采购应急预案整理

采购应急预案整理一、目的：为了有效确保原辅材料等采购物资的供应，预防因采购物资的短缺或不当等因素引起的意外损失，保证采购物资供应的及时有序、保质保量，结合我公司工作实际制定本预案。二、范围：本预案适用于公司主要原辅材料采购的供应，在紧急情况下的预防及应急处理。三、组织机构及职能：1、公司成立采购供应应急处理小组：2、小组职责：⑴、根据公司主要原辅材料的采购供应情况，决定是否实施应急预案；⑵、统一指挥和组织公司突发断料事件或重大品质问题的应急处理工作；四、主要问题及应急措施：序问题点号1主要原辅材料供应不2及时34品质问题5671、采购理的安全库存量（见附表）2、库管应对低于最低库存的产品及时报缺3、要求供应商建立安全库存，防止突发事件发生1、质量部不定期到各供应商检查其质量控制情况，防止因质量不合格造成的停线。221大市场采购范围，或是根据原料的供应情况调整生产。2、制订供应商风险识别表，并制定对应措施（见附表）责任人四、安全库存表：序号品名型号单位安全库存量备注12345备注：以上根据供应商的生产周期、运输周期、以及我司的日使用量而定；678910111213141516171819五、供应商风险识别表表序号风险项目12较高高低风险分析1、供应商的生产能力不足；2、产品生产周期长；3、我司采购人员采购单迟下；4、物流造成的交货延误。1、供应商由于自身生产能力上的局限或是为了追求自身利益的最大化而不择手段，偷工减料、以次充好；2、所提供的物资没有按订货技术条件及相关标准供货。采购人员在签订、履行合同过程中，由于合同条款考虑不当，或供应商违反合同条款，给企业造成的经济损失应对措施1、要求供应商制定不同产品的生产周期推进表；2、并建立多级供应商体系，应急时启用应急预案；3、及时将影响生产进度的信息上报生管及业务部门，经与客户沟通同意延迟交货期限，生管课调整生产计划和出货安排。1、采购部门及SQE、加强物料、将不合格报告NCR商评审供货。4、建立供应商档案，对供应商的履约能力进行全面评价，从质量、服务、技术、价格、信誉、企业内部管理等方面对供应商进行全面考核，5所有采购物资严格按检验相关规定要求做好入库前的质量检验工作，做到100%，杜绝不合格物资流入各生产单位。1、采取组织采购人员学习《合同法》；2、在采购活动过程中除“即时清结”外，必须签订合同，明确双方的权力、义务及违约责任，定期进行合同追踪调查，加强监控力度计划风险·567813的及时性及准确性1、付款信息错误导致转账错误。2、员工或供应商的诚信问题导致的付款错误。一般3、为了得到急需的物资，有时会采取预先支付货款式的方式购进物资如出现质量问题，款项被供方控制，易处于被动局面采购员对市场变化的风险估计不足高，没有很好地控制采购，清理库存，就有可能造成存货积压，占用资金。1、运输过程中的安全风险。一般2、不可抗力因素造成的风险。有时因产品试验导致物料不足，或一般因市场产品已更新而无法采购1、商务谈判造成的价格风险；2、地域性价格造成的价格风险；低3、新技术、新材料的价格风险；4、价格的时间性变动造成的风险。1用专车或空运等方式，以缩短交货期。3、对采购员进行单独KPI1、加强财务审核；2、对供货方的产品质量、价格、财务状况等进行分类管理，对产品质量好、信誉好、规模大的供货方可实行预付款，并加强预付款购货的追踪管理。定期对库存物资进行盘点，对不良物资及时清理和报批1、可在合同签订时将相应风险转移给供应商；采购人员和供应商及时沟通，对材料采购存在困难的应与技术部沟通能否可采用其它材料代用1、增强商务洽谈能力；2、详尽的市场调查；3加强对采购时机的把握。4核准：降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。4、凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性20002000609010%。5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价）超出比价周期的（单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准）需将比价单传审计部备案。10、对于承接我公司业务的客户，采购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的所有信息。11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。12、采购物资需同时支付承兑汇票和电汇的，应同时提报承兑汇票价格和现款价格，不得只提报承兑汇票价格。13、采购部门提报的所有物资应在使用前提前两天提报审计部；对于大型物资及设备的采购，采购部门应在使用前提前三天将比价单传到审计部。14、采购部门必须按照比价单确定的供货单位安排采购，未经批准不得随意调户。在审计部门未确定供货单位及价格前，采购部门不得提前定价采购，否则因更换客户或价格变动所造成的一切后果均由经办人负责。151000行比价手续，必须由本部门的分管领导批准。采购采购员处理发票时将“价格明细表”送至审计部，由审计部核对价格并备案。16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。1741188有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。19、对选定的供应商，采购部门应与之签订“框架合同”，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件，定期评价，合理流动。20、采购人员在比价单中标注“同价同供”的仅指比价单中的供货商不得随意换户。比价单中出现的“同供”要有明确的供货比例，质量好、供货及时的可以给与更高的比例。21、对于外协厂家给与公司制作的外协加工件，一旦出现质量问题的应严格追究相关责任人的责任，并由供应商按成本金额赔偿。22、采购计划要严谨，应按照实际的生产计划下发，因计划下达不准确而造成大量材料的浪费，由相关人员承担损失。二、奖罚制度（一）、采购员扣罚规定1、凡发现有下列问题之一者，每次扣罚责任人500元，严重者下岗处理。、采购的物资质量差，严重影响产品质量的（试用物资除外）。、比价式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小扣罚责任人100－200元。3、严禁虚报客户（指客户没有能力供货、供货时间严重能够延误我公司的生产并且确保不了质量等等），经查实发现一次视情节扣罚责任人200元，部门负责人200元。4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对产品质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚责任人。550-200因未及时传送比价单而造成的延期按两倍处罚，部门负责人承担20%的责任。6、到审计部比价的物资必须未采购或未安排制作的，如有特殊原因或急用已事先采购的要在比价单中标注明白，否则事后监督发现价格有差异的，按差额考核到责任人及部门负责人。7、如有特殊情况，报分管领导批准后可以先购买后补办比价手续，501002008、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200-500元的罚款。9、采购员不得接受供应商的礼品、现金、购物卡等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以2000以上元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。10、采购员每月的比价户数，三家未达到60%，二家未达到90%以上，一家未控制在10%以下，根据情况扣罚100元；部门负责人扣罚100元。11202000（2000）的，须重新比价。（20%以上）501210010-20%进行处罚。135%5014、不执行审计部确定的价格的，严肃处理经办人以及各个环节的责任人，按照降价后的价格与原价差额的三倍处罚。1510030%的责任。16、擅自使用供方合同版本，或管辖权不在需方所在地，或签订合同时擅自修改合同条款未经公司法律事务处审核盖章，每项扣罚责任人100元，分管领导承担30%的责任。（确定合同审核员）17、对弄虚作假、串标、泄露标的或有其他严重违规，给公司造成损失的，按损失额的10%-30%进行处罚；情节严重的给予开除处理。（二）奖励细则（以下凡是涉及到的奖励项目，均在确保产品质量和工作质量的前提下实施）1、在保证质量的前提下在原供应商的基础上主动将价格谈到比前两次采购价更低（钢材及化工类等物资市场价格浮动较大的除外），20-50/次，若连续谈价下调，可多次奖励。220-50/次。3100-200/次。4奖励。5、一年内新找的合格供应商有50％以上且能月结的一次性奖励50元。6、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-50元。7、比价单传至审计部后，采购员审计部共同降价，根据实际情况一次奖励采购员50-100元.8、在同等质量的前提下，采购人员、技术人员及生产人员能够配合审计部共同寻新的客户商或者共同将采购价格压到最低。采购金额高于3000元的，按降价金额的10%提取；低于3000元的，按降价金额的5%提取。格管理部门，负责整个集团公司的价格管理。各审计部人员工资实施提成模式，每月只发放固定工资，根据当月采购物资降价总额、工程决算审计608000元封顶，后续再根据实际情况进行调整，放开工资封顶。具体降价总额计1、采购降价：以采购部（材料、设备）、综合部(办公用品、礼品)、外协、运费