地质灾害防治工程勘察过程控制程序

10-PAGE20修改记录文件版本修改日期修改页次修改摘要修改人审核人批准人注：不足时可另加页。地质灾害防治工程勘查过程控制程序1.目的确保我院地质灾害工程勘查项目的实施达到预期结果和规定的要求。2.适用范围本程序适用地质灾害工程勘查项目实施过程控制。3.职责3.1总工程师负责或授权项目审批和勘查成果的批准交付。3.2总工办公室负责或授权下达任务书、勘查大纲的审查、成果报告的终审、项目野外工作的验收、成果质量评定考核、不合格品的评审和处理，组织研究质量事故与质量问题，提出纠正处理意见，对潜在不合格原因提出预防措施。3.3项目负责人根据任务书的要求负责编写勘查大纲、野外作业、检验试验、编写成果报告等活动。4.流程图（见下页）5.工作内容与要求5.1项目实施策划5.1.1计划经营部在合同评审及合同签订过程做到与顾客充分沟通、了解和确定顾客要求，并通知总工办公室。5.1.2工程公司根据项目任务书要求，设立项目经理部，并根据顾客要求以及国家规范规程的要求，由总工办公室或授权下达《工程勘查任务书》，下达项目经理部实施。流程图总工办公室任务书总工办公室任务书项目经理部踏勘、收集资料项目经理部踏勘、收集资料项目经理部编写勘察大纲项目经理部编写勘察大纲审定勘察大纲审定勘察大纲总工办公室总工办公室项目经理部野外作业项目经理部野外作业总工办公室检查验收总工办公室检查验收项目经理部报告编写项目经理部报告编写总工办公室报告评审总工办公室报告评审报告印制报告印制项目经理部报告交付项目经理部报告交付5.1.3勘查前期工作a)院领导、总工办、项目经理根据任务书要求确定配置人员、作业设备、技术文件、作业规程，并符合相关规定和程序文件的要求。b)踏勘与收集资料项目经理根据任务书要求带领项目参加人员到勘查工区现场进行踏勘和收集有关资料的工作，了解工作区的地形地貌、地质、水文、气象、地震区划以及场地施工和生活条件。收集资料在使用前应进行审查确认，并填写《资料收集、顾客财产登记单》。5.1.4勘查大纲的编写与评审a)项目人员根据勘查项目任务书要求和国家规范规程的要求以及收集的资料情况编写《工程勘查大纲》。勘查大纲内容应包括：本次勘查的目的任务、质量要求、勘查阶段、地质测绘、钻探、坑探、原位测试等野外勘查手段的选择和工作量布置，岩土样的采取和室内试验工作的要求，以及应提交的文字报告和图手册等内容，还应包括资源配备，计划工期进度安排，质量保证措施等事项。b)勘查大纲应由总工办公室或授权项目部组织审查，并填写《勘查大纲审查意见书》，项目经理根据审查意见进行修改以后，经总工办批准实施。 5.2勘查过程控制5.2.1工程地质测绘a)项目经理对勘测路线进行布置勘测路线一般沿工程地质条件变化最大的方向布置，其网度和精度应符合相应比例尺的要求并视工程地质条件的复杂程度适当加密或者减稀。b)野外调查技术人员对观测点进行观察时，其描述记录和定位。测点的记录应内容齐全，重点突出，对重要的工程地质现象尽量用素描或照片与文字相配合，记录使用专门的记录本或卡片。c)资料整理检查，测绘过程中，项目组成员应及时整理核对各项原始资料，并进行100%的自检互检，同时项目经理应做不少于30%的抽查，发现问题及时解决使原始资料达至齐全完整相互吻合。5.2.2工程地质钻探a)钻孔设计编写由负责钻探施工的技术人员根据勘查大纲的要求编写《钻孔施工设计书》并由项目经理审核后，钻孔施工设计应在工程地质测绘和物探工作的基础上按勘查目的和工程地质特征进行设计。钻孔施工中需要变更钻孔设计的必须经项目经理批准。b)钻进与编录1)钻机操作人员在钻进过程要严格控制回次进尺确保岩土芯采取率达到设计规定的要求。2)钻机操作人员要在钻进过程中做好简易水文地质观测工作，尤其是提水试验工作，主要观测初见水位、静止水位、水温、涌水量和漏水及其它异常情况。3)钻机地质技术员，按回次进行编录，正确确定岩土特征和分层、原始记录要真实及时，按钻进回次逐段填写，严禁事后追记。c)钻孔资料整理与验收1)钻进工作完成后对钻孔资料进行整理编制钻孔柱状图，编写钻孔施工技术报告。2)钻孔完工后由项目经理主持验收，验收主要技术指标是钻孔直径、孔深、孔斜率、取芯率、取土（岩）样卡、简易水文地质观测、钻探记录等，验收结果填写《钻孔质量验收单》。d)钻孔验收以后，机组人员应按设计要求进行封孔回填。5.2.3工程地质坑探当钻探方法难以准确查明地下情况时，可采用探井、探槽、竖井和平洞进行勘探。a)施工应按设计要求进行地质现象的描述记录及取样。b)施工必须根据有关规定采取安全防护措施。c)作业完成以后由项目经理进行坑探资料的验收。5.2.4原位测试a)工程地质试验应根据岩土条件、设计对有关指标参数的要求、地区经验参数等因素，选择合适的试验方法并与室内试验结合进行。测定土体试验方法有静力触探、动力触探、旁压试验、十字折剪力试验、载荷试验等，测定岩体的试验有点载荷试验、岩体原位应力测试等。地基处理试验有注浆试验，桩基承载力试验等。b)试验人员对测试仪器设备分别按规定进行检查、校准、修正和安装，仪器应满足试验的要求和精度。c)试验人员和地质技术人员应按规定认真填写操作记录和各项试验数据，不得涂改和追记，保证各项试验数据真实可靠。d)项目经理（或测试负责人）应及时分析整理测试中的各项原始记录，绘制相应的测试曲线，计算有关参数，并检查核实各种试验资料的完备程度和质量，使其真实、准确、完整。5.2.5岩土样采取a)岩土样采取由项目经理负责进行布置，原则上每一主要岩组应有代表性样品控制，其数量应符合相应规范要求，采样位置一般布置在代表性剖面上。 b)样品采取：采样人员应严格在布置的原位上采取代表性岩样或土样，操作条件和使用的设备应满足相应的工程地质调查规范。样品应满足试验目的和所有室内试验要求。c)包装送验：采取的样品应及时密封包装和送验，具体参照有关标准、规程进行。5.2.6资料整理与验收野外工作结束时，项目人员应及时对所取得的资料进行整理，经项目经理审核后上报工程公司，由工程公司组织对其资料进行验收。各类资料包括：a)各类记录：工程地质草图，实际材料图、剖面图、综合工程地质物探、钻探图，各类试验，样品测试资料等。b)在分析前人及调查资料基础上对工作区工程地质条件做出初步评价结论。检查编图方法：图件的精度、图例、比例尺、责任栏是否符合规范要求。5.2.7报告编写在资料整编和验收的基础上由项目经理主持编写工程勘查报告。a)工程勘查报告是设计和施工的主要文件，其内容应根据勘查阶段的不同，各类岩土工程的不同和自然条件复杂程度的不同，做到既全面阐述又有所侧重，其基本要求是真实的反映地质条件，试验数据准确无误，工程分析透彻，论据充分，方案简练，图表清晰、结论正确、建议中肯，对各种工程地质现象要尽可能地做出定性的评价和解释。b)工程勘查报告，一般情况下有以下内容：（1）前言；（2）场地地形地貌情况；（3）场地地质构造；（4）地层岩性；（5）水文地质条件；（6）气象水文；（7）不良地质现象与危害评估、场地稳定性评价；（8）岩土物理力学性质；（9）地基设计及基础处理的工程防治规划比较方案；（9）结论与建议（论证与场地建设条件有关的工程地质和水文地质问题，并应提出各力学层次的地基土的容许承载力变形计算参数，推荐的基础设计方案，施工中应注意的有关措施及建议）。c)除文字外应附下列图件(1)勘探点平面布置图（工程地质平面图）；（2）工程地质断面图；（3）钻孔地质柱状图；（4）地下水等水位线图及其它必要的图件；（5）原位测试及室内岩、土试验的数据表格等。5.2.8报告评审a)项目经理将勘查报告编写完毕后，应进行自我审核。b)工程公司或总工办公室应组织专家对勘查报告进行评审（审定人签字）。5.2.9报告印制与交付a)工程勘查报告经评审后，由项目经理安排文字印制、绘图、复制装订等工作，其成果质量由任务书下达部门验收。b)报告成果由总工办协同项目经理向顾客交付。c)计划经营部保持与顾客联系，及时将顾客使用报告中出现的问题转达项目经理，项目经理负责做好售后服务工作。5.3过程确认5.3.1工程勘查项目的实现过程中，野外施工为关键过程。在进行项目实现过程策划时，应规定对整个过程的确认：a)编制作业指导书和勘查大纲，并按规定实施；b)在勘查大纲中规定设备、设施的能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养的要求；c)规定项目实施人员应具备的能力与资格条件，并加以鉴定；d)规定有关设备、人员或过程鉴定记录的要求；5.3.2当发生重大质量事故时，应对过程进行再确认；5.3.3特殊过程的确认也可以采用模拟、试验或相关方面参与评审的方法进行。5.4产品防护、标识和可追溯性野外施工中采集的样品、野外记录簿、实际材料图、成果图件、成果报告以及各种质量记录、作业记录等应按规范要求以及《质量记录控制程序》的规定进行标识、搬运、包装、存储和保护。5.5顾客财产在施工和成果报告编制过程中，收集的资料、顾客提供的资料及不合格品控制程序材料、设备，在使用前应进行评审并标识和防护。项目人员填写《资料收集、顾客财产登记表》。5.6不合格品控制在野外施工和成果图件、成果报告编写阶段发生的不合格，除按《不合格品控制程序》对不合格进行处置外，同时应按《纠正和预防措施控制程序》，分析不合格产生的原因，制定纠正和预防措施，防止不合格的发生。5.7施工作业中使用的生产设备和监视测量设备应按《生产设备管理程序》、《监视和测量装置控制程序》规定进行维修保养、校准和鉴定。5.8项目实施过程中形成的各种表单、记录按《质量记录控制程序》的规定进行处置。6.相关文件6.1《设备管理程序》6.2《监视和测量装置控制程序》6.3《质量记录控制程序》6.4《不合格品控制程序》6.5《纠正和预防措施控制程序》7.质量记录7.1《工程勘查任务书》QRP10--017.2《工程勘查大纲审查意见书》QRP10--027.3《野外工工作验收意意见书》QRP110--0337.4《工程勘勘查报告评评审意见书书》QRP110--0447.5《工程勘勘查报告交交付清单》QRP110--0557.6《野外施施工、报告告编制自检检互检记录录》QRP110--0667.7《资料收收集、顾客客财产登记记单》QRP110--077工程勘查任务书书编号：工程名称工程编号承担部门勘查阶段项目经理：起止日期一、工程概况：：二、顾客要求三、技术、质量量、工期、功功能、性能能、结构要要求主管领导审批意意见：签名：日期：年月日QRP10--001工程勘查大纲审审查意见书编号:项目名称：任务书编号：承担部门：审查时间：项目经理：评审意见：审查部门（盖章）：：附审查专家组签名：QRP10—002野外工作资料验验收意见书书编号：项目名称：任务书编号：项目经理：承担部门：项目承担部门检检查意见：：检查者签字：日期：年月日任务书下达部门门检查（验验收）意见见：验收者签字：日期：年月日QRP1003工程勘查报告评评审意见书书编号：成果报告名称：：任务书编号：项目经理：承担部门：初审意见:负责人人：年月日初审修改确认：：负责人：年月日终审意见：报告质量评定结结果（优良良或合格）负责责人：年月日终审修改确认：：负责人：年月日此表后附专家评评审意见书