公司外来文件控制程序

PAGE8PAGE4运营公司外来控制程序范围本程序规范了xx有限公司（以下简称公司）外来文件的管理。本程序适用于公司外来文件的识别、评价、控制和更新。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。CGY/G-125-001-A/0运营公司标准化工作导则CGY/G-125-009-A/0运营公司纠正措施控制程序术语和定义无组织与职责企业管理部负责组织安全监察部、技术部等相关部门对与质量、环境、职业健康安全相关的法律法规和其他要求进行管理；负责法律法规和其他要求的总归口管理。技术部组织收集、识别、更新及补充质量法律法规和相关要求，形成质量法律法规和相关要求清单、进行适用性评价，并将其传达到各相关部门。负责寻找相关的技术支持，为各部门理解和掌握有关质量法律、法规要求提供咨询途径。协助企业管理部对适用的质量法律、法规及其他要求遵守情况进行评价，并将评价结果予以汇报。安全监察部组织收集、识别、更新及补充环境和安全法律法规和相关要求，形成环境和职业健康安全法律法规和相关要求清单、进行适用性评价，并将其传达到各相关部门。负责寻找相关的技术支持，为各部门理解和掌握有关环境和职业健康安全法律、法规要求提供咨询途径。协助企业管理部对适用的环境和职业健康安全法律、法规及其他要求遵守情况进行评价，并将评价结果予以汇报。综合部负责外来行政公文的日常管理，并及时传递给相关部门。各部门负责将接受与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规和相关要求的清单传递到企业管理部备案，并将有关内容要求传达到涉及的部门和相关人员。各部门协助企业管理部、技术部、安全监察部对质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规和相关要求进行合规性评价，并对结果中不符合项进行调查分析，采取纠正与预防措施。工作程序外来文件范围宪法。国际公约及我国参加批准生效的国际劳工公约。国家、湖南省、长沙市及行业有关法律法规。国家、湖南省、长沙市及行业有关标准。相关方及其他上级部门相关要求。获取途径和方法由企业管理部牵头，组织技术部、安全监察部，各部门协助，通过以下途径获取、补充、删减和更新法律法规。政府质量技术监督部门、环境保护行政主管部门、职业卫生监督部门、安全生产监督部门、劳动和社会保障部门。质量、环境、职业健康安全咨询机构。出版机构及公共图书馆。报纸杂志。各类质量、环境、职业健康安全官方网站。总公司及其他相关方。外来文件的识别和更新法律法规、标准及相关要求由各责任部门负责识别并将清单报企业管理部，企业管理部组织技术部、安全监督部在其职能范围内对识别情况进行检查，原则上每半年组织一次更新，日常有更新需及时上报企业管理部。综合部作为公司唯一对外接口，需将接收的相关方要求及时发放到相应部门，同时在每次企业管理部组织更新前，需提供周期内的收发文台账，以便核实。法律法规中若对本公司的重要环境因素、重大危险源有要求的，安全监察部应及时组织写入《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》中控制措施一栏。法律法规和相关要求的传达与保存企业管理部负责将经评价后适用于各部门的法律法规和相关要求以电子、复印件等形式及时发放到各使用部门。各部门按要求妥善保存下发文件，编制《法律法规及其他要求清单》并通过培训、会议等方式将法律法规及其他要求传达至有关员工。法律法规和其他要求中若对重要相关方的质量、环境、职业健康安全行为有要求时，各相关部门应及时传达至各重要相关方。当法律法规的变化对公司的质量、环境、职业健康安全管理活动有重大影响时，相关责任部门应立即提交给分管领导，以及时研讨应对措施。技术部负责保存与质量有关的法律法规，安全监察部负责保存环境、职业健康安全法律法规。法律法规和相关要求的执行各相关部门根据本部门适用的法律法规和相关要求的规定，制定或修改相应的体系文件，并予以实施。对遵守情况的评价控制例行评价：企业管理部每半年组织各部门对适用法律、法规和其他要求的执行情况进行全面评价，做好《法律法规和其他要求合规性评价记录》。不定期评价：日常工作过程中，在下述情况下，技术部、安全监察部应及时监控变化后执行情况进行评价。新开线路；重要环境因素、重大危险源发生变化；相关的法律、法规和其他要求发生变更；组织机构调整，各部门职责发生变化；其他需重新评价的情况。评价内容评价应包含所适用的法律、法规和其他要求的具体条款内容。重点评价以下内容：重要环境因素、重大危险源相关的法律法规；环境、职业健康安全合规情况；乘客对地铁运营安全的要求；运营安全标准的符合性；《环境保护法》、《安全生产法》的落实；环境、职业健康安全“三同时”制度的执行情况；相关方的质量、环境、职业健康安全的要求；公司整体质量、环境、职业健康安全的要求。对与重要环境因素、重大危险源相关的法律法规的要求进行逐一对比，现状与实际对比，对有差距的条款制定相应改进措施，列入年度环境、职业健康安全管理方案。评价后的部理评价发现的不符合项，企业管理部组织技术部、安全监察部督促有关部门按《纠正措施控制程序》执行。相关记录6.1法律法规及其他要求清单CGY/G-125-012-A/0-0016.2法律法规和其他要求合规性评价记录CGY/G-125-012-A/0-002本标准所涉及的《法律法规及其他要求清单》、《法律法规和其他要求合规性评价记录》保存期限3年,每年年底汇总、装订成册，由工作组负责归口管理。

（规范性附录）

法律法规及其他要求清单表格编号：法律法规及其他要求清单类别序号编号名称生效日期适用条款对应公司活动备注国际公约国家法律法规国家标准行业