饮料厂危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法

文件号：文件号：文件类型：SOP危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：版本号：5页数：第1页共17页密级：编写人：编写人：日期：审核人：日期：签署人：日期：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：页数：第2页共17页密级：文件修改信息序 修改日期 修改页 修改信息摘要 修改申号 编号文件最新修改日期： 审批人：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：页数：第3页共17页密级：PAGEPAGE3第一章总则（SafetyCriticalControlPoints，以下简称SCCP）管理，根据《安全生产法》等有关法律法规和集团、集团安全生产与职业卫生管理规定，结合实际，制定本操作程序。第二条本操作程序适用于本单位危险源辨识、评估与控制以及SCCP管理。在建项目可根据实际情况参照本办法执行。第三条术语与定义危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。（危险源分类见《集团风险控制大纲》中1.4部分）危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。危险源控制为将危险源的风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。SCCP是指存在较大安全生产固有风险的设备、设施及场所，包括但不限于以下各项：设备类：锅炉、压力容器、起重机械等危险性较大的特种设备；危险性较大的生产设备；重要安全生产设备及应急救援装备。设施类：《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）规定的重大危险源；存在易燃易爆物质、有毒有害物质及辐射源的设施。场所类：存在较大以上危险作业的固定作业场所；危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：页数：第4页共17页密级：PAGEPAGE4易燃易爆场所、存在严重职业病危害的场所；车辆装卸场所、人车交叉通行区域。重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。事件发生或可能发生伤害、疾病(不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。没有造成伤害、疾病或死亡的事件称为虚惊事件，紧急情况是一种特殊形式的事件。事故是一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。风险危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或曝露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。风险评价评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过程。可接受风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。危险因素是对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是能影响人身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素；二者统称为危险因素。第四条职责各部门主管：组织相关人员对本部门所负责区域的所有活动进行危险因素的识别及评VM置SCCP标牌。进行一次危险因素的识别、评价、汇总及更新相关文件。公司安全小组：负责组织相关人员对公司危险因素的评价及管理方案的审核。管理层代表：对本程序的有效执行负责。危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：页数：第5页共17页密级：PAGEPAGE5制定或修订相关文件，明确职责分工；组织各部门编制各部门、各岗位的检查表，并监督其按照规定频次开展日常隐患排查。第二章程序第五条评价单元划分划分原则将生产经营整体活动及设施划分为若干个有限的、确定范围的评价单元。一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险源的类别、分布有机结合进行划分，不但包括生产经营的主体区域、范围，还应涵盖主体以外的所属区域、范围以及可能对主体与所属区域、范围产生影响的周边环境与各类安全管理措施。风险点为实现评价单元的全覆盖，提升危险源辨识的精细度与精准度，可将一个单元再划分为若干子单元或者更细致的单元，即风险点。风险点的分类依据《集团风险控制大纲》。第六条危险源辨识辨识前的准备绘制工厂平面图，平面图上应体现工厂的功能区域（活区）；危险区域（高温、有害物质、噪声、辐射、易燃易爆等）；工厂边界。绘制产品生产工艺流程图、辅助工艺流程图。安全评价报告。职业卫生评价报告。消防配置图。收集列出工厂建厂来的出现的安全事故和同行业的事故。反应公司风险源种类、发生条件、可能的风险、目前状况等信息。危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：页数：第6页共17页密级：PAGEPAGE6安全联络员对参与安全因素识别的人员进行安全因素识别方法培训。辨识范围改、扩建项目和建设、投产、运行等；与安全防护用品等；备、管理及人员变更等；所有作业人员，公司员工、进入厂区的参观人员，供应商/相关方人员；异常与紧急情况下的风险；过去、现在、将来三种时态。辨识方法作业活动危险源辨识采用作业危害分析法（JHA），即：对每项作业活动的每个作业步骤对设备设施危险源辨识可采用安全检查表分析法（SCL）。危险源分类危险物质：如粉尘、危险化学品等；设备安全：如机械设备、电气设备等；设施安全：如厂房、仓房等；低温、辐射、粉尘等危害；交通安全：如人车交叉通行等；危险作业：如动火作业、高处作业等；作业人员：如操作错误、冒险进入危险场所等；危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：页数：第7页共17页密级：PAGEPAGE7安全管理：如组织机构、管理制度、承包商管理（含访客）、应急管理（公共事件、次生灾害等）、应急预案、作业许可、安全监管等；其他：劳动组织合理性、相关方管理、制度标准流程三类风险评估。风险评价“作业条件危险性分析法险评价；D=L×E×CD：代表风险值L：发生事故的可能性大小EC：一旦发生事故会造成的损失后果各项目取值范围L的取值表(发生事故的可能性大小)106310.50.20.1可能性可能，但不经常极不可能实际不可能1063211063210.5频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见的暴露危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：页数：第8页共17页密级：PAGEPAGE8C的取值表(一旦发生事故会造成的损失后果)1004015731损失后果大灾难,许多人死亡,或造成重大财产损失灾难，数人死亡，或造成很大财产损失非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失严重，重伤，或较小的财产损失比较严重，或很小的财产损失引人注目，不利于基本的安全卫生要求D--风险值320（含风险程度极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整控制策略停止作业，实施整改，评估风险可以接受后方可作业；立即整改，风险降至可接受水对应风险矩阵1管控级别专业化平台级160（含）-320 2级较大风险 工厂级D--风险值320（含风险程度极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整控制策略停止作业，实施整改，评估风险可以接受后方可作业；立即整改，风险降至可接受水对应风险矩阵1管控级别专业化平台级160（含）-320 2级较大风险 工厂级车间（门）级20稍有危险，可以接受保持现有措施，无需另行采取措施。4班组（位）级70（含）-160改显著危险，需要整改平；建立方案，降低风险，并在规定时间内将风险降至可接受水 3级一般风险平；20（含）-70一般危险，需要注意采取措施，降低风险；序号等级序号等级特征专家经验判定为不可接受的风险；LEC管控原则1不可接受采取进一步风险控制措施的风险。2需关注专家经验判定为需关注的风险；LEC20-160，危险程度判定为一般、显著限期整改危险的风险。3可接受专家经验判定为可接受的风险；LEC20，危险程度判定为稍有危险，可保持和持续改进以接受的风险。危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：页数：第9页共17页密级：PAGEPAGE9级、级危险源的控制措施类别包括：工程技术措施管理措施培训教育措施级、级危险源的控制措施类别包括：环境保护措施安全投入措施应急处置措施文件管理安全文化沟通社区联动在选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可靠性、经济实用性。第七条应至少每年组织一次全面的危险源辨识，并于存在以下情况时，及时组织识别：职业健康安全体系建立初期，识别公司所有活动中的危险因素材料、设施发生变化，可能引入的危险源，如新、增、改扩项目；组织架构发生变化；EOSH以及管理体系失效；季节变化随之产生可能对生产安全造成不良影响，甚至可预估导致安全事故发生时；固有风险失控，并可能已发生产安全事故时（产风险辨识评价与分级管控实施指南》）；/时明确对所识别出的危险因素的管理方法；同行业、集团、集团内部发生安全生产事故的。危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：PAGE1017PAGEPAGE10第三章关键控制点与重大危险源管理第八条关键控制点管理参考产业链SCCP设置标准，确定需纳入SCCP管理的设备、设施及场所，制作和悬挂SCCP标识牌，统一标号并留存SCCP清单备查。将SCCP标识牌内容纳入车间、班组安全培训内容，并对员工掌握情况进行考核。将SCCP作为日常检查重点，确保SCCP况下，可使用电子巡更系统记录点检时间、内容及结果。第九条重大危险源管理和集团备案。涉及重大危险源的应在重大危险源现场悬挂SCCP险源警示牌设置应符合所在地安监部门要求。价机构进行安全评估。有下列情形之一的，应当对重大危险源进行重新辨识、安全评估及分级：重大危险源安全评估已满三年的；构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。在地安监部门和集团备案。识别重大危险源约束条件失效的可能性，找出需要对约束条件进行维护保养的点、频危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：PAGE1117PAGEPAGE11率和控制方法。将需要维护保养或运行控制的点纳入设备维护保养计划或其它相应的控制程序。期检查，确保其处于良好运行状态。不合格项制定更正行动计划。目前甘肃厂无重大危险源。第四章监督考核第十条应通过内部审核等形式，对危险源辨识、SCCP管理、重大危险源管理等有效性进行验证，并持续改进。第十一条对认真贯彻执行本办法，认真履行危险源辨识、SCCP管理、重大危险源管理等职责做出突出贡献的单位和个人，可予以表彰或年度业绩考核加分奖励。第五章附则第十二条本办法由公司质量安全环保部负责解释。危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：PAGE1217PAGEPAGE12附件1

安全生产关键控制点标识牌制作与设置SCCP标识牌包括SCCPSCCP警示牌应采用红色、白色为主颜色，黑色字体；现场应急处置提示牌应采用蓝色、白色为主颜色，黑色字体。二、SCCP警示牌应包括以下内容：（一）中粮标志、可口可乐标志、SCCP中英文；（二）SCCP的名称、编号；（三）危害类型：易发生的主要事故类型；（四）危险性描述，包括SCCP的潜在危险性、存在条件和事故触发因素；设备类：包括生产设备的危险部位（特性型等；环境条件变化等；等。（五）安全运行参数（如适用值、职业病有害因素职业接触限值等；（六）管理措施，包括现场人员资质要求、主要的管理措施和监督检查方面的要求；（七）个人防护用品提示；（八）相关的安全标志。三、现场应急处置提示牌的内容由装瓶厂根据实际情况确定，一般包括事故征兆、典型事故类型及主要处置措施、应急物资装备现场存放位置、应急处置电话（内部报警电话、外部应急联系电话）等，形式上可采用流程图或文字提示等。SCCP“工厂英文首字母简称—SCCP—（部门序号—制点序号—A（B）”ASCCP警示牌，B代表现场应急处置提示牌。危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法颁布日期：文件号：文件类型：版本号：PAGE1317PAGEPAGE13五、SCCP标识牌的选材应经济实用，尽量采用坚固耐用的材料制作，一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料，有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。SCCPSCCPSCCP标识牌，应张贴或悬挂在设备、设施上或设置在所涉及的设备、设施附近；场SCCPSCCP七、SCCP标识牌的设置方式，分为附着式、悬挂式、立柱式。（一）SCCP一设置高度。（二）SCCP通行。SCCPSCCP认读的角度，合理排序。必要时可在规模较大的生产车间、罐区等场所入口处设置布局标识牌。危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法文件号： 颁布日期：文件类型： 版本号： 页数：第14页共17页密级：附件2安全生产关键控制点标识牌样式一、安全生产关键控制点警示牌（尺寸：600mm×800mm，内容仅供参考）14危险源辨识与安全生产关键控制点管理办法文件号： 颁布日期：文件类型： 版本号： 页数：第15页共17页密级：二、现场应急处置提示牌（尺寸：600mm×800mm，内容仅供参考）15甘肃中粮可口可乐饮料有限公司危险源辨识与安全生产关键控制点管理标准操作程序文件号：GS-10.2-0102文件类型：SOP颁布日期：甘肃中粮可口可乐饮料有限公司危险源辨识与安全生产关键控制点管理标准操作程序文件号：GS-10.2-0102文件类型：SOP颁布日期：PAGE1617版本号：42、动火作业引起火灾2、动火作业引起火灾水处理间、糖浆间1、水处理间、糖浆间等