供货商评审记录表

附表1：供货商评审记录记录人：评审时间：评审人签字：被评审单位(供应商)□新供应商初审□复审供货品种评审内容：1.资质证件：企业性质□生产商□经销商□营业执照（在有效期内），注册资金万元。□食品生产许可证（在有效期内、仅限食品生产企业） □食品流通许可证（在有效期内、仅限贸易公司及流通商店）□全国工业产品生产许可证（在有效期内、仅限生产企业）□印刷经营许可证（在有效期内、仅限印刷制品企业）□无公害（绿色、有机）食品基地证书（在有效期内、仅限蔬菜基地）□生猪定点屠宰证（在有效期内、仅限生猪肉类生产企业）□动物防疫条件合格证（在有效期内、仅限生肉类生产企业）□质量认证证明：（在有效期内）质量管理体系认证、HACCP认证。□信誉情况：荣誉称号__________、__________、__________。有无不良记录：□有□无(通过与供应商曾经或正在合作的企业沟通了解、网上查询)2.产品合格证明：□动物产品检疫合格证明（在有效期内、仅限于动物肉类产品）□食品质量合格官方检验报告（在一年有效期内）□食品质量检验合格证、出厂检验报告3.生产/经营规模：面积m2；员工总数：人；品控人员：人生产/经营现场管理状况：□现场卫生良好□现场卫生较差生产设备配置：□符合生产要求□不符合生产要求生产质量管控情况：□生产工艺及质量控制制度、检验记录齐全□生产工艺及质量控制制度、检验记录不齐全生产方式：□机械化流水线批量生产□单件人工生产供货能力：□能够满足我方供货要求□不能满足我方供货要求4.样品质量检验结果（仅新供应商须评审此项目）：理化指标检查：□符合要求□不符合要求样品试用：5.上一年度合作状况（仅老供应商复审须评审此项目）：送货及时性：□合格（不及时次数≤3次）□不合格（不及时次数＞3次）因质量不合格出现退换货次数：□合格（≤3次）□不合格（＞3次）备注说明：以上对应的评审内容全部合格即可纳入合格供方。注：一、评审说明：1.资质证件：由品控部经理审核填写；2.产品合格证明：由品控部经理审核填写；3.生产/经营现场考察情况：由采购部经理\品控部经理\食品公司副总监或研发总监（按原物料使用归属划分）一起到现场进行观察审核；由采购部经理汇总填写审核结果。4.样品试验结果：首先由品控部按照《检验规程》进行检验，再由原物料使用部门进行试用，其中生产所用原料由生产部门试用、门店所用原料由研发总监试用；由品控部经理汇总填写审核结果。5.送货及时性：由采购部经理进行审核填写；因质量不合格出现退换货次数：由品控部经理进行审核填写。二、填表说明：1.请各评审人员在各项指标情况对应的“□”内打“√”。2.请各评审人员在完成上述评审后，在“评审人签字”栏签字确认。附表2：_______供应商(A类)供货不良记录明细表序号问题发生时间问题代码相同问题出现次数问题具体情况此批货物处理结果此供应商处理结果备注问题产品名称生产企业名称/品牌不合格品数量不合格金额不合格率问题描述反馈部门/人员123备注：1.上表为A类供应商的供货不良记录表，由采购部经理与品控部经理或原料使用部门经理根据实际情况确认问题性质，采购部经理统一记录整理，每季度最后一个月24日前完成统计，分别由分管领导、品控部及采购部留存。2.上表中问题代码依据以下标准填写：1）供货质量问题（代码A）：①严重质量问题（代码A1）：指产品变质、虚假标识、过期产品（包括标注双日期等）、产品掺杂掺假等问题。②较为严重质量问题（代码A2）：指使用过期包装、出现铁片等金属异物、无生产日期等问题。③一般质量问题（代码A3）：指包装破损率超标；有少量异物杂质、产品外包装卫生问题、产品外观、口感、组织状态不符合要求等问题。2）供货及时性问题（代码B）：①严重不及时（代码B1）：指造成生产或营运部门断档。②较为不及时（代码B2）：指超过规定到货时间8-10天。③一般不及时（代码B3）：指超过规定到货时间5-7天。3）计划达成率（代码C）：①供货量严重不足（代码C1）：指批次供货量低于计划量60%。②供货量较为不足（代码C2）：指批次供货量介于计划量的61%-80%。③供货量一般不足（代码C3）：指批次供货量介于计划量81%-90%4）其他不良记录（代码D）：除上述1）-3）问题外的其他问题。3.结果运用：1）对此批货物处理结果：按照采购合同中约定的退换货、罚款、扣称等情况执行。2）对此供应商处理结果：①减少供货量：当合作期内供应商出现A2问题3次或B2/C2问题2次的，经分管领导同意，可以减少供货量使用该供应商。②淘汰供应商：当合作期内供应商出现A1问题2次或B2/C2问题3次的，经分管领导同意，可以淘汰该供应商。4.对于上表记录的问题，采购部经理应及时与供应商沟通结果，主要是将月度不合格项及需要改善的情况及时与供应商沟通。

附表2：_____供应商(BC类)供货不良记录明细表序号供应商名称问题发生时间问题代码相同问题出现次数问题具体情况此批货物处理结果此供应商处理结果备注问题产品名称生产企业名称/品牌不合格品数量不合格金额不合格率问题描述反馈部门/人员签字确认123备注：1.上表为B类/C类供应商的供货不良记录表，由采购部经理与品控部经理或原料使用部门经理根据实际情况确认问题性质，采购部经理统一记录整理，每季度最后一个月24日前完成统计，分别由分管领导、品控部及采购部留存。2.上表中问题代码依据以下标准填写：1）供货质量问题（代码A）：①严重质量问题（代码A1）：指产品变质、虚假标识、过期产品（包括标注双日期等）、产品掺杂掺假等问题。②较为严重质量问题（代码A2）：指使用过期包装、出现铁片等金属异物、无生产日期等问题。③一般质量问题（代码A3）：指包装破损率超标；有少量异物杂质、产品外包装卫生问题、产品外观、口感、组织状态不符合要求等问题。2）供货及时性问题（代码B）：①严重不及时（代码B1）：指造成生产或营运部门断档。②较为不及时（代码B2）：指超过规定到货时间8-10天。③一般不及时（代码B3）：指超过规定到货时间5-7天。3）计划达成率（代码C）：①供货量严重不足（代码C1）：指批次供货量低于计划量60%。②供货量较为不足（代码C2）：指批次供货量介于计划量的61%-80%。③供货量一般不足（代码C3）：指批次供货量介于计划量81%-90%4）其他不良记录（代码D）：除上述1）-3）问题外的其他问题。3.结果运用：1）对此批货物处理结果：按照采购合同中约定的退换货、罚款、扣称等情况执行。2）对此供应商处理结果：①减少供货量：当合作期内供应商出现A2问题3次或B2/C2问题2次的，经分管领导同意，可以减少供货量使用该供应商。②淘汰供应商：当合作期内供应商出现A1问题2次或B2/C2问题3次的，经分管领导同意，可以淘汰该供应商。4.对于上表记录的问题，采购部经理应