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文档简介

1专题培训：不合格品管制和可追溯性质控部：2023/3/192目录1、什么是不合格品？2、ODM不合格品管制流程介绍3、管制流程说明4、范例介绍5、完整的范例16、可追溯性管制31、什么是不合格品？经检验判定产品质量特性与本公司订定的技术要求相偏离，不再符合接收准则的产品。质量特性：可以不局限下列项目外观尺寸功能性能包装、标识4ISO/TS16949标准要求5ISO/TS16949标准要求6过程乌龟图72、不合格品管制流程介绍83、管制流程说明1)检验信息准备 准备和整理如： 待检验的产品 技术图面、工艺规程、相关标准 抽样方案 计量器具和实验设备 产品标识卡等93、管制流程说明2)抽取样本 按和抽样方案的要求，进行随机抽样后并进行检测。103、管制流程说明3)检验和试验 依据SIP的和量具或检测设备操作要求实施检验和试验活动，并保持检验和试验的记录，检验完成做好产品标识和检验状态标志，合格的产品流入下制程。11３、管制流程说明4)不合格品的标识和隔离 将检验和试验中发现的不合格品进行标识，要求必须使用红色的“不合格标签”进行标识。并将其移转至“专门区域”予以隔离。12３、管制流程说明5)填写相关表单 对于进料检验发现的不合格品后，QC应及时填写《品质矫正通知单》，以便知会相关部门和人员进行处置。 其他（制程、成品检验等）发现的不合格品，一律填写《制程不良反映单》，以便知会相关部门和人员进行处置。13３、管制流程说明6)权责人员判定 对于QC上交的《品质矫正通知》和《制程不良反映单》，ＱＣ主管依据《不合格品控制程序》中规定的权责进行判定，判定结果包括：

全检、让步接收、整修（返工）、拒收、报废。14３、管制流程说明７)处置方案的确定 依据不合格的特性项目和影响程度，结合判定结论，确定处置方案。15３、管制流程说明8)处置方案的实施 针对确定的处置方案，有责任单位实施处置方案。

全检：由QC100%挑选，合格流入下制程，不合格按拒收或返工处置。

整修：由责任单位依据《返工作业指导书》进行返工作业，返工完成后QC重新检验和试验。

让步接收：单独管制，全制程特殊标识管制。 拒收：由物管实施退货供应商或上道工序。

报废：由QC开局报废单后，由财务实施扣款。“三不放过”的原则一旦出现不合格品，则应：

1）不查清不合格的原因不放过。因为不查清原因，就无法进行预防和纠正，不能防止再现或重复发生。

2）不查清责任者不放过。这样做，不只是为了惩罚，而主要是为了预防，提醒责任者提高全面素质，改善工作方法和态度，以保证产品质量。

3）不落实改进的措施不放过。不管是查清不合格的原因，还是查清责任者，其目的都是为了落实改进的措施。16３、管制流程说明9)不合格品信息统计 由质控文员对所有的不合格品相关信息实施统计、汇总和分析。17３、管制流程说明10)不合格品优先减少计划 每周品质会议上对本周发生的不合格品相关信息进行通报，对于不合格品率超过基准的由责任单位提列《差异分析报告》。 针对统计

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