 次责任部门 流程描述 作业内容

QP-COP-004B14/6参考文件/使用表单生产部 生产巡检质量部生产部成品检验质量部生产部 产品入库附加说明：6.1作业准备的验证时机

5.6生产巡检《产品检验5.6.1车间主管、班长需对各工序加工的零件进行不定时巡和试验控制检，及时发现生产过程中出现的问题和采取纠正措施。程序》5.6.2检验员按《产品检验和试验控制程序》执行过程巡检。5.7成品检验《操作指导操作人员/检验员按《操作指导书》和相关图纸执行成品检书》验，当发现有不合格品时，按《不合格品控制程序》执行《不合格品处理。控制程序》5.8产品入库产品加工完毕，经检验员签字确认后办理相关入库手续。作业初步运行；材料的变更；工艺更改；停止生产6个月以上又重新恢复生产。6.2生产起始点检生产设备是否处于良好状态,运转是否正常。投入生产的材料、零件按生产领料单进行确认。《操作指导书》是否与产品相符。根据《操作指导书》要求控制的工艺参数的仪器、仪表是否处于良好状态,是否在检定有效周期内使用。量具、工装、辅具是否与作业指导书相符,其安装精度能否保证产品质量要求。作业环境（如温度、湿度等）是否符合要求,现场管理是否整洁有序,确保满足产品质量的要求。，相关人员对该记录进行归档保管。，若必须变动时，新上岗人员应进行培训，考试考核合格后上岗。6.3首件确认时机：每日刚开始生产时；-5-换机、换人、换产品生产时；修机、异常处理后，重新生产时。6.4生产过程的管理所有操作人员都要经过岗位培训，合格后上岗。关键工序的操作者要保持稳定，关键工序要实行定机、定岗、定人，关键工序人员名单由车间主管确定并批准。文件编号生产过程控制程序 版本号页 次

QP-COP-004B15/6从事特殊过程的人员必须进行相应的培训和考核，持证上岗，行政部建立相关档案。所有检验员必须经过培训，考试、考核合格后持证上岗。操作者对所使用设备、工装、夹具负责日常维护保养，熟悉所使用设备模具、夹具操作规程及润滑。操作者与检验人员按操作指导书中规定过程参数和产品质量监控频次进行监控。在监控中发现不合格项，检验员负责让操作者停机进行调整处理。对这一频次的产品,由操作员进行100%检验，剔出不合格品(若操作者无法检验，则由检验员配合检验剔除不合格品)。更换或维修设备、工装后，检验员重做首件。产品专用的工装设备必须进行归属产品的明确标识，认可与更改的状态标识。这些标识应明确、清楚、准确且不易消失。生产现场放置的物品或产品须按定置区域放置并码放整齐、标识清楚。生产作业环境6S管理：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。c)生产部应对生产现场进行检查并确保生产现场处于整洁状态，每月至少 2次。生产车间要有合格品区、返工区和不合格品区。6.5其他设备、工装、辅具的使用、维护、保养依《生产设备管理程序》和《工装管理程序》执行。生产过程中重大品质异常依《纠正与预防措施管理程序》执行。生产过程中产品标识和可追溯依《产品标识与可追溯性控制程序》执行。生产过程中不合格品的处理按《不合格品控制程序》执行。生产过程中文件的更改控制按《文件与资料控制程序》执行。相关文件序号文件编号文件名引用处1C5-41-005产品防护及交付控制程序2S10-51-022产品检验和试验控制程序3S11-51-023不合格品控制程序4S6-41-017产品标识与可追溯性控制程序5S1-51-012文件与资料控制程序质量记录表单序号质量记录号名称使用处保存时间存放1C4-34-001生产计划生产部生产部2C4-34-002班组日生产计划生产部生产部3C4-34-003操作指导书生产部生产部4C4-24-004设备点检表生产部技术部5C4-24-005工艺参数(验证)记录表生产部技术部-6-6C4-34-006生产点检表生产部7C4-34-007首（末）件检验记录表生产部8C4-34-008工艺纪律检查表生产部过程绩效指标9.1一次通过率9.2生产过程质量合格率生产过程控制程序生产过程控制乌龟图使用资源：输入部门：生产部1.生产设备、检测设备过程客户：销售部2.电动起子支持部门：物控部、技3.周转箱术部、质量部接口部门过程输入：生产计划2.班组日生产计划COP4生产过程3.操作指导书控制过程4.零