顾客产品信息安全管理程序

Preparedby:（Name&Signature）提交人：（姓名/签字）Reviewedby:（Name&Signature）复查人：（姓名/签字）ApprovedBy:（Name&Signature）审批人：（姓名/签字）DocumentOwner:文件所属人ManagementRepresentative:部门代表GeneralManager:总经理RevisionHistory/DistributionRecord修改历史/分发记录Date日期Revision版本号ReasonForChange修改原因PreparedByName&Signature提交人（姓名/签字）ApprovedByName&Signature审批人：（姓名/签字）DistributedtoCopyNo.分发副本号01/04/1100InitialReleaseJosephNahAlvinTangNote:01GM02MR 03Engineering04Finance05HR&Admin06IT07Material 08Marketing09Quality10Production11Machining12Supplier/Customer:13Others:Objective目标对顾客提供的产品、图样、技术资料标准，设备仪器等信息技术进行有效的管理和控制，确保顾客知识产权得到安全保护，特制订本程序。Scope范围本程序适用于公司所有从事接触到与顾客有关技术信息的相关人员。Attachments/References附件/参考《文件控制管理程序》《顾客财产控制程序》Definition定义顾客产品信息：是指顾客提供给公司的图纸技术相关资料、量/夹具等生产、测量辅助设施、检验标准、工艺标准等）以及客户提供的设备/工装治具等相关的信息。市场部顾客资料市场部/工程部/

品质部/仓务市场部/工程部/

品质部/仓务市场部/工程部/

品质部/仓务工程部/品质部/

仓务市场/工程/文控（检

查、复核、受控、分

发

7U市场/工程/仓务（接

收入库建立台账）市场/工程/仓务

（接收入库建立台

账） 顾客资料使用工程部/品质部/

仓务Responsibility责任人工程部/品质部/

仓务Responsibility责任人资料类使用过程 工具材料类使用 相关人员管理：管理 过程管理 ：ProcedureDetails流程细节1.0本公司顾客所提供的产品主要有：图纸技术相关资料、量/夹具等生产、市场部

测量辅助设施、检验标准、工艺标准等以及客户提供的设备/工装治具等。顾客提供与产品有关的图纸、技术相关资料时，市场部应立即通知工程部、品质部，工程部、品质部在接收顾客图纸、技术相关资料时应对顾客提供的资料进行核查，验证顾客提供图纸、技术相关资料的准确性和有效性。顾客提供图纸、技术相关资料的保管与分发，应依据《文件与资料控制程序》与《顾客财产控制程序》的相关要求进行，确保图纸技术资料的保管与分发得到有效控制。顾客提供与产品有关的量/夹具等生产、测量辅助设施时，市场部应立即通知工程部或仓务，工程部、仓务在接收顾客圜夹具等生产、测量辅助设施时应对顾客提供的产品进行检验，以验证顾客提供的产品能有效使用。工程部、仓务接收顾客量/夹具等生产、测量辅助设施时，应根据《仓储管理程序》与《顾客财产控制程序》的相关要求建立台账列管。顾客提供与产品有关的冲压材料、零件等物料时，市场部应立即通知仓务，由仓务办理入库手续，仓务在办理入库手续和收发顾客物料时应依据《仓储管理程序》的相关要求作业。顾客图纸、技术相关资料在使用过程中必须严格按照《文件与资料控制程序》与《顾客财产控制程序》的要求作业，使用人员不得私自影印顾客资料，不得将顾客资料给他人传阅，不得将顾客资料带出公司。如因工作需要复印顾客资料时，须经部门经理级以上人员批准方可。须得部门权责管理人员批准后方可。但在使用完成后需将影印文件上交到部门经理处，由部门经理安排人员销毁处理。顾客图纸、技术相关资料在不使用或使用人员不在座位上时，应用文件夹或文件袋装好放在可以上锁的抽屉或文件柜里保管，不要随便摆放在办公台上，以防他人翻阅。顾客图纸、技术相关资料在使用完成后，使用者应及时将资料移交给部门文件管理责任人员，文件管理责任人员应按照《文件与资料控制程序》与《顾客财产控制程序》的相关要求进行保管或退回到文件管理的责任部门。顾客技术资料的销毁须按照《文件与资料管理程序》与《顾客财产控制程序》的相关要求建立销毁清册报经权责主管审批后，在管控部门主管的监督下进行销毁，并将销毁清册及时归档。市场部/市场部/工程部/品质部市场部/工程部/品质部市场部/工程部/品质部工程部/仓务市场部/仓务资料使用者资料使用者资料使用者相关部门使用人员使用人员使用人员使用人员相关部门相关部门/仓务相关责任人相关责任人资讯部资讯部行政人事部相关部门行政人事部相关部门行政人事部顾客提供的量/夹具等生产、测量辅助设施在使用过程中使用人员必须严格按照《顾客财产控制程序》的要求作业，并建立使用记录。使用人员在使用顾客产品时要做到轻拿轻放，不得随意乱扔，要注意保护，以防顾客产品受到损坏。为保护顾客产品信息的机密，使用人员不得私自对顾客提供的量/夹具等生产、测量辅助设施等产品进行拍照。顾客产品使用完毕后，使用部门应按照《顾客财产控制程序》的相关要求，将产品退回到保管部门进行保管。9顾客材料、零件必须做到专材专用，不得挪做他用，相关部门领用顾客材料、零件时必须依《仓储管理程序》的相关要求作业。并做好相关的使用记录。所有涉及使用顾客产品产品/设备/技术资料人员，必须对顾客各项信息进行保密。不得将顾客之资料信息私自带出工厂；不得私自拍照和影印顾客资料；不得将顾客的信息透露给不相关员工或公司以外的任何人或单位。非涉及顾客技术资料信息的人员不得向他人打探顾客的信息情况。公司所有电脑均由IT部门设置密码，密码应不定时进行更新，以防非使用电脑人员进入电脑窃取顾客信息及资料。如因工作需要将顾客资料用电子邮件进行发送时，电子邮件所带之附件应进行加密，以防顾客资料泄密。未经权责人员批准，不得私自使用个人移动存储设备在公司电脑设备上拷贝任何资料。因工作需要在电脑上拷贝资料时，需填写《内部联络单》经部门经理批准后，由资讯部派人代为拷贝。拷贝完后须立即删除移动存储设备上的拷贝文件。行政人事部在新员工入职时应对其进行保密方面的法律法规和公司保密制度的培训，对于有可能接触到公司机密技术信息资料的管理技术人员应签订保密协议，使其能够保守公司和顾客信息的机密。发生失泄密事件后，事故部门应立即反应到行政人事部或公司管理层并立即采取补救措施协助追查，以挽回或减少泄密造成公司或顾客的损失。每一泄密事件的查处工作终结期限为15天。泄密事件查清后，发生泄密的部门应会同行政人事部将泄密事件的发生、发现过程、泄密事件已经或可能造成的危害、造成泄密事件的主要原因、采取的补救措施上报公司领导，对于泄密人员应根据公司的奖惩制度进行处罚。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深