建筑施工企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估表

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河南省建筑施工企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估表单位： 联系人： 联系电话：序号

体系建设标准与要求 评估内容

评估方法

评估 扣记录 分工作保障机制（10分）

构。准要求的体系文件。员进行双重预防体系培训。

企业和受检项目未以正式文件（红头文件）项目双重预防体系建设领导机构，扣2分。2分。企业未成立专职工作团队（双重预防体系建设工作办公室2分。查治理制度、体系运行绩效考核制度或执行，扣2分。未分层次（2分。未全员参与风险辨识，企业和受检项目各专业技术人员（技术、安全、施工、主要岗位人员（项目班组和作业人员）113分。1.53

管理制度。教育记录与档案。与风险辨识。风险辨识是否全覆盖。从受检项目作业活动和设备设组织进行危险源辨识、分析， 危大工程主要作业活动遗漏的，扣3分。建立安全风险辨识清单。 3.风险分级不准确发现风险评价取值不合（偏低评价级1分，根据风险分级管控原则，结合 最多扣3分。风险分级 机构设置情况合理确定各等级风4.重大风险有遗漏，扣3分。管控机制险管控层级。 5.风险分级管控层级不合理或不明确，扣3分。（30分）4.制定公布安全风险分级管控责 6.风险管控措施无针对性，发现控制措施与潜在的危险源及任清单。 故后果无对应关系、无针对性或与实际不符、可操作性较差、编制安全风险图、发放《岗位 有遗漏的每一项不符合扣0.5分最多扣3分发现受检项目风险管控应知应会卡《岗位事故现场重大风险或较大风险管控措施未得到有效执行的扣3分应急处置卡》等。 7.企业和受检项目未制定风险辨识清单和分级管控清单，扣3分。受检项目未编制风险四色图3分。掌握岗位相应管控风险的，每人次扣26分。

施分析评价记录中抽查20个危险源（危险有害因素遗漏。查阅企业及受检项目风险分级抽查受检项目现场重大风险或（岗位事故应急处置卡。现场抽查询问相关岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。序号

体系建设标准与要求

评估内容 评估方法 评估 记录 隐患排查治理机制（30分）信息化平台建设（20分）

依据风险管控措施清单和法律符合企业实际的隐患排查清单。制定全年隐患排查计划。按照排查计划，分级组织隐患一般隐患立即整改。对于不能隐患整改情况进行验收并出具验收意见。重大事故隐患的，及时组织评定隐患治理方案；隐患治理结束后，组织对治理情况进行验收。建立动态的隐患排查、治理、查治理信息，实现闭合管理。双重预防体系实现信息化管分析评价记录、隐患排查治理记企业信息化管理系统应具有PC端和手机APP现全天候动态和全员参与隐患上报功能。信息化管理系统应实现对重大风险隐患的动态管理和对各级责任人和管理人员的即时预警。企业双重预防体系信息化平台应月度向负有安全生产监督管理职责的部门报告

企业和受检项目未制定隐患排查标准清单，扣3分。1.53分。13分。企业和受检项目未按计划进行隐患排查，扣3分。受检项目隐患排查覆盖率未达到100%准清单中所有项目的，每发现一项扣13分。企业和受检项目一般隐患整改率未达到100%13分。企业或受检项目存在重大隐患未制定整改方案，扣3分。95%3分。发现隐患排查记录表、整改通知书、隐患整改反馈单等隐患治13分。企业未按规定向监管部门报送隐患信息，扣3分。5分。5分。企业内部无信息化管理平台，扣2分。企业内部信息平台不能正常运行，扣2分。该平台不能实现全员参与隐患上报，扣2分。候动态监控和系统即时报警功能，扣1分；不具备对重大风险隐患实施全天候动态监控和系统即时报警功能，扣2分。2分。

查阅企业和受检项目隐患排查排查计划。2019年下核查是否按计划进行隐患排查。抽查企业和受检项目隐患治理闭环管理情况。信息有关记录。门信息管理平台注册登记情况以及报送重大风险和重大隐患信息情况。理平台建立及使用情况。序号

体系建设标准与要求 评估内容 评估方法 评估 记录 激励约束机制（10分）

建立双重预防体系运行激励约核标准、频次、方式方法等。真奖真罚、真建真用、常态长效。

企业未建立双重预防体系运行绩效考核制度，扣2分。安全绩效考核未与员工工资、奖金挂钩，扣3分。25分。

效考核制度。查阅双重预防体系考核奖惩记录，相关财务、工资（或奖金）放记录。合计得分否决项评估结论

100分，70分以