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/用友871版单据回冲暂估处理方法以下实例来说明用友如何处理?公司8月采购13155＃纸箱三批及开票情况表月份单据号供应商采购数量无税单价无税金额８1德铭印刷厂10101002龙昌印刷厂２010２003豫源游乐厂３0103０0月份单据号开票数量开票单价开票税额开票金额81１０１０17１1７２51０8．５58．５92151０25。51７５.532０１0３４234１03１0１017117一、8月份处理如下１。在存货核算模块的处理A。在采购入库单(暂估记帐)2号入库单形成凭证如下：3号入库单形成凭证如下：B。在采购入库单（报销记帐)1号入库单形成凭证如下：2．在应付帐款模块的处理１号入库单形成的发票凭证如下：2号入库单形成的发票凭证如下:二、9月份处理如下注:在跨月处理时千万不要勾选此框：结算成本处理时未全部结算完的单据是否显示（因为部分开票部分继续暂估时全部冲回原暂估，却无法生成蓝字回冲单(暂估),从而导致存货明细帐数据不对）１．在存货核算模块的处理A.红字回单２号入库单形成凭证如下：B。蓝字回冲单(报销)２号入库单形成凭证如下：2。在应付帐款模块的处理2号入库单形成的发票凭证如下：3号入库单形成的发票凭证如下:三、1０月份处理如下１．在存货核算模块的处理A．红字回单３号入库单形成凭证如下:Ｂ．蓝字回冲单（报销)3号入库单形成凭证如下:2．在应付帐款模块

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