混凝土公司质量管理手册

泰安市鸿基建业商品混凝土有限泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司文本号TA-HJSC-2010版本号第A版修改状态：第0次9测量改进和分析页码手册第48页泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司质量管理手册测量、改进和分析第一条目的：通过有关测量、分析和改进，证实产品实现过程和产品质量的符合性以及持续改进公司质量管理体系的有效性。第二条范围：适用于公司的监视和测量顾客满意程度、内部审核过程和产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施以及质量改进的控制。第三条职责和权力3.1总工程师负责有关监视和测量顾客满意程度、内部审核过程和产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施以及质量改进的有效性控制。3.2总经办负责测量、分析过程的考核、纠正/预防措施控制和内部质量体系审核的日常管理。3.3试验室负责过程和产品的监视、测量、不合格品和数据分析的控制以及改进工作。3.4各相关部门根据职责做好过程和产品的监视和测量、不合格品（项）、纠正、预防措施的控制以及改进工作。泰安市鸿基建业商品混凝土有限文本号TA-HJSC-2010公司 版本号第A版修改状态：第0次9.1测量改进和分析的总则 页码手册第49页泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司质量管理手册测量、改进和分析的总则总则：公司为确保产品质量和质量管理体系的符合性并实施持续改进，对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，形成了适合公司部门运作的相关程序文件（如内部质量审核控制程序、不合格品控制程序、纠正/预防措施控制程序、产品的监视和测量控制程序、数据分析控制程序、持续改进过程控制程序和顾客满意度测量与分析控制程序），并予以实施，以确保：第一条证实公司生产的商品混凝土质量和服务过程的符合性，得到了有效的监视和测量。第二条公司质量管理体系的符合性得到有效的监视和测量。第三条为持续改进商品混凝土质量和服务过程及质量管理体系的有效性。泰安市鸿基建业商品混凝土有限文本号 TA-HJSC-2010公司 版本号 第A版修改状态：第0次9.2测量改进和分析的总则 页码 手册第50页泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司质量管理手册测量、改进和分析中的监视和测量第一条顾客满意公司制定并实施《顾客满意测量与分析控制程序》，作为质量管理体系业绩的一种测量，公司监视顾客是否满意的信息，并确定这些信息的收集方法：每月进行质量回访；每季度召开质量分析总结会；每年进行一次汇总顾客是否满意的信息，编写《服务报告》提交管理评审或进行专项评审；作为持续改进的依据。第二条内部审核2.1公司执行程序文件《内部质量审核控制程序》，每年策划并编制《年度内部质量体系审核计划》，每六个月至少进行一次内部质量体系审核，特殊情况可适当增加审核频次或修改年度内部审核计划，确保符合策划、标准以及质量管理体系的要求。2.3公司提供适宜的资源来确保内部质量审核的有效实施和保持。审核组长由管理者代表任命，审核员均经过培训并与审核对象无直接责任关系，审核实施过程应确保过程的客观性和公正性。2.4对审核中发现的不合格项，以书面形式提交相关部门，并由相关部门负责组织制定纠正措施并组织实施和记录结果，职能部门负责组织监督、跟踪验证纠正措施的执行情况和有效性并作记录。2.5质量体系审核结束后，由审核组长编写审核报告，由总经办发至各部门，并作为管理评审的输入之一。第三条过程的监视和测量3.1公司对质量管理体系中的各过程依据《产品的监视和测量控制程序》《顾客满意度测量与分析控制程序》等相关程序文件中的有关规定对其实施监视和测量。3.2对质量管理体系过程的监视和测量的方法有：管理评审、内审和有关职能部门开展的考核工作、检查、专题专项调查等。3.3当过程的监视和测量发现与要求不符或未达到策划的能力时，按《纠正/预防措施控制程序》的有关规定采取纠正/预防措施。第四条产品的监视和测量4.1公司应对产品实现规程各个阶段进行监视和测量。对进货产品和最终产品按《产品的监视和测量控制程序》的有关规定,通过监视和测量对进货产品和最终商品混凝土是否达到策划的结果进行控制，并验证产品已满足规定的要求。4.2对产品的监视和测量的策划内容见《产品的监视和测量控制程序》。4.3对产品实现过程的各个阶段确定相应的监视和测量方法，予以控制。4.4确定各个阶段的产品符合接受准则和有权放行产品的人员见《各级人员质量职责》。4.5应保持监视、测量和符合接受准则的证据的相应记录，记录人员应是具有相应资质和经授权。4.6除非得到有关授权人员的批准，或得到顾客的地批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。泰安市鸿基建业商品混凝土有限泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司文本号TA-HJSC-2010版本号第A版修改状态：第0次9.3不合格品控制页码手册第52页泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司质量管理手册测量、改进和分析中的不合格品的控制第一条公司为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，形成了《不合格品控制程序》确定了不合格品的控制和处置的有关职责和权限。第二条公司对进货产品至最终产品交付的全过程进行检验和验证，判别合格与不合格，发现不合格品时通过下列一种或多种途径进行处置：第三条采取鉴定、标识、记录、评审和处置等措施，消除已发生的不合格，同时查明原因，采取纠正措施以消除不合格，并对纠正措施进行验证。第四条经相关部门进行返工或整改等措施,重新检验已证明消除不合格，通过重新验证后，经授权具有资格的质量管理人员批准，适用时经顾客批准，采取降级使用、放行或接受不合格品。第五条采取标识、记录、隔离、报废和退货等措施，防止不合格品的预期的使用或应用。第六条应保持对不合格的性质以及随后采取的评审、处置（包括让步批准）的记录。第七条对最终产品出现的不合格得到纠正后，应对其再次进行验证，以确认符合性。第八条公司对交货后的产品可能出现的不合格的影响或潜在影响的情况，不断地采取相应措施,使公司质量方针得到充分体现。泰安市鸿基建业商品混凝土有限文本号 TA-HJSC-2010公司 版本号 第A版修改状态：第0次9.4测量改进中的数据分析 页码 手册第53页泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司质量管理手册测量、改进和分析中的数据分析第一条公司各部门应根据《数据分析控制程序》的规定开展数据的确定、收集和分析工作，并采用适当的统计技术和方法来证实质量管理体系的适宜性、有效性，识别可以实施的改进。第二条还应包括来自监视和测量的结果，不合格品等主要数据。第三条需要收集并分析的数据信息应包括：3.1顾客满意的程度（包括顾客投诉）；3.2来自产品实现过程中和产品符合性的监视和测量的信息；3.3过程和产品的特性及趋势，包括所采取的预防措施。3.4供方提供产品/服务业绩改进与开发。第四条公司各有关部门按规定要求，进行数据的汇总整理，对数据中反映出来的实际不合格或潜在不合格，执行《纠正/预防措施控制程序》。泰安市鸿基建业商品混凝土有限泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司文本号TA-HJSC-2010版本号第A版修改状态：第0次9.5测量分析后改进页码手册第54页泰安市鸿基建业商品混凝土有限公司质量管理手册改进实施第一条公司质量管理体系为形成持续改进的机制，制定和执行《持续改进过程控制程序》，创造人人参与持续改进的氛围。第二条公司通过使用质量方针、质量目标、内外审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进公司质量管理体系的有效性。第三条持续改进过程应包括：3.1识别改进顾客的要求；3.2改进质量目标；3.3内外审核结果中出现的不合格项内容的改进；3.4其他情况，总经理认为有必要改进。第四条对改进过程中涉及体系重大的改进需经常务副总经理批准实施。第五条纠正措施5.1公司制定并实施《纠正/预防措施控制程序》。5.2各部门采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再次发生。纠正措施的要求：5.2.1评审不合格(包括顾客投诉)；5.2.2确定不合格的原因；5.2.3评审确保不合格不再发生的措施的需要；5.2.4确定和实施所需的措施；5.2.5记录所采取措施的结果；5.2.6评审所采取的