某某能源科技有限公司QHSE记录清单

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—d=8分值时均确定为重大环境因素；资源、能源评价方法为是非判断法。2、a：影响范围；b：影响程度；c：发生频次；d：持续时间。3、a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。评价人：审核人：批准人：日期：年月日日期：年月日日期：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司重要环境因素评价表单位：编号：XJHY/QHSE/JL30-2015序号环境因素涉及部门/单位活动/产品/服务环境影响时态状态评价方法（打分、判断）控制措施说明：a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。批准人：审核人：评价人:日期：年月日日期：年月日日期：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司法律、法规目录单位：编号：XJHY/QHSE/JL31-2015序号文件名称颁发日期实施日期备注保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司相关方投诉记录单位：编号：XJHY/QHSE/JL32-2015投诉方名称/姓名投诉时间投诉地点接受投诉人投诉内容：处理方案：签字：年月日审批意见：签字：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司会议记录单位：编号：XJHY/QHSE/JL34-2015主持人时间年月日地点记录人参会人员请假人员会议内容：会议记录：效果评价：评价人：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司管理评审报告单位：编号：XJHY/QHSE/JL36-2015管理评审时间管理评审地点管理评审目的主持人参加人报告综述（可附页）：评审结论：持续改进措施：编制：批准：日期：日期：保存部门：各部门、各单位保存期限限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司管理评审改进措施实施方案单位：编号：XJHY/QHSE/JL38-2015序号改进计划实施方案完成期限责任部门验证部门验证日期验证人保存部门：企业管理部、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司年度培训计划审批单单位：编号：XJHY/QHSE/JL39-2015申请/部门单位申请时间培训方式培训时间培训地点培训人数参加培训人员：培训内容：劳动工资部意见：签字：日期：总经理或管理者代表意见：签字：日期：编制：日期：审核人：日期：保存部门：劳动工资部、各部门、单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司年度员工培训计划表单位：编号：XJHY/QHSE/JL40-2015序号组织部门人员类别人数时间形式培训内容培训目的及效果编制： 日期：审核：日期：批准：日期：保存部门：劳动工资部：保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司员工能力测评表单位：日期：年月日编号：XJHY/QHSE/JL41-2015序号姓名性别年龄个人素质30分技术能力30分更新知识20分岗位职责20分测评分数等级保存部门：劳动工资部、各部门、单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司培训签到表单位：编号：XJHY/QHSE/JL42-2015时间地点培训内容培训人序号姓名部门/单位职务/工种序号姓名部门/单位职务/工种保存部门：劳动工资部、各部门、单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司培训记录单位：编号：XJHY/QHSE/JL43-2015主持人时间年月日地点记录人参会人员请假人员迟到人员培训内容：培训记录：培训效果评价：评价人：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限3年新疆发展宏业能源科技有限公司培训台帐单位：编号：XJHY/QHSE/JL44-2015序号姓名性别岗位培训时间培训结论证书编号复培时间培训机构培训老师组织部门备注保存部门：劳动工资部、各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司培训效果评价记录单位：编号：XJHY/QHSE/JL45-2015培训内容培训人培训时间培训地点主办部门参加培训人数培训内容摘要：培训教材内容的适宜情况：培训有效性评价：评价人

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年月日保存部门：劳动工资部、各部门、单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司合同评审单位：编号：XJHY/QHSE/JL51-2015评审项目标的额甲方单位承办时间乙方单位承办人顾客要求：主管负责人：日期：评审部门评审意见签名评审日期备注市场经营部劳动工资部工程技术部生产协调部财务资产部企业管理部综合管理部评审结论：主管部门：日期：审核意见：分管副经理：日期：批准意见：总经理：日期：保存部门：市场经营部、各部门、单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司合同台账单位：编号：XJHY/QHSE/JL52-2015序号对方单位合同名称合同编号合同内容合同金额签订时间履约时间经办人备注保存部门：市场经营部、劳动工资部、工程技术部、生产协调部、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司顾客沟通记录单位：编号：XJHY/QHSE/JL53-2015顾客单位/姓名沟通时间沟通人项目改进意见要求等产品质量维修质量服务质量价格交付时间合同执行其他：保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司供方能力调查表单位：编号：XJHY/QHSE/JL54-20151.企业名称：2.负责人或联系人，联系电话：3.企业成立时间：4.注册资本：5.职工总数：其中技术管理人员技术工人6.诤产植（万元）7.生产方式：成批生产□流水线大量生产□单件生产□8.主要生产设备：新度系数9.工艺文件：齐全□有一部分□没有□10.采用的产品标准名称：年代号国际标准名称：行业标准名称：企业标准名称：11.检验机构及检测设备：有检验机构及检验人员，检测设备良好□兼职检测人员，检测设备一般，部分外协□无检测人员、设备，全部外协□12.检测设备校准情况：有资质，自校□全部送检□13.产品保修服务情况：14.企业认证情况：15.主要客户：16.产品占市场份额：17.主要业绩：18.全国工业产品生产许可证：19.缺第10项则不列入评价部签字：20年月日说明：请贵企业如实地真写本表，加盖公章后寄回本公司，谢谢。（下列的选择项目请在□内打√）保存部门：工程技术部、劳动工资部、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司评价供方记录单位：编号：XJHY/QHSE/JL55-2015内容项目调查评价内容评分标准基本分实得分备注ABC1供方的资质情况：营业执照全国工业产品生产许可证等产品检验资质44421122产品标准663供方质量管理情况：质量管理机构质量方针，目标质量控制手段质量管理体系是否认证产品检测手段5555533332222254供方提供的服务质量：提供服务的及时性，准确性产品交付的及时性提供产品相关资料的准确性服务能力777755552222285供方的装备能力：设备性能设备新度系数36241296供方专业人员构成情况：技术人员，管理人员，技术工人75277供方提供的产品的可靠性7528供方财务状况：资金能力64269合计100评价结果：签字：年月日审批意见：批准人签字：年月日注：1.实得分与基本分的比达到80%以上为合格。2.第二项目否决项。保存部门：工程技术部、劳动工资部、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司合格供方名录单位：编号：XJHY/QHSE/JL56-2015序号供方名称供方地址法定代表人委托代理人联系电话邮政编号供方产品保存部门：工程技术部、劳动工资部、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司（）月份产品采购计划部门/单位：编号：XJHY/QHSE/JL57-2015序号产品名称规格型号计量单位数量（元）单价（元）总金额供货厂家部门/单位：签字：年月日财务资产部：签字：年月日总经理或分管副总经理：签字：年月日保存部门：工程技术部、劳动工资部、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司产品验证记录部门/单位：编号：XJHY/QHSE/JL58-2015名称规格型号计量单位数量单价金额包装外观质量附件文件资料供货厂家出厂日期验证结果计划数应收数实收数采购员：保管员：日期：年月日保存部门：工程技术部、劳动工资部、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司入库单部门/单位编号：XJHY/QHSE/JL59-2015名称规格/型号计量单位应收数实收数单价金额供货厂家备注采购员：保管员：日期：年月日保存部门：劳动工资部，工程技术部、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司入库单部门/单位编号：XJHY/QHSE/JL59-2015名称规格/型号计量单位应收数实收数单价金额供货厂家备注采购员：保管员：日期：年月日保存部门：劳动工资部、工程技术部、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司产品标识检查记录被检单位：编号：XJHY/QHSE/JL60-2015序号产品名称标识方法状态标识检查结果整改时间备注检查人签字：被检单位签字：检查日期：年月日保存部门：工程技术部、劳动工资部、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司产品防护检查记录被检单位：编号：XJHY/QHSE/JL61-2015产品名称入库（场）时间生产日期保质期产品防护状态检查结果备注检查人签字：被检单位签字：检查日期：年月日保存部门：工程技术部、劳动工资部、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司变更审批单单位：编号：XJHY/QHSE/JL64-2015部门/单位日期变更原因及实施方案：部门/单位签字：日期：年月日工程技术部意见：签字：日期：年月日总经理或分管副经理审批意见：签字：日期：年月日保存部门：工程技术部、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司变更验收记录单位：编号：XJHY/QHSE/JL65-2015提出变更部门/单位变更时间实施时间变更后的效果：验收小组签字：年月日工程技术部：签字：年月日保存部门：工程技术部、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司顾客满意度调查表单位：填表日期：编号：XJHY/QHSE/JL72-2015顾客名称顾客地址顾客电话/传真电子邮件顾客代表回复日期顾客满意度监视和测量内容(敬请顾客填写)1.监视和测量项目：（请在得分栏内给出你认为合适的分数，并给于说明）序号监视和测量项目分值得分满意率%说明1产品、服务质量402价格103交货及时性/准确性104安全环保包装的适宜性105服务人员操作能力、工作态度106与顾客沟通频率和效果107持续改进，满足客户新要求10合计1002.顾客其它建议（未完，可另附页）：签字/盖章：日期：调查方式□实地拜访□电话□传真□电子邮件□其它：调查人电话传真电子邮件审核/日期保存部门：市场经营部、各部门、单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司顾客满意度分析报告单位：编号：XJHY/QHSE/JL73-20151.顾客满意度调查表统计：本次调查发出调查表份（占顾客总数的%），收回份(占发出调查表的%），占顾客总数的%）)，调查数据有效。在回收的调查表中，有份客户满意度评定为不满意，见《顾客满意度调查表》。2.监视和测量项目调查情况统计如下：序号监视和测量项目分值得分满意率%说明1产品、服务质量402价格103交货及时性/准确性104安全环保包装的适宜性105服务人员操作能力、工作态度106与客户沟通频率和效果107持续改进，满足客户新要求10合计1003.公司总的顾客满意度统计及等级评定：□非常满意□比较满意□一般满意□不满意4.顾客建议及不满意综合分析，改进建议（可另附页）：分析：审核：批准：日期：年月日保存部门：市场经营部、各部门、单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司不符合、纠正/预防措施处理单单位：编号：XJHY/QHSE/JL80-2015责任部门/人发生部门/单位已发生（潜在）不符合事实：识别人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：验证记录：验证人：日期：备注：保存部门：企业管理部、各部门、单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE检查记录单位：编号：XJHY/QHSE/JL81-2015检查内容不合格内容整改要求及期限：检查人签名：日期：验证结果：验证人签名：日期：被检单位：负责人签名：日期：保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司合规性评价报告单位：编号：XJHY/QHSE/JL82-2015评价日期评价目的评价范围评价准则评价人员评价综述序号评价范围法律法规名称章节及条款评价结果备注编制：审核：批准：日期：保存部门：各部门、单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司律法法规合规性评价记录单位：