采购管理制度-供应商管理表格

1未来供应商管理流程图基本资料意向问调查申请年度复查实施调查不合格评价合格合格名单辅导实施采交货需辅导评价淘汰适当之奖励2未来供应商管理制度供应商开发版本号编写人批准人为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。2.1.2．品部负责供应商样品的确认。2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.1．各种采购指南。2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。2.2.3．各种产品发表会。2.2.4．各类产品展示(销)会。协会。2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。2.2.7．同行或供应商介绍。2.2.8．公开征询。2.2.9．供应商主动联络。2.3．供应商问卷调查2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。2.3.1.3．易于填写。2.3.1.4．通俗易懂。2.3.1.5．便于整理。2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。2.3.2.4．人力资源状况。2.3.2.5．主要产品及原材料。2.3.2.6．主要客户。3未来2.3.2.7．其他必要事项。3.1．材料确认。2.3.3.2．品质验收与管制。3.3．采购合同。3.4．请款流程。3.5．售后服务。2.4．供应商开发流程找供应商。2.4.2．填写供应商基本资料表。4.3．与供应商洽谈。2.4.4．必要时作样品鉴定。2.4.5．供应商问卷调查。2.4.6．提出供应商调查评核之申请。2.5．后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列。4未来材材料来源主要产品情况表年月日名称地址法人联系人电话传真E-mail网址实收资本万元信用种类等级授予单位营业注册号执照有效期信用基本账户公银行账号司开户开户行信息状态概情况工商账号奖惩记录况信息所属协会团体地址属性□租赁□自有□其他关联企业月均营业额材料名称供应厂商备注构成额客户商品名称本科量职能额5未来调查表1．您对出品部门样品确认流程是否了2．您对本公司出品部门认定之材料交3．您对出品部门认可之样品是否有保1．您对本公司出品部、仓库检验标准1．贵公司目前产量足以应付本公司需1．您对本公司的付款条件、手续是否1．您对品质有疑问时，会主动找哪一您对本公司的建议事项□有保留解解□未保留解□请求当面沟通了解□请求当面沟通了解□请求当面沟通了解□请求当面沟通了解□可以□不可以□需设法弥补□了解□不了解□请求当面沟通了解□厨师长□出品主管□采购□总经理【注】本表由供应商填写。供应商管理制度供应商管理制度供应商调查版本号批准人编写人6未来为了解供应商之供应能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2．供应商调查作业规定2.1．供应商调查程序2.1.1．采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。2.1.2．由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应2.1.3．评核之结果由各部门或单位作出建议，供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之应商，除总经理或采购经理特准外，不可成为本公司之供应商。2.2．供应商调查评核2.2.1．基础(价格)评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：2.2.1.1．商品价格；2.2.1.5．其他(未列入上述项目之项目)；2.2.2．质量技术、品质评核，对供应商所供货物，由出品部依下列因素作评核：2.2.2.1．技术资料管理(包括合格证、产地证等证明商品身份之证明)。2.2.2.2．售后服务能力2.3．供应商复查规定2.3.3．复查不合格之供应商，除经本公司总经理、采购经理特准外，不可列入次年合格供应商2.3.4．若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必3．附件7未来基础基础评核质量评核售后评核供应商调查表年月日供应商编号调查时间供应商名称第几次调查调查评核项目标准分评分说明得分调查评核者售后服务能力合计无折扣4有折扣4送货现付4月结一年4一年以上无利4有利8844446688444442424242424供应商管理制度供应商评鉴编写人贺峰批准人编号版本号生效日期8未来为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3.1．采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2．供应商评鉴程序供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下(满分100分)：2.2．评分办法2.2.1．交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分，项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月价迅速：6分。价缓慢：3分。5．价格甚不合理或报价十分低效：0分。2.2.4．服务评鉴2.2.4.1．抱怨处理评分部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：(1)诚意改善：8分。(2)尚能诚意改善：5分。(3)改善诚意不足：2分。(4)置之不理：0分。2.2.4.2．退货交换行动评分(1)按期更换：7分。(2)偶尔拖延：5分。(3)经常拖延：2分。(4)置之不理：0分。9未来2.3．评鉴办法2.3.1．供应商评鉴每月进行一次。2.3.3．每半年平均一次供应商得分，2.4．评鉴分等，供应商评鉴等级划分如下：2.5．评鉴处理2.5.1．A等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。2.5.2．B等供应商为良好供应商，由采购部提请供应商改善不足。2.5.3．C等供应商为合格供应商，由出品、采购等部门予以必要之辅导。2.5.6．被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。未来供应商评鉴表品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分地址时月间上下年：供应商管理制度供应商管理版本号编写人批准人未来为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2．供应商管理规定2.1．供应商开发，供应商开发程序如下：2.1.1．供应商资讯收集。2.1.2．供应商基本资料表填写。应商接洽。2.1.4．供应商问卷调查。鉴定。2.1.6．提出供应商调查申请。2.2．供应商调查，供应商调查程序如下：2.2.1．组成供应商调查小组。2.2.2．分别对供应商之价格、品质、售后作评核。2.2.3．列入合格供应商名列。2.3．订购、采购，订购、采购程序如下：2.4．供应商评鉴，供应商评鉴程序如下：2.4.1．每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。2.4.2．每半年进行一次总评。2.4.3．列出各供应商之评鉴等级。2.5．供应商复查2.5.1．每年对合格供应商进行一次复查。2.5.2．复查流程同供应商调查。2.5.3．有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。2.6．供应商辅导2.6.2．不合格供应商应予除名。2.6.3．不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新