ERP-业务流程-PP-BPD-PP-019欠(活)件流转流程-V1.0-IBM咨询方案-XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

欠（活）件流转流程文件名:ERP-业务流程-PP-BPD-PP-019欠（活）件流转流程-V1.0 8/11页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义PP模块欠（活）件流转流程BPD-PP-019版本1.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目PP欠（活）件流转流程文档代码ERP-业务流程-PP-BPD-PP-017欠（活）件流转流程-V1.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司欠（活）件流转流程版本信息修改日期版本描述作者2010V1.0创建流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 34. 业务流程 44.1 业务流程图 44.2 业务流程详细描述 45. 业务流程所涉及的表单 96. 业务流程所涉及的报表 97. 系统接口与SAP增强 107.1 系统接口 107.2 SAP增强 108. 流程实施中SAP权限控制要求 109. 参考文件 10业务流程目的及适用范围该流程描述了欠（活）件流转过程、步骤和相关原则。该流程适用于南车青岛四方机车车辆股份有限公司生产分厂动车新造业务的欠（活）件流转的处理。业务流程说明及相关原则该流程描述了制造分厂欠（活）件流转流程。流程中关键步骤的概述：欠件（活）按照是否有工序停止点进行相关处理对于欠件（活）工序，需通过外挂系统记录欠件（活）信息，同时需要对该工序进行报工在欠件（活）相关处理完成后，应更新系统中的欠件（活）信息流程重点：需要在系统外对停止点进行管理前工序欠件的，无论是否交付，由生产分厂按照原生产工单进行领料由于欠件（活）所引起的返工工时、物料成本可用返工工单收集对于已交付需进行现场处理的，由售后服务部门负责，相关费用（含差旅费、施工费用等）交财务部报销如仍有欠件（活）未完成，则不能将对应的生产工单关闭业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1欠件（活）信息记录√√√√目前欠件（活）信息共享性较差，不便于进行闭环管理通过系统记录相关信息，方便查阅，并有助于及时处理生产分厂业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：生产异常处理流程1部门/人员：生产分厂/生产人员、生产部/计划员、质量管理部/质量工程师、技术工程部/工艺员、资产管理部、物流中心/物流人员、采购部/采购员输入：生产分厂按照生产工单进行生产过程中出现异常问题输出：是否有工序停止点事务代码：无过程编号：步骤：说明：记录欠件（活）的相关信息2部门/人员：生产分厂/班组长输入：生产异常输出：欠件（活）信息事务代码：无过程编号：步骤：说明：按照紧急放行流程处理3部门/人员：生产部/技术工程部/质量管理部输入：欠件（活）的相关信息输出：处理指导意见事务代码：无过程编号：步骤：说明：供应商处理问题4部门/人员：供方输入：欠件（活）处理请求输出：处理结果事务代码：无过程编号：步骤：说明：按实际作业进行工单的继续执行5部门/人员：参见《生产工单执行流程(组装)》输入：派工单输出：报工事务代码：参见《生产工单执行流程(组装)》过程编号：步骤：说明：按实际作业进行工单的继续执行6部门/人员：参见《生产工单执行流程(下料加工)》输入：派工单输出：报工事务代码：参见《生产工单执行流程(下料加工)》过程编号：步骤：说明：记录欠件（活）的处理结果，保证欠件（活）得到及时、完整的管理7部门/人员：生产分厂/班组长输入：欠件（活）的处理结果输出：系统记录相关信息事务代码：无过程编号：步骤：说明：欠件（活）交检8部门/人员：生产分厂/班组输入：生产异常及处理结果输出：欠件（活）交检单事务代码：无过程编号：步骤：说明：相关领导审批《欠件（活）交检单》9部门/人员：生产分厂/领导输入：欠件（活）交检单输出：审批结果事务编码：过程编码：步骤：说明：记录欠件（活）的相关信息10部门/人员：生产分厂/班组长输入：审批通过的《欠件（活）交检单》输出：报工信息事务编码：无过程编码：步骤：说明：按实际作业进行工单的继续执行11部门/人员：参见《生产工单执行流程(组装)》输入：派工单输出：报工事务编码：参见《生产工单执行流程(组装)》过程编码：步骤：说明：按实际作业进行工单的继续执行12部门/人员：参见《生产工单执行流程(下料加工)》输入：派工单输出：报工事务编码：参见《生产工单执行流程(下料加工)》过程编码：步骤：说明：如果前工序有欠料，按照生产工单的定额，领用物料13部门/人员：生产分厂输入：前工序欠件的到货信息输出：物料发放事务编码：参见《生产发料流程》过程编码：步骤：说明：对于需要进行成本核算的作业，创建返工订单14部门/人员：生产分厂/计划员输入：欠件（活）产品的处理请求输出：返工工单事务编码：CO07过程编码：步骤：说明：按照生产计划下达返工工单15部门/人员：生产分厂/计划员输入：已创建的返工工单输出：下达的返工工单事务编码：CO02过程编码：步骤：说明：对于欠件（活）的交付产品进行现场处理16部门/人员：售后服务部输入：现场处理请求输出：处理结果事务编码：无过程编码：步骤：说明：售后服务部门将现场处理结果反馈给生产分厂用于更新欠件（活）信息，同时反馈给财务部进行费用报销及成本核算17部门/人员：售后服务部门输入：现场处理结果输出：现场处理结果反馈信息事务编码：无过程编码：步骤：说明：进行财务费用报销18部门/人员：财务部输入：欠件（活）现场处理结果、差旅费用输出：费用报销事务编码：参见《员工出差备用金支取报销流程》过程编码：业务流程所涉及