医疗费用报销申请1篇

1/1医疗费用报销申请(菁华1篇)医疗费用报销申请1XXXX有限公司：

本人XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX，系XXX车间工人，在________年____月____日工作时不慎受伤，造成XXXXXXX，因伤势不重，未到指定医疗机构就诊，于________年____月____日至________年____月____日在XXXXXXXXX骨伤科诊所进行治疗，治疗费用合计XXX元（大写：人民币XXXXXX元整），费用明细详见附件一（门诊收费收据）现本人已完全康复，特向公司申请报销此医疗费用，望给予批准为谢。

此致

敬礼

申请人：

申请日期：________年____月____日

医疗费用报销申请(菁华1篇)扩展阅读

医疗费用报销申请(菁华1篇)（扩展1）

——医疗费用报销申请书3篇

医疗费用报销申请书1XXX有限公司：

本人XXX，身份证号：XXXX，系XXX车间工人，在XXXX年XX月X日工作时不慎受伤，造成XXXXXXX，因伤势不重，未到指定医疗机构就诊，于XXXX年X月X日至XXXX年X月XX日在XXXXXXXXX骨伤科诊所进行治疗，治疗费用合计XXX元xxx大写：人民币XXXXXX元整xxx，费用明细详见附件一xxx门诊收费收据xxx。现本人已完全康复，特向公司申请报销此医疗费用，望给予批准为谢。

此致

敬礼

申请人：

申请日期：XXXX年XX月XXX日

医疗费用报销申请书2尊敬的同志：

你好！

我是一名在校大学生，母亲现居住在外婆家，是低保户，母亲于XX年12月在广州突患精神病，从高处跳下致脚部受伤，手术打入钢板，术后住进北碚精神病院两次，现在在青木关医院做手术取出钢板，医院以情况不明（我母亲第一次手术时没有参加医疗合作保险，今年才参保）和我母亲属于自残行为拒绝报销。

我想询问一下：我母亲虽是从高处跳下，但是那是因为她已经患精神病，我觉得对于精神疾病患者，不管是什么情况都不能算为自残行为。但是医院的说法是我母亲跳楼那是在办理精神鉴定之前跳下去的，而且办理精神残疾鉴定需要一年的病史，那岂不是精神病患者从第一次患病到办理残疾鉴定那段时间里，在无意识情况下对自己造成的伤害都是属于医疗合作保险里面不被保护的'范围？

不知道我母亲这个情况是否能进入农村医疗合作保险，能否报销相关住院费用？

谢谢您的解答。

申请人：xxxx

申请日期：20xx年XX月XX日

医疗费用报销申请书3尊敬的领导:

我是xx的一名退休职工,名叫xx,于xxxx年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。

退休后，我常感到身体不适,于xxxx年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅19xx年至20xx年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。

目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。

我相信,无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。

此致

敬礼!

申请人：xxxx

申请日期：20xx年XX月XX日

医疗费用报销申请(菁华1篇)（扩展2）

——医疗费用报销申请书(菁华1篇)

医疗费用报销申请书1尊敬的领导：

我是（）的一名退休职工，名叫，于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。

退休后，我常感到身体不适，于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅________年至尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销，新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。

我相信，无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。

此致敬礼！

申请人：_________

日期：_________年____月____日

医疗费用报销申请(菁华1篇)（扩展3）

——外地就医住院医疗费用报销申请(菁华1篇)

外地就医住院医疗费用报销申请1尊敬的____________县民政局领导:

我叫____________，男，汉族，家住____________，现年________岁，未婚，身份证号码：____________，家有四口人，母亲于____________年____月初在____________医院检查出患有____________病，生命正面临着严峻的挑战，父亲现在医院陪同母亲治疗，我还有一个弟弟现就读于____________大学，每年学费______元，加上住宿费、书费、生活费等其他费用，每年开销也是极大。我于______年在____________中学读初一时，因突发____________病而被迫辍学在家调理，于______年第一次去了____________人民医院，经检查落实为____________病，医院采取中西医结合的治疗方法并未见效;______年在____________医院治疗，经过长时间药物调理并未康复;20XX年又在____________医院接受药物治疗，外加____________国际医学研究院提倡的电子设备治疗，同样未见好转;______年在____________接受治疗后，因家庭经济跟不上而被迫中断治疗，并欠下亲戚朋友大量债务。于20XX年1月初经过多方咨询了解后，去了____________医院____________科接受了微创手术加药物治疗的方法，医生要求手术后服药半年再进行复查，到目前为止，相比以往确实有所好转，但是最终结果还是不得而知，上次去一趟便花费了三万元左右，农村医疗已报销______元，抛开交通和生活等各种开销，还有一万多元未报销，目前需要持续服用西药，每个月单是药钱就需要两千元左右，马上到了复查的时候，母亲却检查出患有____________病，目前正在____________医院接受化疗，医生预计第一个疗程需要____________万元左右的费用，在这青黄不接的危难关头，家里实在是拿不出太多的医疗费用，为此，特向上级民政部门相关领导提出申请，望按照相关的大病医疗保险报销程序给予办理有关手续为谢。

此致敬礼!

申请人:

________________年____月________日

医疗费用报销申请(菁华1篇)（扩展4）

——公司员工费用报销制度3篇

公司员工费用报销制度1一、原则

本着既有效节约、又要考虑出差人员工作与生活需要，同时保证工作效率与公司形象的原则，制订本制度。

二、适用范围：

因公出差的员工。

三、差旅费标准：

（一）市区

1、员工中午因工作外出不能在公司就餐时，午餐补助5元/人。

2、市内交通费按月填报，经考勤等有关部门审核后报销。

3、员工因公外出一般乘坐公交车、地铁，实报实销。

4、如特殊情况需乘坐出租车时，应先请示，报销时必须写清楚起始地点及原因，由公司总经理签字后方可报销。

（二）短途

1、寻找客户尽量乘坐公交车，如需乘坐出租车，费用控制在30元以内，凭票报销。

2、拜访客户也应尽量乘公交车；如需乘坐出租车，费用控制在20元以内，凭票报销。

3、拜访客户应有计划性、连续性，尽量减少当日往返、重复路线。

（三）外地

1、员工出差实行包干制。即住宿、交通、膳食统一计算。标准如下：

1）北京、上海、广州、深圳：每天160元。若一人出差，没有确定住宿标准，第一天首选公司规定的地方（如家），第二天另找就近合适的地方住宿。不产生住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。

2）省会城市及天津、重庆、青岛、苏州、无锡：每天100元。若一人出差，没有确定住宿标准，第一天首选公司规定的地方（如家），第二天另找就近合适的地方住宿。不产生住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。

3）地级城市：每天80元。不产生住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。报销单程出租车票。能当日回来的尽量回来住宿。

（辽宁省：朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛；吉林省：吉林市、白城、松原、四*、辽源、通化、白山。）

4）县级市（包括县）：每天60元。不产生住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。报销单程出租车票。能当日回来的尽量回来住宿。

（辽宁省：新民、瓦房店、普兰店、庄河、北票、凌源、调兵山、开原、灯塔、海城、凤城、东港、大石桥、盖州、凌海、北宁、兴城；吉林省：德惠、九台、榆树、磐石、蛟河、桦甸、舒兰、洮南、大安、双辽、公主岭、梅河口、集安、临江、延吉、图们、敦化、珲春、龙井、和龙）

5）出差至设有固定住宿酒店的城市，必须住在固定住宿酒店（如有特殊情况，确实无法入住该酒店，应寻找与其价格相仿的其它酒店）；出差至无固定住宿酒店的城市应该就近寻找合理的住处，作为固定的住宿地点。

6）员工报销时尽量提供车票、餐票等，住宿票必须提供。

7）包干费用的计算时间以24小时为一天。

2、员工出差可乘坐火车、长途汽车、轮船（包括三等舱、四等舱票）。没有批示不得乘坐软卧、飞机。乘坐火车超过六个小时可购硬卧车票（夜间特殊）。

3、公司员工出差期间，确因工作需要宴请客户时，需经主管领导核准，费用标准需跟领导请示，在此范围内依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的开支，均由个人自理。

5、特殊情况特殊申请。

（四）公司出车

1、当日出差能够往返：午餐补助10元/人，凭票报销。

2、当日不能够往返：逐额减去短途交通费10元。

3、司机费用报销：随车辆使用部门申报。省内三人以上出差尽量派车。

（五）参加培训

1、国外工厂

1）博世扬州培训：（根据其规定标准执行）

住宿地点：福客都；

住宿费用：淡季：54元/人，旺季：69元/人（人员搭配分担）；

餐费补助：20元/人，凭票报销。

2）博世无锡RBCD培训：

住宿地点：宜必斯；

住宿费用：155元/人，凭票报销；

餐费补助：早、晚餐补助20元/人，凭票报销；

车费补助：短途车费早25元、晚上乘公交，凭票报销。

3）盖瑞特培训：

住宿地点及费用：按照其住宿规定标准执行；

餐费补助：40元/人，凭票报销。

4）德尔福等国外企业培训按出差标准执行。

2、国内工厂：按照各工厂的标准执行，凭票报销。

1）成都威特：

住宿地点：成飞宾馆；

住宿费用：30元/人（三人间）；

餐费补助：20元/人。

（六）参加会议

1、会议主办方承担当日餐费的，不予餐费补助；

2、会议不负责当日餐食的每日补助20元/人（包括往返路程）。

（七）现场服务

1、主机厂有特殊要求：按其要求执行；

2、主机厂无特殊要求：按照正常出差标准执行。

（八）BDP现场培训服务

按照正常出差标准执行。

（九）分部间的培训及办公

1、分部有住宿能力：住在分部提供的宿舍。

2、分部无住宿能力：按出差标准执行（不包括餐费补贴）。

3、餐费：所有人员用餐均在当地分部解决。

四、出差及报销流程

1、员工因公出差，需事前填写《出差申请单》，经部门负责人审核并由总经理批准方可出差；

2、如因事情紧急而未能事前申请，须事前由部门负责人口头报告总经理；待返回公司后，立即补办手续；

3、员工出差费用报销的程序如下：

1）出差申请：详细填写《出差申请单》，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2）预支费用：凭总经理批准的《出差申请单》，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3）费用报销：出差人应在返回后3日内应逐项详细填写《出差旅费报销单》，至财务部报销。《出差旅费报销单》由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支款。

公司员工费用报销制度2第一章总则

第一条本制度旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定，故本制度仅作一般性规定。

第二条本制度未涉及事项，均接有关细则处理。对海外出差，将另行规定。

第三条出差分为“近距离外出”、“当日出差”(当日回来)和“住宿出差”三类。

第四条近距离外出是指利用交通工具，以公司总部为中心，半径为×千米范围的外出。外出范围由总务部主管与总经理协商决定。在必要时，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。

第五条当日出差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。当日出差的地域范围由总务部主管与总经理协商决定。但它不得与前条所述地域重复。地理偏僻或交通不使地区，可按住宿出差处理。

第六条住宿出差，是指出差到较远的地方，通常需要住宿的出差。因出差内容和需要时间的差别，有些住宿出差也可以作为近距离外出或当日出差处理。

第七条出差路线一般应选择最短的且最方便的线路。应尽量减少出差所用时间。出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，需得到总务部主管同意，按实际旅费支付。

第八条员工私人旅行公务出差时，公司向其支付用于公务出差部分的差旅费。

第九条出差费在区分“近距离外出”、“当日出差”和“住宿出差”前提下分别支付。

第十条出差费及报销

1.出差费包括以下内容：

(1)铁路、船舶、飞机票费；

(2)交通费；

(3)出差补贴；

(4)住宿费；

(5)通讯费；

(6)其他伴随出差发生的正当费用。

2.铁路、船舶、飞机票费依种类和等级实报实销；

3.交通费指短距离乘坐公共汽车、地铁等的费用，据个人中报，接实际费用支付。原则上不得乘坐出租车；

4.出差补贴用于出差者的饮食和杂费支出，按出差回报定额支付。上午出差按全额支付，下午出差按半额支付，晚上8时以后不支付；

5.住宿费按定额住宿天数支付，在火车上过夜的按半额支付；

6.出差中的电话、传真、信函、汇款、邮票等通信费依据报销凭证实费支付。

第十一条出差费原则上应在一周前，通过《出差计划表》提出预算，经分公司主管批复后支付。

第十二条当交易客户、相关公司人员或公司管理人员随行，或因不得已理由，出差费超出规定时，经随行管理人员或公司财务主管批准后，按实际费用报销。

第十三条驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。

第十四条出差过程中，利用出租车仅限于有交易客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨天访问客户等情况。这时按实额支付出租车费。但必须在出差费报销单中说明理由，并经随行管理人员或分公司主管批准。

第十五条出差过程中，如遇出差人公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况发生，出差前，应事先与有关单位联系。出差归来后，可补足休息日。

第十六条出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准支付费用。

第十七条在出差过程中，如需向客户提供礼金(用于庆贺、吊唁、探望等)，或赠送土特产时，其金额应限在××元以内。超出此金额须经上级主管批准。

第十八条在出差地招待客户，原则上应先在《出差计划表》中提出具体预算，并经上级主管批准。其金额一般限定在×××元之内，部门主管以上限定在×××元之内。

第二章近距离外出及当日出差

第十九条出差者必须提交《出差申请表》，经主管批准后方可出发。

第二十条出差者从公司出发和归来时，必须向上级主管报到。：不能按期回公司时，需通过电话等与化司联系。

第二十一条当日出差者完成出差任务，回公司后，应填写出差回报，提交给上级主管。

第二十二条近距离外出，仅对交通费实报实销。当日出差，依不同职务支付出差补贴和交通费。

第二十三条日常性的当日出差费，可依据出差计划表提出概算，并预付出差费。

第二十四条当日出差如遏紧急情况或其他不可抗拒的原因，需在外住宿时，按住宿出差的有关规定支付住宿费。但应提前与主管上司联系，井得到其批准。

第三章住宿出差

第二十五条出差者必须事先提出出差计划表，提交上级主管批准。

第二十六条出差者依据批复的出差计划表，向财务部提出出差费预算，并申请预付出差费。财务部对未清算上次出差费者，拒绝预付出差费。

第二十七条出差者必须每日自出差地向上级主管寄进出差回报一式两份。但出差时问为二天者，可回公司后提交。

对不按规定邮送或提交出差回报者，停发相应的出差补贴，但经主管上司认为特殊情况者除外。

第二十八条出差者回公司后，应于二日以内填写出差费表，经主管上司签字后，提交给财务部，以作结算。

如出差者回公司后遇公休日，原则上应在次日办理出差费结算。

第二十九条对住宿出差者依不同职务支付铁路、船舶、飞机票费以及住宿费和交通费。

第三十条出差者原则上应在公司指定的旅馆住宿。如变更旅馆，领事先进行联系。

第三十一条在特殊情况下，经主管上司批准后，可搭乘快速列车或飞机出差。除总经理外，一般坐普通舱。

第四章特别旅费处理

第三十二条出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时，不支付住宿费。

来往于公司总部和各分，公司之问的出差，原则上必须利用，公司的住宿设施。投宿于亲友家时，支付50％的住宿费。

第三十三条在同一地区连续停留超过7日时，视为长期滞留出差。

第三十四条出差目的与内容跟一般出差有区别的，为特殊业务出差，如参加研讨会、招待客户、随客户出差、到本公司分公司赴任等。

特殊业务出差的出差费支付标准如下：

1.出席研讨会时，支付火车、船舶、飞机票费，住宿费及其他必要的费用，原则上实报实销；

2.因招待客户出差时，支付预算范围内的接待费，火车、船舶、飞机票费，住宿费、其他杂费和相当于30％的补贴，原则上实报实销；

3.异地赴任则按另行规定处理。

第三十五条出差中不允许进行私人旅行。在不得已情况下，如欲进行私人旅行，需得到上级主管的批准。私人旅行日数应从本制度中的出差日期数中扣除。

公司员工费用报销制度3为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。

一、费用报销票据要求

1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。

3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。

4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。

7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。

8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的`可以再其它单据上注明。

9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。

10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。

11、发票必须真实有效。

二、凭证填写及票据粘贴要求

1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。

2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。

3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改。报销金额必须保持大小写一致，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶，其余位置(包括角、分位)陆没有数字必须填写“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符号表示。

4、费用报销所附票据(面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴单(白纸也可)上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。

自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度，并且*铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据*整，厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。

5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。

6、小型发票不得粘贴在票据的左上角(左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的票据)，一方便装订后查阅。

7、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，且不论是否通过相关审批流程。

三、报销费用时间规定

1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。

2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后。所有费用用在年度终了(12月31日)前报销完毕，一般不得留待在第二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的，如无特殊原因公司财务部有权拒绝。

四、费用报销所需附件

1、办公费用

(1)费用报销单

(2)正规普通发票

(3)申购单

(4)如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单

(5)大额采购需要附采购合同，定点采购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案

(6)验收单或入库单

2、通讯费

(1)费用报销单

(2)通讯发票

3、差旅费

(1)差旅费报销单

(2)出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等

(3)出差申请单

4、车辆费用

(1)费用报销单

(2)正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。

(3)车辆维修需维修申请单和车辆结算单。

5、业务招待费

(1)费用报销单

(2)正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作

为业务招待费报销

(3)按月结算的需附消费清单(备案)

6、其他费用报销

(1)费用报销单

(2)相关业务证明

(3)与经济业务吻合的正规票据

上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的，一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。

五、本规定自发行之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。

医疗费用报销申请(菁华1篇)（扩展5）

——公司车辆报费用报销制度范本3篇

公司车辆报费用报销制度范本1一、目的

根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。

二、适用范围

公司直营部

三、直营部车辆的使用和维修规定

1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；

2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；

3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；

4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；

5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。

6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。

四、票据报销的规定

1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。

2、费用报销的程序

（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。

（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。

（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。

3、报销票据的要求

（1）报销的油费和修理费必须开具增值税专用发票或普通发票（如果是修理费还需附清单）；

（2）过路费、保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章；

（3）报销时发票的付款单位名称必须是公司全称；

（4）票据的内容填写必须齐全，不得刮、擦、挖、补、涂、改；

（5）发票上必须有收款单位加盖的“财务专用章”或“发票专用章”；

（6）“公司车辆维修申请单”，“直营部车辆行驶里程记录表”待报销费用时附在发票后面，作为凭证附件之一；

（7）以上所列费用的支出必须是直营部车辆发生的费用。以上费用报销如发现有弄虚作假的现象，财务部门有权拒绝报销。

五、考核标准

1、发现直营部司机使用车辆办理私事的，发现一次给予50元负激励；

2、直营部司机未经部门负责人同意，将车辆交予其他部门使用时，给予30元/次负激励；

3、发现直营部司机里程表弄虚作假时，给予20元/次负激励；

4、直营部司机每月严格按照本制度执行的，部门负责人经过监督给予相应证实，每月月末给予100元正激励。

5、因司机个人原因导致车辆受损，给予相应修理车辆费用的承担，具体承担金额根据当时修理金额由部门负责领导制定。

六、附则

1、本制度由直营部制定、修改、解释；

2、本制度至签发之日起生效。

附件:

1.公司车辆维修申请单

2.直营部车辆行驶里程记录表

附件1：

公司车辆维修申请单（第一联：申请联）

公司车辆维修申请单（第二联：存根联）

公司车辆报费用报销制度范本2一、目的：

为完善公司制度建设，为使公司车辆管理合理化，加强财务监督与控制，规范车辆费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围：

（1）公司自有公务车辆管理及费用的管理及报销；

（2）私车因公使用费用的管理及报销；

三、公司自有公务车辆的管理及费用的报销：

（1）车辆燃油费：

经分管负责人核定按实报实销形式报销费用；

（2）车辆维修保养费：

a、车辆的维修保养，由车辆使用人填报《车辆维修保养申请单》（附件一）附件一：车辆维修

保养申请单.doc，经分管负责人核定并得到总经理批准后，维修保养人持经批准的《车辆维修保养申请单》及维修保养发票方能到财务办理费用报销。

b、车辆在外公务发生故障或者事故需修理的，返回公司后应补签《车辆维修保养申请单》

（附件一）附件一：车辆维修

保养申请单.doc，其维修发票要有随车公务人员签字，经分管负责人核定并经得到总经理批准后到财务办理费用报销。

（3）车辆运行费用：

车辆因公务出行所发生的费用，如过路费、过桥费、停车费等运行费用，经分管负责人核定按实报实销报销费用。

（4）车辆保险费、年审费及车船使用税：

公司对车辆保险费、年审费及车船使用税按实报实销形式报销费用；

（5）车内装潢费、物品配置费以及违章罚款等经费不予报销；

（6）公司自有公务车辆必须服从公司的工作需要、服从公司的工作安排和统一调配。

四、私车因公使用费用的管理及报销：

私车公用必须是因为工作需要并在分管负责人同意的情况下才能使用，费用报销细则如下：

（1）因渝黔两地工作现况，在现有公司自有车辆无法合理调配的前提下，可在分管负责人同意及核定并经总经理批准的`情况下，配备私车公用并在相关部门（综合办公室）备案；

（2）车辆综合费用：

a、渝黔两地长途高速综合费用报销：在报销费用单据上据实填写私车公用事由经分管负责人核定后按400元/往返每次报销车辆渝黔两地长途高速综合费用并提供相应路途的过路、过桥费及油费报销单据；

b、短途市区费用报销：按每个月报销400元车辆综合费用包干计算。

（包含重庆及桐梓县辖区内的因公务产生车辆综合费用）

c、其他长途高速费用报销：如私车公用车辆离开重庆或者桐梓县辖区内，须经分管负责人同意并在综合办公室备案后，在报销费用单据上据实填写私车公用事由经分管负责人核定后据实报销。

（3）车辆综合费用包括：油费、停车费、路桥费、保险费、过路费、修理费、洗车费等费用。

（4）私车公用车辆备案并享受报销后，必须服从公司因公事务的合理调配。

五、交通费用报销方法：

（1）无外勤工作任务的公司员工，因工作需要外出办事，在公务车辆不能使用的情况下，可凭乘坐的公共汽车票报销，原则上不报销出租车票。因特殊需要乘坐出租车须经分管负责人同意并签字认可。

（2）长期有外勤工作任务的员工，须先由分管负责人向相关部门（人力资源部）申请并经总经理批复，每月可凭票报销200元的交通补贴。

六、附则：

（1）本办法由公司人力资源部负责解释。

（2）本办法自20xx年5月15日起施行。

附件一：

《车辆维修保养申请单》附件一：车辆维修

医疗费用报销申请(菁华1篇)（扩展6）

——医疗费报销申请报告3篇

医疗费报销申请报告1尊敬的领导：

我叫×××，是×××学校的`一位老师，今年38岁。

我于________年____月份在×××学校打排球时不慎扭伤左足，当时脚有点痛，后自行购买云南白药喷雾剂外用，疼痛较前稍好转，后未予以重视未曾就诊治疗。________年____月____日曾就诊常宁市中医院门诊部，查左足正侧位未见明显异常，未予以其他特殊处理，后自行触摸发现左足跟一肿块，大小约2cm，行走疼痛加剧，后到南华大学附属第一医院检查，检查结果显示：左足跟腱改变，左踝关节积液，需住院进行手术。

为了医疗费的报销问题，我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司，但两处都不予授理，我病情越来越重，左脚行走也颇感吃力，医生也告诫我应尽早治疗，否则，有后顾之忧，万般无奈之下，我住进了医院，动了手术，个人自己结清了所有费用。

我是一名在编教师，每年都按国家要求交纳医疗保险，为此，我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定，落实我的医疗费的报销，本人及全家不胜感激。

此致

敬礼！

申请人：×××

________年____月____日星期日

医疗费用报销申请(菁华1篇)（扩展7）

——企业公司通讯费用报销制度(菁华1篇)

企业公司通讯费用报销制度1公司通讯费用报销制度为便于工作上的联系,提高工作效率,节约通讯资源和成本,特制定本办法。

一、适用范围通讯费用管理分为移动通讯和固定电话费用两部分。移动通讯费用管理针对享受话费报销人员,即工程师、主任级别(含)以上管理人员,以及因工作需要、外勤联络频繁的部分人员(外联人员、公务车司机、供应采购人员、招聘人员、行政人员、销售人员)可以提出申请,审批后可享受通讯费用报销。固定电话费用管理适用公司所有部门办公人员。

二、移动通讯费用报销程序

全额报销人员凭营业厅的话费发票据实报销(不得拿充值的发票报销),报销人员应积极采用优惠套餐服务或由财务部先预备存入,保证手机无论何时都不欠费。

限额话费报销人员限额话费报销人员多应用本地号码及优惠套餐。综合管理部根据本人提供的话费票据(附后)造册且不超过限额额度,超过部分都由员工本人承担。上月的票据于17日前提供完毕,由薪资专员负责收齐票据造册,由综合管理部审核后,再由分管副总或总经理审批后的《手机话费报销册》,后再打入工资中。

三、相关规定

享有话费报销的人员,在工作时间(或晚上不加班人员在22:00前)必须保持开机。如发现多次违规者,扣除当月的话费报销或当月话费不予报销。

凡报销性质及标准发生变化,均需重新填写申请单,且通讯费用报销的变化从综合管理部收到申请单的次月开始生效,当月仍然按照调整前的性质及标准执行。

四、固定电话费用管理

部门需安装固定电话,填写申请