原材料检验流程

原材料检验流程编制：审核：批准：一、原材料检验流程:流程说明:［仓库验收］1、资材接到供应商或客户送料后，核对实物与'送货单”、“采购计划”及物料品名、规格、数量、物料编号是否一致，对包装的完好性及标标识的完整性等基本要求进行确认。2、核对无误后，要求送货员将进料放置待检区进行数量点收。实数与单据相符则开具“报检单”。“报检单”应于收料后4小时内提交，如紧急需要的物料应立即提交，并在“报检单”上注明“急料”由相关检验人员优先检验。3、各物料类别检验责任划分：a、设备及零配件、电动工具由设备人员签字确认，品管签字入库；b、办公用品、劳保类由保管员签字确认，品管签字入库；c、与PC件结构及使用功能相关的钢筋、钢筋连接套筒、玄武岩连接件、玻纤连接筋、 挤塑板、岩棉板以及混凝土类原材料等由实验室进行检验；d、外协模具类由生产工艺确认首批首件，批量来料由品管检验；e、其它类来料如PVC线管、86线盒、吊钉、套筒（包括玄武岩套筒、双横杆套筒等）等由品管进行检验，如此类物料涉及到性能检验，由品管提交给实验室，由实验室负责做性能检测、型式检验或送第三方检测，完成后出具相关报告给品管进行存档管理。

文件号：BZ-102版次：文件号：BZ-102版次：A0原材料检验流程第2页共6页［物料检测］1、实验室或品管收到“报检单”后，核对“报检单”，对“合格供应商目录”、采购单号、品名、规格进行核对。2、如核对为新供应商，及时反馈采购进行确认，未经《供应商评价管理规定》纳入合格供应商目录的厂家物料判定不合格。3、如确认为新物料，及时反馈采购提供新物料的相关资料，样品确认单，并走“小批量试用单”确认质量状况，并跟进使用结果。4、检验前确认供应商附的出厂产品合格证、产品质量检测报告、使用说明书等相关证明资料，并确认相关资料在效期限内。5、实验室及品管人员按照《XXX物料验收标准》进行抽样检验判定。［检测判定/标识］1、实验室将原材料检验的结果记录在相应的“主材检验单”中，品管来料检验人员将检验结果记录于“外购外协件检验单”中，且做出初步判定，交上级主管确认。2、检验合格物料，由实验室/品管人员在物料包装箱或标签上加盖检验印章或贴上合格标签，根据《标识及可追溯性管理规定》执行；3、对检验不合格的物料，及时进行标示和隔离，按照《品质异常管理规定》进行处理。4、生产急需物料，由品管在“报检单”上进行备注为紧急放行物料，并留取足够的检验样本及时进行检验，当检验结果判定不合格时，品管需上线踉踪实际使用状况，并报告主管采取处理措施（停产、全检下线），已生产的半成品成品由制程/成品品管进行品质确认，具体按《品质异常管理规定》执行。［入库］资材根据品管检验结果，对合格标示物料进行入库。［记录统计］直接用于产品的材料及模具，检验完成后必须形成质量检验记录，将数据录入“原材料质量统计报表”内，以便于后续的汇总、分析、追溯。“原材料质量统计报表”以电子文档形式存在。二、流程涉及的文件清单:序号文件名称文件编号使用单位备注1抽样检验规定BZ-ZY-109品管/实验室2挤塑板（XPS）验收标准BZ-ZY-140品管3模塑板（EPS）验收标准BZ-ZY-141品管4岩棉板验收标准BZ-ZY-142品管5PVC线管验收标准BZ-ZY-143品管6金属波纹管验收标准BZ-ZY-144品管7吊钉验收标准BZ-ZY-145品管8普通套筒验收标准BZ-ZY-146品管9直螺纹套筒验收标准BZ-ZY-147品管10玄武岩套筒验收标准BZ-ZY-148品管11灌浆套筒验收标准验收标准BZ-ZY-149品管12套筒灌浆料验收标准BZ-ZY-150品管

13混凝土用水验收标准BZ-ZY-151品管14钢筋桁架验收标准BZ-ZY-152品管15钢筋连接验收标BZ-ZY-153品管16钢筋网片验收标准BZ-ZY-154品管17铝型材验收标准BZ-ZY-155品管18H钢验收标准BZ-ZY-156品管19扁钢验收标准BZ-ZY-157品管20槽钢验收标准BZ-ZY-158品管21工字钢验收标准BZ-ZY-159品管22等边角钢验收标准BZ-ZY-160品管23不等边角钢验收标准BZ-ZY-161品管24热轧带肋钢筋进料检验标准BZ-ZY-002实验室25普通混凝土用卵石、碎石进料检验标准BZ-ZY-003实验室26普通混凝土用砂进料检验标准BZ-ZY-004实验室27水泥进料检验标准BZ-ZY-005实验室28粉煤灰进料检验标准BZ-ZY-006实验室29外加剂进料检验标准BZ-ZY-007实验室30粉煤灰试验作业指导书BZ-ZY-008实验室31建筑钢材试验作业指导书BZ-ZY-009实验室32砂试验作业指导书BZ-ZY-011实验室33石试验作业指导书BZ-ZY-012实验室34水泥试验作业指导书BZ-ZY-013实验室35外加剂试验作业指导书BZ-ZY-014实验室文件号：BZ-102版次：A0第3页共6页原材料检验流程原材料检验流程三、引用文件:序号文件名称文件编号使用单位备注1产品标识和及可追溯性管理规定BZ-ZY-114品管/实验室2品质异常管理规定BZ-ZY-113品管/实验室四、流程涉及的记录表单序号表单名称表单编号使用单位备注1报检单BZ-JL-317运管2钢材检测原始记录表BZ-JL-026实验室3石检验记录BZ-JL-027实验室4砂检验记录BZ-JL-028实验室5水泥试验记录BZ-JL-029实验室6粉煤灰试验记录BZ-JL-030实验室7外加剂原始记录BZ-JL-031实验室8材料取样登记表BZ-JL-032实验室9外购外协件检验单BZ-JL-106品管10品质异常通知单BZ-JL-016品管/实验室11原材料质量统计汇总表BZ-JL-113品管/实验室

名称图号/规格数量分供方报检单号材料表1色泽变形毛刺裂纹杂质锈蚀气泡其它元店□OK卫质量NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG尺序图纸实测序图纸实测序图纸实测序图纸实测1611162712173813184914195101520性能检验结果备注表单编号：BZ-JL-106-A文件号：BZ-102版次：A0原材料检验流程第文件号：BZ-102版