大连高新技术产业园区总工会

大连高新技术产业园区总工会2017年度部门决算目 录第一部分大连高新技术产业园区总工会概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分大连高新技术产业园区总工会2017年度部门决算报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分大连高新技术产业园区总工会2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 大连高新技术产业园区总工会概况一、主要职责（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合全市实际，指导全区工会工作。（二）依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属基层工会的工作。（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。（四）依照法律和章程，指导全区各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。（五）负责指导全区各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。（六）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。二、部门决算单位构成纳入大连高新技术产业园区总工会 2017 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：大连高新技术产业园区总工会（无二级预算单位 ,无内设机构）第二部分 大连高新技术产业园区总工会2017年度部门决算公开报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）第三部分 大连高新技术产业园区总工会2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计 47.39 万元（与上年相比减少 7.21万元，原因为压缩三公经费含公务用车运行维护费用） ，包括：1.财政拨款收入 40.81 万元，其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。其他收入1.98万元，主要是等收入。上年结转和结余4.60万元，主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。（二）支出总计42.49万元(与上年相比减少7.51万元，原因为压缩了三公经费和行政开支)，包括：基本支出6.94万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助支出 0万元，商品和服务支出 6.94万元，其他资本性支出 0万元。2.项目支出 35.55 万元，主要包括困难职工补助等业务支出。（三）年末结转和结余 4.90万元主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映大连高新技术产业园区总工会 2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度财政拨款支出 42.49万元，其中：基本支出 6.94万元，项目支出 35.55万元。（二）具体情况2017年度财政拨款支出42.49万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出6.94万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出35.55万元，医疗卫生支出0万元，农林水支出0万元，住房保障支出 0万元，其他支出 0万元。一般公共服务支出6.94万元，包括：1）行政运行6.94万元，主要是总工会、妇联、团委人员支出及保障机构正常运转等支出。2）一般行政管理事务0万元。社会保障和就业支出35.55万元，包括：已建困难职工档案的困难职工补助22.38万元，团委少先队活动等 13.17 万元，归口管理的行政单位离退休 0万元，主要是行政单位离退休人员等支出。医疗卫生支出0万元，包括：1）行政单位医疗0万元，主要是行政单位人员医疗保险缴费及离休人员医疗费等支出。2）事业单位医疗0万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出。住房保障支出0万元，包括：住房公积金0万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。三、其他需要说明事项关于“三公”经费支出说明。公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2017

年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

万元，其中：因公出国（境）费

0万元，公务接待费

0万元，公务用车购置及运行维护费

0万元。

2017

年度“三公”经费支出比2016年减少0万元，无增减变化。1.因公出国（境）费 0万元， 2017 年参加出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等，2017年国内公务接待累计 0批次 0人，0 万元。公务用车购置及运行维护费0万元，其中：本年度发生公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0万元。年末公务用车保有量 0辆。关于机关运行经费支出说明。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。市直部门应当按照如下格式说明：本部门2017年度机关运行经费支出6.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即部门决算中“填报说明附表”—“部门决算相关信息统计表”中数据一致），比2016年减少1.15万元，降低14%。主要原因是：压缩行政开支（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。关于政府采购支出说明（高新区各单位政府采购事项由财政局统一管理，无需要说明的事项）。关于国有资产占用情况说明。各部门应当按照如下格式说明：截至

2016

年

12

月

31

日，本部门共有车辆

0辆，其中，一般公务用车

0辆、一般执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车

0

辆、其他用车

0辆，其他用车主要是；单位价值

50万元以上通用设备

0台（套），单价

100万元以上专用设备

0台（套）。5、总工会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 ”第四部分 名词解释财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购