7HSF无有害物质管理作业程序

文件编码页码第页，共9页版本D版本修改事项/摘要修订日期修订者批准:审核:制定:峰日期:如此盖有红色“受控文件”的印章，表示该文件为合法之版本，任何员工不得自行影印正本印章受控发行印章分发部门□总经理□管代□行政部□销售部□采购部□生产部□品管部□工程部□财务部□物料部□研发部□人事部发放代码010203040506070809101112会签栏分发数量回收日/经手人一.目的：规定针对法规及相关方环境要求之产品及材料中含有害物质，明确禁止使用物质、计划废除物质以及削减物质。期望让公司内部及供应商明确环境作业要求，达到防止有害物质混入于客户产品中，以提高产品的环境品质。二.范围：凡本公司产品、原材料及直接使用于产品上副资材、化学品等辅助材料。管理组织“环境物质管理委员会”负责对环境物质管理的管理推动工作。（附件一）参考文件:RoHS&WEEE指令/IECQ-HSPM要求定义供应商：本文中指提供元件、产品及销售加工给本公司的组织或个人。原材料：供应商提供给本公司之原材料、零件、辅助材料及包材等。有害物质：任何WEEE或RoHS中或顾客其它要求中列明的、禁止使用的物质。含有：指无论是否有意，所有在产品的零件设备或使用的材料中，添加、填充、混入或黏附的物质。(包括加工中无意混入或黏附于产品中的物质)RoHS指令：2011年7月21日生效的2011/65/EU<<关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令>>。MSDS:物质安全数据表。IECQ-HSPM：国际电工委员会关于电子电器组件和产品有害物质过程管理体系要求。一般RoHS指令直接限制六项毒性物质使用于2011年7月21日之后出厂的列管电器与电子设备上，广东xx有限公司环境管理物质限用标准见：《环境管理物质限用标准》原材料：五金类、电子元件类，包装材料类，等。测试项目：铅Pb)/镉(Cd)/汞(Hg)/六价铬(Cr+6)/PBBs/PBDEs/氯﹝Cl﹞/溴﹝Br﹞副资材:酒精，无层布，指套及胶袋等测试项目：铅Pb)/镉(Cd)/汞(Hg)/六价铬(Cr+6)/PBBs/PBDEs制程化学品脱模剂、清洗剂、稀释剂、润滑油等。测试项目：铅Pb)/镉(Cd)/汞(Hg)/六价铬(Cr+6)/PBBs/PBDEs有害物质测试可请第三公正实验室或公司化学实验室之报告，但实验室必须通过ISO17025、CNAL、CMA….等认证。有害物质测定标准、条件等依RoHS2等HSF指令规定办理。如客户有特别要求则依客户的要求作为对应标准。职责销售部收集环境法规及客户要求、并向公司最高管理者及相关环境责任人传递。负责客户的环境管制标准合约，以明订双方环保责任与义务。当出货品异常时与客户沟通，信息及时传递并配合处理。若供应商无法提供report或测试项目不足，需提出评估报告，评估是否自行送测。若批准自行送测，则需联络测试实验室完成送测事宜。文件对环保法规及客户的要求，文件进行存盘并发行管制。人事部配合训练单位对环保相关教育训练之实施及推行。环保系统建立、推动和维护，及系统稽核安排与监督。教育训练RoHS等HSF相关知识(全司人员)宣导。工程部负责统计SGSreportlist，每星期至少查核reportlist一次，在report到期前40天(目前暂定1年有效)提出report更新需要给采购。审核report内容是否符合现在RoHS等HSF要求或客户特别要求。c.评估目前RoHS等HSF新标准或业界新知，要知会相关单位。品管部依相关环境物质管制标准对公司所进材料实施进料检验及制程检验并保留记录。确保公司内各制程产品有害物质含量满足规定要求。配合需求单位依相关测试标准进行各项需求测试。配合采购对供应商进行管理，确保其环境管制标准满足规定要求。汇整保存进料到出货各阶段环保检验记录。制定供应商环境评审计划，并依计划进行评审。产品各项有害物质出现异常之分析处理。生产部确认生产中所用材料是要求的符合环境物质管理要求的材料。审核生产所用溶剂、酒精、脱模剂、润滑油，是否会产生污染现象。采购负责原材料等采购及订单、合约签订及管理。依环境管理标准选择和评估并管理供应商。督促供应商进行环保管制及提供相关检验和测试报告。仓储依区域规划摆放物料并确保储位物料标示与实物相符。依各项环境管制标准进行仓储作业，并记录进出库明细。程序材料承认：当产品有新材料要求时，采购优先在合格供应商中选择符合环保要求的供应商。若客户未指定供应商，采购依据环境管制标准寻找合适的供应商。采购需组织工程、品保对供应商进行审核。(注：客户指定供应商，无需进行审核，待样品规格书承认后，即可成为合格供应商)。供应商须依要求配合调查，如实反应实际管制状况，并及时把环境要求传达给公司相关部门及最高经营者。供应商有害物质调查和环境系统建立及维护能力作为是否合格供应商的必要程序。在经采购、品管、工程等单位确认各项调查结果均符合要求后，采购请供应商签订环境保护声明-保证书，以明定双方环保责任与义务。评审合格后需登录于合格供应商名录，建立供应商基本数据。采购发出样品要求的资料并体现出公司对环境物质的相关要求给供应商。供应商提供样品及承认书，承认书内容须涵盖样品及其组成样品的所有材料的有害物质报告及MSDS。如因任何原因供应商无法提供有害物质测试报告，我司为确保符合客户要求，可请第三方公证实验室进行测试。具体测试费用由采购同厂商协调。工程部获取样品及承认书后对其样品品质特性及有害物质进行判定是否适用。工程部对供应商进行变更时，需有效管制变更前产品之Lot并重新送样及承认书进行确认。进料检验在每检一批材料时须确认交货厂商是否为合格供应商，该批材料是否已满足相关环境要求。客户承认当客户对我司有新产品要求时，工程部需制作样品及承认书请客户确认。承认书内需涵盖组成该产品的所有原材料的有害物质测试数据及MSDS。销售部需负责跟催客户承认，工程部把客户承认的样品及承认书转入文控存档。如部分产品先期承认时未提供有害物质测试数据，现客户要求提供，工程部需制定组成该产品的所有(原材料清单)。采购依材料清单跟催厂商提供环境管制物料数据以满足客户要求如任何原因材料需进行变更时需有效管制变更前之Lot并重新送样及承认书请客户确认。制程管理生产单位在量产前须建立物料清单及标准作业指导书，对产品制程段使用的材料及辅助材料进行定义，防止误用混入环境未管制的物质。生产单位在量产时需按标准作业指导书和设定条件进行操作。确保设备工治具无污染，并定期实施点检和保养，保留记录。生产单位投入物料前要先确认是否经检验合格，并记录使用物料的Lot号。出货管理出货前品管单位依出货检验作业程序作业，并保留记录。如客户要求，品管单位应把相关的有害物质测试数据等资料整理，及时提供给客户。如必要，品管单位需将出货样品送到检测单位进行测试，依要求进行处理。不合格品管制任何部门负责人了解到有害物质超标时，须立即向环境负责人报告。环境负责人组织相关部门成立紧急处理小组。清查该环境不符合品之使用原料，贴上不良标签注明“环境不良品”进行隔离。对在制品进行追溯、隔离、标示。对在库品进行追溯、隔离、标示。对交货在途中通知收货单位进行紧急隔离标示。如确认环境不符合品已交给客户，负责该客户的销售人员需立即通报客户，依客户指定方式进行处理。由处理小组调查分析，发出【改善预防措施】给责任单位，责任单位提出改善预防措施经品保单位确认有效后，方可回复正常生产。有害物质污染源识别作业6.1识别时机：污染源识别一般为1次/年，一般情况下，为每年6月份进行若特殊情况，管理者代表应即时组建污染源识别小组进行污染源识别。如：a.工程变更前b.增加投产新的产品品种、类别前c.管理者代表认为需要时若特殊情况，小组组长应即时进行污染源识别：如：a.改造、更新、添置生产、监测设备前b.改造、更新、添置小型生产配套设施前c.大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前d.客户就环保产品问题抱怨、投诉时e.环保法律、法规及相关要求更新、增加时6.2污染源识别方式可包括：a.工艺流程评价法b.产品生命周期法c.环境管理物质调查法d.现场实地观察法e.统计、分析历史资料、记录法f.相关指令，法律、法规和其它要求对照法g.检测和测量法6.3污染物分类：a.铅及铅化合物污染b.汞及汞化合污染c.镉及镉化合物污染d.六价铬化合物污染e.多溴联苯及有机溴化合物污染f.多溴联苯醚及有机溴化合物污染及其余客户法规要求之有害物质污染6.4污染源识别、评价流程a.污染源识别小组进行污染源识别。b.以部门为单位，小组识别污染源并填制《污染源过程识别与评价表》。c.识别完毕，管理者代表负责收集、汇总《污染源过程识别与评价表》，并编制公司的《污染源过程识别与评价表》。d.管理者代表负责依据《污染源过程识别与评价表》之污染源HSF符合性影响采用打分法进行评审，以找出重要污染源，污染源识别小组予以协助。e.管理者代表负责将评价之重要污染源填制《重要污染源登记表》，《重要污染源登记表》呈送总经理审批。f.管理者代表针对《重要污染源登记表》每一重要污染源，应制定相应管控措施。6.5污染源打分法评价方式6.5.1污染源的鉴定：a.推行小组依据以下各方面对污染源作鉴定，30或30分以上时将其评定为重大污染源，重大污染源在评定在30分以上的，要制定目标、指标。b.发生频率（F）：依目前生产或接触的频率及时间予以评分，分数评定参考下表内容。频率分数频率分数每天发生5每季一次(含)以上2每周一次(含)以上4每年一次(含)以上1每月一次(含)以上3c.影响范围(A):依产生或接触时对绿色部品造成的影响的范围评价如下表:影响范围分数连续性5偶然性3较少1d.危害物质含量及危害性(S)所造成的影响评分,排放量分大中小,危害分为高、中、低三种危害性:如下表内容种类危害性原辅物料/设备/模治工具其它高超出顾客法规要求浓度会严重不符合HSF要求中使用后会产生污染品有轻微污染,不导致超出HS