库控部培训资料楼面新08417课件

（五四店）库控票据部培训资料3/23/20231库控票据部培训资料(楼面)介绍

库控部的作用库控部的工作职责门店大类信息门店商品部的划分及分管大类库控部的相关术语库控部的相关报告库控部的相关报表现货变更的操作流程及注意事项三十天盘点的操作流程其它3/23/20232库控票据部培训资料(楼面)库控部的作用

维护好库存确保库存准确，保障门店良好正常的销售，降低损耗，确保相关业务部门的规范操作，同时为各管理层的人员提供相关报告、报表。3/23/20233库控票据部培训资料(楼面)库控部的工作职责--2维护商品库存的真实性，配合采购部管理好商品条码。增强商品数据的统计与整理，便于部门合理订货，及时补充缺货；处理楼面提交的各种问题，如不能扫描商品、价格错误、一品多码等；及时反应问题并纠正工作中存在的不正确的操作方式；配合外仓、大小家电，贵重商品，专柜（烟酒）等的跟踪盘点，跟进引起各区域库存差异的事项；配合生鲜科完成月中与月末的盘点报表统计工作；3/23/20235库控票据部培训资料(楼面)库控部的工作职责--3及时向营运部及有关领导提供各种报表，以便营运现场管理；配合相关部门做好年度大盘点的相关工作；完成上级领导交办的其它任务；对营运部同事的培训等。3/23/20236库控票据部培训资料(楼面)门店大类信息分类表3/23/20237库控票据部培训资料(楼面)门店商品部的划分及分管大类-2非食品部组别有：家电组：32~34部门文体组：35~39、50部门服饰组：40~43部门针织组：44~45、91部门3/23/20239库控票据部培训资料(楼面)库控部的相关术语-1报告中的周：卖场、外仓、索赔、配送中心商品状态：正常、停购、停销最后销售日：实际指的是最后的出库日,不是当只零售出库日潜在销售：指的是可销售的库存金额指的是前七天指前五周的销售平均值周均：库区:3/23/202310库控票据部培训资料(楼面)库控部的相关术语-2日均:盘点：对卖场销售的所有商品进行最小销售单位的实地点数盘点最佳时间：每日营业前或营业结束（因现有电脑库存每24小时刷新一次，所以此时机存最准确）SKU数：指的是商品的品种数(卖场不重复的商品条形码)指前七天的销售平均值3/23/202311库控票据部培训资料(楼面)库控部的相关术语-4周转天数计算公式：（期初库存+期末库存）/2/期间销售*期间天数(所有数据均为不含税金额且不含联营)

周转天数要求：食品20天、非食品25天、卖场25天3/23/202313库控票据部培训资料(楼面)库控部的相关术语-5合作方式:购销商品联营商品购销原料代销商品自制商品3/23/202314库控票据部培训资料(楼面)库控部的相关报告负库存详情报告（日报）：区域所有,PI＜0,状态所有，非生鲜(含7大类)，购销方式(未及时跟进，一天以上用黄笔，2天以上用红笔)，单据未生效的除外注意标注：3/23/202315库控票据部培训资料(楼面)库控部的相关报告负库存详情报告产生原因及解决办法：8.条码粘贴不牢9.现货变更不准/错误10.大盘点数不准/错误11.捆绑商品/整拆零销售3/23/202317库控票据部培训资料(楼面)库控部的相关报告缺货详情报告（日报）：区域卖场,PI≤0,状态正常，非生鲜(含7大类)，购销方式星期六与上周对比，过滤第一周销量为“0”，外仓也为“0”的为长期缺货长期缺货：缺货要求控制占比为2.5%3/23/202318库控票据部培训资料(楼面)库控部的相关报告缺货详情报告产生原因及解决办法：1.机存不准，实际有货2.遗漏订货或订单过期3.久下订单但供应商无货4.准备取消陈列商品未停购5.季节性商品未停购3/23/202319库控票据部培训资料(楼面)库控部的相关报告无流动商品报告（周报）：一.周无流动商品报告二.14天无流动商品报告三.五周无流动商品报告（周六打印并回收上周周报）五周正常要求控制占比为4.0%3/23/202321库控票据部培训资料(楼面)库控部的相关报告周无流动商品报告：区域卖场,PI＞0,状态正常，非生鲜(含7大类)，前一周无销售前四周有销售，购销方式14天无流动商品报告：区域卖场,PI＞0,状态所有，非生鲜(含7大类)，前14天无销售前三周有销售，购销方式3/23/202322库控票据部培训资料(楼面)库控部的相关报告五周无流动商品报告：区域卖场,PI＞0,状态所有，非生鲜(含7大类)，五周以上无销售(含五周)，购销方式3/23/202323库控票据部培训资料(楼面)库控部的相关报告无流动商品报告产生原因及解决办法：8.(索赔)单据未生效9.排面位置不好10.因价格、颜色、尺码、款式等导致销量低11.货架整改未陈列12.货在仓库未摆出陈列13.陈列面太小或不显眼14.价签丢失15.陈列需求3/23/202325库控票据部培训资料(楼面)库控部的相关报告现货变更报告（日报）：外仓异常库存报告（日报）：

每日申请现货变更后系统自动产生的报告卖场PI=0，外仓PI>0,状态为非正常注意标注：（数量≥20或金额≥50)3/23/202326库控票据部培训资料(楼面)月周报表大/小类销售对比表大/小类毛利对比表大/小类库存周转对比表大类报损报表小类缺货/五周对比表时段销售对比表竞争商品销售跟踪表竞争商品市调表3/23/202329库控票据部培训资料(楼面)其它报表重大差异跟踪表库存过量报表库存小周均报表每月年度数据对比表3/23/202330库控票据部培训资料(楼面)现货变更的操作流程及注意事项-1现货变更原因：保证合理、准确的现货信息，以提供合理的订货数量与参考的数据（5个以下且金额100元以下，不建议变更，除非缺货或五周无流动）库存不准的原因：1.商品条形码错误2.收银员的扫描程序有误：多扫、漏扫、混扫3.大盘点数据有误4.现货变更数据有误3/23/202331库控票据部培训资料(楼面)现货变更的操作流程及注意事项-25.打包码商品信息有误6.服务台退换货商品有误7.索赔办退换货商品有误8.收货办收货商品有误9.各单据录入有误或未及时生效现货变更的部门：≧

07所有购销商品(不含生鲜)现货变更的区域：卖场3/23/202332库控票据部培训资料(楼面)现货变更的操作流程及注意事项-3现货变更时应注意以下的区域要包括在内：端架、加高层、小仓、暂存区、服务台、特卖区、促销墙、挂袋、收银端头、打包商品、破损商品未送索赔、空包装未处理、单据未处理现货变更要求：每月每个单品变更次数不宜超过3次,金额大于百元以上或数量大于20以上要分开填写,一次性变更较多商品时可制作出变更清单现货变更操作流程3/23/202333库控票据部培训资料(楼面)现货变更操作流程--1变更条件：卖场实际现货≠卖场机存变更审批程序：当发现卖场实际现货与卖场机存不符时,应及早查明原因并填写"现货变更申请单"--清楚填写部门代号、商品编码、UPC#、商品名称规格、变更原因、变更数量、申请人、变更日期等内容；3/23/202334库控票据部培训资料(楼面)现货变更操作流程--2将填写完整的"现货变更申请单"交到库控部核查有无系统异常原因（系统进、销、存等是否属正常情况），或者有无不规范的操作造成，最后确定是否有更改的必要，并签名；对于商品单价在￥100以上或者单品变更数量大于20的商品，要经防损部核查并由防损协管员或以上的签名确认；对于大小家电的商品或所有放在专柜中的商品，也要经防损部核查并由防损协管员或以上的签名确认；3/23/202335库控票据部培训资料(楼面)现货变更操作流程--3对于单品合计金额小于￥100或者单品变更数量小于20的商品由部门经理批准后，有"现货变更"权限的部门同事才能在MIS系统中修改现货；对于单品合计金额大于￥100或者单品变更数量大于20的商品必须经店长的批准后，有"现货变更"的权限的部门同事才能在MIS系统中修改现货；对于类似商品同等金额混出的由部门经理批准后，有"现货变更"权限的部门同事就可在MIS系统中修改现货；3/23/202336库控票据部培训资料(楼面)现货变更操作流程--4所有完成变更的"现货变更申请单"由库控部保存备查。特明说明：为确保数据准确，部门清点现货应在未营业时进行。“现货变更”权限仅限个人使用，不得借用他人，一经发现无申请程序随便更改现货数量，一律后果由权限本人承担。现货变更申请单3/23/202337库控票据部培训资料(楼面)现货变更操作流程--5实际大于机存:1.确认盘点是否正确,避免多盘\混盘2.确认商品是否有一品多码现象3.近期有无到货,手续未办理4.近期有无索赔,手续已办理,货未出5.近期变更时是否有相反的变更记录6.单据录入时是否正确7.是否有整箱转零卖现象3/23/202338库控票据部培训资料(楼面)现货变更操作流程--6实际大于机存:9.是否存在客户已买单,货未提10.是否供应商补损,手续未办理11.是否与其它商品类似造成混收\混出现象12.是否作过打包销售,数量是否正确8.是否有赠品转到部门销售手续未做3/23/202339库控票据部培训资料(楼面)现货变更操作流程--7实际小于机存:1.确认盘点是否正确,避免漏盘/少盘2.确认商品是否有一品多码现象3.近期有无索赔,手续未办理4.近期变更时是否有相反的变更记录5.是否有整箱转零卖现象6.单据录入时是否正确7.是否有将商品转作赠品,手续未做3/23/202340库控票据部培训资料(楼面)现货变更操作流程--8实际小于机存:8.是否商品报损,手续未办理9.是否商品被其它部门借用至今未归还10.是否被质检部门抽检,手续未办理11.是否与其它商品类似造成混收/混出现象12.是否作过打包销售,数量是否正确13.是否有送修商品未返回3/23/202341库控票据部培训资料(楼面)三十天盘存操作流程--1一、人员配备：由各区域/组安排人员，熟悉本部门商品，陈列、存放位置等。二、盘点办法：由各区域拟定盘点计划并按计划执行，盘点可分为初盘与复盘。盘点按基本货架的顺序进行，但不是以基本架上存放的商品为盘点范围，是以基本架上的商品为信息，对此商品的不同位置进行不重复盘点。三、盘点范围：卖场≥7大类购销商品。3/23/202342库控票据部培训资料(楼面)三十天盘存操作流程--2四、盘点时间：营业结束五、具体操作流程：1、上早班的区域主管要按盘点计划组织人员对盘点商品进行整理。3/23/202343库控票据部培训资料(楼面)三十天盘存操作流程--32、中午时间由各区域主管发放三十天盘存表，安排人员抄录货架商品信息（以陈列商品的条形码为准）。3、上晚班的区域主管在营业结束后安排部分人员，根据正确的信息，逐一、有序的展开盘点工作，另一部分人员负责理货与散货的归位。4、营业结束将近时，区域主管可先安排人员对仓库、加高层、暂存区等区域进行盘点。3/23/202344库控票据部培训资料(楼面)三十天盘存操作流程--45、盘点结束部门主管将确认手续完整的盘点交库控并作好登记。6、录入人员必须要等待系统日结结束后才可登入系统进行数据的录入。7、在录入过程中发现无法录入的，要在盘点表上“是否能扫描”栏注明“N”，以便到时跟进。3/23/202345库控票据部培训资料(楼面)三十天盘存操作流程--58、当数据全部录入完成后必须按要求将差异数据分组打印出来。9、早班部门主管及早安排人员对差异数据进行再次确认，并将最终确认好的数据交库票部。10、库票部人员首先对昨晚无法录入系统中的数据进行直接的跟踪处理。3/23/202346库控票据部培训资料(楼面)三十天盘存操作流程--612、如部门注明差异原因是因单据未及时生效造成且核查属实的应对盘量进行相应调整，然后重新整理出一份差异报表并保存一份存档。13、对于差异属实的部门应及时申请变更，确保机存与实物一致。14、库票部对库存差异进行核查、变更，具体操作步骤按《库存差异调查程序》与《现货变更操作程序》执行。3/23/202347库控票据部培训资料(楼面)三十天盘存具体操作要求--1“三十天盘存”工作需要各个部门的密切配合，为避免操作的失误，具体要求如下：1、盘点人员须熟悉本区域，每种商品的陈列和存放位置；在盘点的过程中应做到认真、负责、准确、快捷2、盘点表格的信息抄入应以基本货架上所陈列的商品为准，按从上到下、从左到右的顺序，逐一不重复的填写3、盘点信息以商品的条形码为准，点数以最小的销售单位为准3/23/202348库控票据部培训资料(楼面)三十天盘存具体操作要求--24、同种商品的点数应包含卖区的所有位置（如：基本货架、加高层、端头、路售、小仓、斜坡道、墙挂、收银台等。）5、赠品、空包装（有样机的空箱）不参盘；未及时送索赔办的不合格商品应纳入盘点范围6、在盘点过程中，如发现异常状况，应及时地做好相应的处理，必要时要做好记录和反馈工作（如：不合格品须隔离、标识；无陈列面的商品，标识与实物不符等，都要作记录并及时反馈等）3/23/202349库控票据部培训资料(楼面)三十天盘存具体操作要求--37、盘点的过程中要保持原来的陈列面，应同时跟进理货工作8、盘点表格须填写正确，字迹清楚，内容完整达标要求:20日达90%,25日95%,月底100%3/23/202350库控票据部培训资料(楼面)导致盘点数据出现差异原因--11、点数错误：