物流管理制度

精可编（页封）【新

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可由辽宁欧凯物技术有限司物流管理度第章

总1.1目为加强公司的物流管理善保管仓库库存物资以及产品流通的合理化采物资入库及领用、产品出入库规范化与货物运输的准确及时，避免发生不必要的损失，特制定本制度。1.2适范围本制度适用本公司物流部全体员工。1.3内本制度中所指的物流管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退货、盘点、账务、安全等工作。1.4职部门公司物流部负责物流管理人员的考核和监督项问题的调查与处理作制度的实施及维护等。第章

入管规2.1入准备：仓管员接到收通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。2.2验2.2.1管员应会同质检部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收，验收的内容包括：核对货物的品名、编号、规格、数量是否准确；核对实物是否相符完好包装有无破损；货物及包装上是否贴有标识；2.2.2管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损时，应立即向仓库主管汇报并在《仓库日常记录表》OK-WL-001）做好登记。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任；2.2.3库物品验收合格无误后，填写《入库单》OK-WL-002）式三联—存根（物流部留存）、仓储（库房留存）、记账（财务部留存），并连同质检部开出的准许入库通知单由仓管员签字、仓库主管复核签字、质检员签字确认方可有效入库；2.2.4格做到五点不收单手续不全不收种规格不符不收量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。第章

保管规3.1货的摆放3.1.1物的储存保管，以品种、规格、属性规划设置仓库，并根据仓库的条件划区；3.1.2品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐；3.1.3管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。3.2货的保管3.2.1仓保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有主要责任。如损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续未批准一律不准擅处理管员不得采取“盈时多送亏克扣”的违纪做法；3.2.2管物品，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出；3.2.3仓要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明作业需经领导批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识；3.2.4回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放；3.2.5进仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行扫，保持仓库整洁第章

出管规4.1出验收4.1.1销售订单开据《出库单》OK-WL-004）一式三联—存根物流部留存）、仓储（库房留存）、记账（财务部留存），仓管员按《出库单》OK-WL-004）列品名、编号、型号规格数量等内容准备货待发货有内容不明确应即时与销售部核对认4.1.2殊紧急出库时，业务人员必须开《物品借用单》OK-WL-003）所需物品的规格、型号、数量、发货时间写清楚并签字给仓管人员，仓管人员根据借条，并报仓库主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，补开《出库单》OK-WL-004）紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行；4.1.3属公司内部人员借用物品一律使《品借用单OK-WL-003）额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字或发短信同意后，方可借出；4.1.4禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！4.2交期限4.2.1正库存产品接获公司销售订单应及时开具《出库单》OK-WL-004），当日出库因货等原因不能当日出库的管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因于告知客户，协商发货期；4.2.2品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则；4.2.3防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”“五不”即出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对；无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。第章

发管规5.1货的包装5.1.1货出库前，仓管员应仔细核对《出库单OK-WL-004）所要出库物的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误销售部主管及仓管员签字确认后方可出库；5.1.2有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。5.2货的搬运5.2.1类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿；5.2.2运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。5.3货的交运5.3.1因户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应备注好其地址、系方式、联系人并要求签名确认，其《出库单OK-WL-004应经销售部主管核签后方可办理交运；5.3.2库接获《出库单》OK-WL-004）方可发货，但有指定交日期的，依其指定日期交运；5.3.3是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续；5.3.4因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用及丢失、损坏的货物承担全部经济责任。5.4货的运送：5.4.1公司领导指定专人负责送货人员与发货人员的调派；5.4.2如运物流车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货；5.4.3货发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。5.5货的交运5.5.1物直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》OK-WL-004的同时另开具《送货单》（OK-WL-005）一式两联存根（物流部）、交客户（客户留存），送货人应于《送货单（OK-WL-005）上签字。品送达客户时，请其验收，并签收《送货单）回联。《送货单》（OK-WL-005客户签收回联由公司指定专人妥善保管；5.5.2户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》OK-WL-004）上签字，并注明“自提”字样；5.5.3品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。5.6运审核及控制：5.6.1库每月接获承运公司送回的签收单回联，《运费明细表》OK-WL-006及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款；5.6.2仓审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费；5.6.3对输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式；5.6.4无是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。第章

退管规6.1拒货理：公司产品在客户验收时如发现包装破损，产品质量问题，遭客户拒收，经公司核实无误后将产品返回，退货返回途中，本公司物流负责人必须沿途跟踪到货时间，并做好接收准备。货到后，仓管人员会同质检部对产品进行检测量题的产品将接上报公司领导申请报废，并及时给客户补货。包装破损的产品收审计后将回生产基地返工后及时快速的给客户补货费将根据审计结果要求物流公司赔偿。6.2退审：公司将成立专门的审计人员，对退回厂家的产品，进行分类审，审计结果必须在三个工作日内完成对产品质量问题造成的损失流过程造成的损失将行定责定价的追缴。6.3退标：公司业务员及各地客户，需退货时，必须以文字文本方式，拟退货产品清单向公司申请退货货产品时间不得超过公司销售合同规定时间司流负责人将根据退货清单进行接收。6.4退方：客户退货申请获得核准以后，由公司物流负责人安排退货方式指定物流商进行退货无定物流商的地点产生的退货费用批准以后能货自货的，产生的不合理费用，将由退货人自己承担。第章

盘管规7.1货盘点分为定期盘点与定期盘点盘即指每月末仓管员对常用物品自盘一次；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。7.2货盘点的主要内容：7.2.1查货物的账面数量与实存数量是否相符；7.2.2查货物的收发情况；7.2.3查货物的堆放及维护情况；7.2.4查各种货物有无超储积压及损坏；7.2.5查安全消防设施。7.3仓员的自盘：经常对出率频繁、出库量大的物品进行自盘。7.4对物的盘点一般采用实盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。7.5盘后，应由盘点人填具盘存报告表OK-WL-007，如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在《盘存报告表》OK-WL-007）上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。7.6盘后如有盘盈或不可避的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整。7.7非为因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。7.8如接管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双会同监交人员进行实盘存。7.9仓员期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，货物于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。第章

账管规8.1仓保管员必须合理设置类商品明细账簿OK-WL-008《账商品应按照类型及规格型号设立明细账。8.2财部与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。逾期品、回商品应分别建账反映。8.3仓保员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日，确保台账中商品进出及结存数据的正确无误。与库商品的数据进行核对，确两者的一致性。8.4做各商品的日常核查工作，并做到账、物二者一致；如不一致，查明因，上报财务部。8.5仓保员每月与财务进行库存实地盘点，发现帐实不符，属于仓库部门内勤责任查明属实，落实赔偿份额（原则上谁的责任谁全额赔偿8.6对总经理放在仓库的物，要单独放一片区，单独建账，不能与公司财物混淆。第章

安管规9.1库钥匙仅限于公司指定员保管。9.2除管人员和因业务、工需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。9.3因务、工作需要进入仓时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。9.4仓不准代私人保管物品也不得擅自答应未经领导同意的其他单位的物品存仓。9.5任人员，除验收时所需，不准把仓库物品试用试看。9.6做消防工作，提高对消安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。9.7做每月防火检查，消除患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨“119火并正确使用灭火器，尽力控制火势。9.8库内不准堆放易燃易爆品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。9.9所账本、单据、记录本相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。人员开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。第章10.1《仓库日常记录表》OK-WL-00110.2《入库单》(OK-WL-002)10.3《物品借用单》（OK-WL-003）10.4《出库单》(OK-WL-004)10.5《送货单》(OK-WL-005)10.6《运费明细表(OK-WL-006)10.7《盘存报告表》（OK-WL-007）10.8《明细账簿OK-WL-008）

附

《

台

账》（OK-WL-009）本为作封，载后以除页【新

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可由为规范试用期员工的理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定自员工报到之日起至力资源部确认转正之日起。员工试用期限为3个，公司根据试用期员工体表现提前或推迟转正。（一利待遇试用期员工工资据的岗位确定，核算间到岗工日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）过节费按正式员工的1/2发。按正式员工标准发放动保护用品。（二假试用期内累计事假不超过天，如果特殊情超过3天需报董事长批准。可持相关证明请病假请病假程序和天数与正式员工要样。可请丧假，请假程序天数与正式员工要样。不享受探亲假、婚假二、员工入职准备身份证复印件一份，件待查。学历证明复印件一份原件待查。县级以上人民医院的检报告。4张寸照片部分职位（如出纳、银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明口本直系亲属身份证复印件等。三手试用人员手续办理完后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。发放工作牌，办理考卡。试用期人员