GS记录控制程序

上海***建设设(集团)有限公司标准文件编号SGCC/GSSP402－2005Ａ修改状态第0次修改标题：记录控制程序页码第1页共3页目的对记录进行控制制和管理，以以提供符合合规定要求求和质量环环境管理体体系有效运运行的证据据。适用范围适用于对质量环环境活动和和管理体系系运行相关关记录的控控制。术语本程序引用公司司《质量环环境手册》有有关术语。职责公司管理者代表表负责本程程序实施的的领导组织织工作。生产管理部负责责管理体系系运行记录录的策划、管管理体系运运行记录目目录的登记记编码和管管理。管理体系各项活活动主管部部门负责相相关记录的的编制、填填写、收集集、保存和和归档。项目经理部负责责工程施工工记录的填填写、收集集、保存、移移交。负责责对分包工工程的记录录实施控制制和管理。记录的填写人员员，对所记记录的每一一个数据、文文字负责。工作程序记录分类和范围围与顾客有关的记记录。包括括顾客满意意信息的记记录、顾客客财产状态态的记录。施工技术管理工工作记录。包包括图纸审审查、设计计变更及技技术核定、技技术交底、技技术复核等等。物资的质量验证证和检验记记录。包括括材料、半半成品、成成品、外购购件、工程程设备的质质量验证和和检验记录录。工程施工、检验验记录。包包括施工记记录、工程程质量检查查、验收和和评定的记记录，检测测设备的检检验和校准准记录。管理体系运行中中的记录。主主要有管理理评审、合合同评审、合合格分承包包方和供应应商评定、不不合格的报报告、纠正正和预防措措施、内部部审核、培培训、考核核、环境监监测报告等等记录。其它：上述分类类范围以外外与质量环环境有关的的记录。记录的媒介形式式主要为表表格，也可可呈其它形形式，如图图纸、照片片、磁带、光光盘等。记录分级管理原原则生产管理部负责责管理体系系运行记录录目录的登登记编码//销毁的审审批、归档档范围的确确定。管理体系各项活活动主管部部门或项目目经理部负负责相关记记录的编制制、填写、收收集、保存存、归档。办公室（档案室室）负责归归档的记录录的管理。记录表式的编制制和审定管理体系各项活活动各主管管部门在编编制程序文文件和相关关管理规定定的同时，编编制标准规规定中有要要求的记录录表式。编制记录表式的的要求。记录应能反映顾顾客的要求求和满意程程度。记录应能反映管管理体系运运行状况和和工程产品品质量状况况。编订上海***建设设(集团)有限公司标准文件编号SGCC/GSSP402－2005Ａ修改状态第0次修改标题：记录控制程序页码第2页共3页记录应能满足产产品可追溯溯性的要求求。凡是政府技术质质量监督部部门统一规规定的记录录表式，按按规定的供供应点购置置或按规定定样式制作作、填报。5.5记录表式式的标识与与编码为保证记录具有有唯一的标标识，每一一记录表式式均有唯一一的编码。生产管理部根据据第5.11条规定的的范围，确确定记录表表式的体系系及编码。记录表式的补充充与更改需补充某一记录录表式时,,有关部门门应以印发发文件形式式以确认..文件标题题可采用“××部门关于于印发记录录的通知”。文中列列出记录编编号、名称称、适用范范围、保存存期限。待待修订程序序文件和相相关管理规规定时再将将增加的记记录分别归归并列入其其中。记录表式更改时时，经部门门负责人签签字批准后后，报生产产管理部更更改登记。记录表式更改后后，为避免免混淆,应给予新新的编码,,生产管理理部将更改改情况通知知有关部门门。记录的管理。填写要求记录的字迹要清清晰，文字字表达准确确，手续完完备。记录应与质量环环境活动同同步。记录表式的提供供、索取有关管理体系运运行的记录录及其表式式，由生产产管理部提提供样张及及年需用量量交公司办办公室或由由使用单位位自行复制制。记录的提供、查查阅和借阅阅按合同及有关规规定、工程程交工应向向顾客方提提供工程项项目记录。项项目经理部部组建部门门指导、督督促项目经经理部，按按规定要求求将工程项项目记录及及时向顾客客交付。同同时按档案案管理规定定向公司档档案室移交交归档。客需查档经门同保查已归档的记录，根根据“管理体系系运行记录录和工程施施工技术资资料的归档档及其管理理规定”，办理查查阅借阅手手续。根据工作需要，公公司人员可可向有关部部门查阅、借借阅由该部部门保管的的相关记录录。所有记录原件一一律不外借借，若确需需借阅可提提供复印件件并办理借借阅手续。各部门应指定专专人管理和和办理本部部门记录的的登记查借借阅手续，对对收进、移移出、保管管利用等情情况进行登登记和统计计。记录的贮存和保保存期限尚未归档的记录录，应由部部门指定专专人进行管管理，负责责收集、登登记、保管管，保存环环境要适宜宜。已归档的记录，由由档案室按按规定要求求进行贮存存和保管。归档的记录，应应有专人管管理专柜存存放，便于于检索。d)归档档的管理体体系运行记记录保存期期按程序文文件和管理理规定中的的保存期执执行。建设设工程项目目档案长期期保存。编订上海***建设设(集团)有限公司标准文件编号SGCC/GSSP402－2005Ａ修改状态第0次修改标题：记录控制程序页码第3页共3页外来记录的控制制供应商提供的工工程主要物物资的有关关记录，由由项目经理理部负责收收集、保存存，作为竣竣工文件的的组成内容容。顾客提供的物资资及其有关关记录，由由项目经理理部收集，保保存，并作作为竣工资资料的组成成内容。由项目经理部安安排的分包包工程，其其有关的施施工记录，由由项目经理理部负责管管理，以便便作为