无有害物质（HSF）控制程序A0

第2页共6页版本A0文件编号制订部门采购部文件标题无有害物质（HSF）控制程序分发号【目录】1目的和范围2职责3术语和定义4符号和缩略语5程序6参考文件7记录8附录【修订履历】版本日期修订概述修订理由A02014-7-28第一次发行/签署栏编制审核批准会签日期【正文】1目的和范围1.1为满足客户绿色产品要求，参照欧盟RoHS指令，订定公司产品有害物质的管理程序，并以遵守环境法令及削减对生态系统的影响.1.2产品使用的材料、组件、零件、包装材料及制程的附属材料均适用.2职责2.1采购部:负责向合格供方采购材料并对供应商进行稽核,要求其提供有害物质禁/限用保证函,绿色产品调查表、绿色产品有害成份调查表及测试报告的调查并跟踪。2.2研发部:负责材料承认,确保购买合格供方之材料,需符合环保法规及客户要求。2.3仓储部:负责原物料、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控执行.2.4制造部:负责生产安排及生产中每一工序的正确使用控制及正确操作控制.2.5品管部:对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作适当的管制.对原材料,成品,及生产用之辅助材料进行抽样送测监控,以及资料归档；2.6稽核小组:配合对供应商进行稽核,并对法律法规进行定期收集与识别.3术语和定义无4符号和缩略语4.1WEEE：电器及电子设备废料.4.2RoHS：欧盟在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令.4.3HF：无卤素4.4环境有害物质:零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响(侧面)的物质.5程序5.1环境有害物质管理委员会/环境运作TEAM小组确保本程序顺得执行,特成立环境有害物质管理委员会，负责宣导、执行、稽核公司既定环境方针政策.总经理总经理管理者代表管理者代表采购研发部制造部销售工程品质部采购研发部制造部销售工程品质部5.2对于提供给我司使用的材料、组件、零件、包装或制程的附属材等材料，应全部符合禁/限用物质使用规定且提供“禁/限用物质不使用承诺保证函”(如附件),否则我司应禁止向其供应商采购.5.3物料承认5.3.1对于新料号之承认,要求供方提供使用材料成分表,并需与法律法规、客户要求及规定要求相符.5.3.2需附可量测禁用物质的测试报告(需由国际认可的实验室提供:如SGSorITS),且符合规定之要求.5.3.3材料外包装上需有环保物质的明确标示.5.2.4填写《不使用禁/限用物质承诺保证函》,《绿色产品调查表》《绿色产品有害成份调查表》（如附件）,同时对于量产的产品,应每半年提供一次.5.2.5供应商若有任何有关环境管理的变更(包含品保负责人的异动，变更生产地点或其原材供货商等)，须填写变更管理确认书，于生效前提交于我司确认。 5.4采购采购单位应根据《供应商管理程序》进行供方调查统计,以鉴别其供货能力及品质是否达到要求.选择供方的条件:5.4.1客户没有特别要求的情况下,以环保供方为优先考量.5.4.2客户对环保有特别要求的情况下,所选择的供方必须满足环保要求.5.4.3客户指定供方.5.4.4采购在订购符合环保要求之物料前,应先向供方索取样品及相关技术资料,要求供方提供使用材料成分表,环境有害物质一览表.并与供方签订环保协约,以确保样品符合使用要求.5.3.5所有符合环保标准之原物料采购应要求供方在外包装或外观上与其它同种物料有明显的标示性、区别性.5.3.6有新的供应商纳进﹐必须知会研发﹐以便对其进行全面评估,确认OK后﹐方可正式向供方5.5生产部制程管制﹕在原物料尚未全面完成符合环保标准前﹐制程管理需依如下要求执行﹕5.5.1PMC于生产通知单注明之具体要求。5.5.2在生产过程中为防止不符﹐应对符合环保要求的原物料﹐作明确标示﹐不可与其它尚未符合环保要求的原物料混用。5.5.3作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质.5.5.4每张订单在制程中若有不良品或尾数须随时返工补足,订单完成后方可安排生产其它产品,防止发生混料,用料错误现象。5.5.5至包装时须依订单要求领用专用之包装材料﹐并划分区域包装﹐以防用错料﹐包装好后﹐每批入库单须特别标注“符合环保标准之物料”字样﹐出货标签上需要备注（如“无铅”或“环保”）﹐经检验合格后方可入库出货。5.5.6变更管理:变更原材料,部材,生产设备时,需确认是否含有环境有害物质.原材料部材的相关变更事项必须填写<<管理变更确认书>>(附件三)且要得到客户的承认.5.6品质管制5.6.1进料检验单位依订购单要求每批需有供方提供之出货检验报告﹐有环保要求的﹐按<<进货检验控制程序>>进行,并检查标识是否明显﹑正确.5.6.2其它要求符合环保标准之物料须由供方提供公证机构之测试报告。5.6.3在制程中作业务必按制造指示单作业﹐品保跟踪稽核﹐若有异常及时反映并需有处理结果。5.6.4检测重金属含量的方式及不良处置﹕5.6.4.1IQC每季度厂内按材料类别抽样进行环境有害物质检测﹐当发现测试结果有超出规格要求时﹐应追溯不良批﹐并对原材料﹑半成品及成品作适当的处理﹐当有不良品已出货至客户时﹐应在24小时内将不良信息及处理结果尽速通知客户。5.6.4.2定期送检,对于怀疑受污染的物料/产品进行定期送检确认(1次/年).另外如果客户有要求,则依客户要求进行定期送检。5.7.仓库管理:5.7.1仓库应针对具体的要求,设定或划分专门的环保材料仓与成品仓,并按要求作好明确标示,必要时.5.7.2所有外购符合环保标准之原物料及自制入库半成品以及成品,均应以其外包装上保持贴原物料识别卡,成品外箱,幷产品标签上注明环保产品,作为环保标准标志.5.7.3仓管收料时,依订购单或生产通知单之要求,核对单号、料号、数量,并检视是否有环保料标示和原物料识别卡及内容填写是否完整正确.5.7.4发料时,仓管先核对生产通知单,领料单,对应料号按单依需求量发放,若有退、补情形同样按单退补料及标示,经领出再退回之物料者有标示不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准之物料时则转为一般用料.5.8环保材料品质异常处理方式:若进料,制程或客户处发现产品环保材料中含有禁用物质或其含量超出技术规范要求，需按照“环保材料品质异常处理流程”处置.客户客户回馈调查污染源水平展开调查调查污染源水平展开调查影响料号不良确认制程回馈对策Hold,隔离,对策Hold,隔离,报废库存客户进料发现生产制程生产制程NGNGOK对策确认OK对策确认CAR提出水平展开至其它厂商关闭5.9.教育训练:5.9.1对于新进人员,在上岗前基本训练中应接受<<环境有害物质基本知识介绍>>培训,或本文件同时也可作为培训教材使用。5.9.2环保材料管理执行小组将根据全球环保材料发展的最新动态每年至少安排一次以上教育训5.9.3所有以上之教育训练必须保存.5.10.内﹑外部稽核:5.10.1借由定期的稽核以管控Supplier及公司内部环境有害物质管理办法的有效执行﹐并适时发现管制办法中所存在的漏洞﹐透过不断修改﹑执行﹐以达到此目的的做法。稽核内容分为应货商的定期稽核和公司内部定期稽核。5.10.2对供应商的稽核：5.10.2.1定期每年至少对厂商进行一次环境有害物质管制Process稽核。5.10.2.2要求供应商制订对其上游厂商定期的稽核计划﹐以确保其上游供方原料符合环保要求。5.10.2.3稽核时﹐稽核内容参照供应商检查清单﹐并要求每次之稽核成绩必须高于75%且不得有重大违背环境有害物质管理标准要求所规定之事项。5.10.2.4当稽核不合格时(低于75%)﹐需要求Supplier提出整体改善计划﹐并通知采购部门﹐可采取采购部门转移订单方式。5.10.2.5稽核成绩列入Supplier评估考量范围﹐作为对Supplier评估考量的一个重要依据。5.10.3内部稽核5.10.3.1定义每年进行一次环境有害物质计划执行状况之内部稽核﹐以期发现管制计划的不符合性及对执行面的检查并检讨。5.10.3.2稽核内容：采购管理，材料管理，材料承认，入料管制，制造流程，成品管制及相关便于后续追溯性的记录等。5.10.3.3稽核时对照<<环境有害物质内部稽核CheckList>>进行.5.10.3.4对于在稽核中所发现的问题点﹐将上报给管理者代表﹐并要求责任单位对稽核中的问题改善解决分析对策。5.10.4客户信息确认针对客户提供的资料，由PM与品管部确认客人的产品相关环境要求是否合理，当客人的要求高于厂内标准时，由品管部召开会议，内部讨论如何达到客人要求，如与客人声明不能达到要求，对供应商进行调查确认是否能达到客人要求，或与客人签订保证书等。6参考文件6.12003/166/EC(有害物质其销售市场及使用限制指令)6.294/62/EEC(废物及包