家具车间管理制度

总则公司2.采购执行3.生产计划1.人员管理(考核、计件等)2.采购申请3.生产安排4.质量控制5.库存管理6.新品开发(工艺单)1.采购申请单4.绩效考核表(日常行为，质量)5.生产进度表(含质量验收)6.生产统计表(成品、原材料)总则一、为维护家具车间正常的工作秩序，提高工作效率，根据国家相关法律法规，同时结合总公司的实际情况，特制定家具车间管理规章制度。二、本制度适用于****家具车间全体员工，全员都必须遵守。三、本制度中的未尽事宜，应参照****纺织有限公司管理规章制度行使。第一章人事力资源管理制度》。2、如公司提供住宿或自己在本地有住房者公司不予提供住宿补助，住宿补助的发放以员工租房证明为依据发放。。如个人工作技能达到相应星级者，可以直接竞考星级，拿相应的星级工资。。8、员工的薪资(除考核外)于每月15号发放。第一章人事力资源管理制度每年年初各部门需做好本年度定岗、定编计划工作。需要补充人员的部门，填报《人员增补申请表》，交人力资源人力资源部汇总各部门的《人员增补申请表》，制定招聘计划，呈总经理审批。人力资源部根据总经理批准的招聘计划，按计划实施招聘。各部门在其它时间因工作需要必须增加人员时，同样按上述程序办理招聘申请。2、应聘程序人力资源部初步审查应聘数据，进行筛选，并安排面试。应聘人员须填写《员工个人资料表》，并交验身份证、学历证书、职称证书等个人相关资料。由人力资源部对应聘人员初试。根据实际情况，可采取笔试、口试、实践操作等多种形式，面试人应在《招聘面试记录表》上出具初试意见。初试通过者，由人力资源部领导复试，并出具复试意见。人力资源部复试通过者，根据其应聘的岗位，安排相关部门领导再次进行专业技能的复试。面试通过者，填写好面试记录，交总经理最后面试。除技术类岗位及管理类岗位员工以外，一般员工的录用不需要面试合格准备录用者，由人力资源部通知试工，试工期为7天。在试工期内,新聘员工和公司双方均可选择离职或辞退。试工期考核合格者，由人力资源部发放《入职通知书》，通知其到相关部门和岗位报到，进入试用期。试用期一般为1--3个月，视实际情况而定。新员工自接到《入职通知书》后须至公司指定医院进行体检。3、试用新员工入职需交验学历、学位、职称证书、原单位“离职证明书”。凡考核、体检均符合录用条件者，必须按以下程序办理入职手续。3.1.1入职新员工填写《入职声明确认表》等材料，由人力资源部负责安排办理考勤卡、食宿、办公用品等事宜。3.1.2入职新员工需根据需要填写《入职担保书》。3.1.3人力资源部人员负责引领新员工到所属部门报到。3.1.4对于需要住宿岗位的新员工，转入试用后由入职员工填写《员工住宿申请表》，由管理部后勤管理人员在三个工作日内负责办理审批及安排入住工作。3.2.1新员工入职后由人力资源部会同人员使用部门填写《新员工试用期跟踪卡》。试用主要包括培训和实际操作。培训分为入职培训、岗前技能培训。实际操作主要在培训过程中执行有限的岗位职责。富贵在天3.2.2入职培训由人力资源部统一组织，培训内容涉及企业文化，公司规章制度等；岗前技能培训由用人部门根据实际情况负责制订培训方案并实施，人力资源部协助，并建立培训档案。实际操作3.3.3如试用期新员工有不服从分配，或工作质量不能达到要求者，部门领导有权给予过失处理，开具《过失通知导可向人力资源部申请作辞退处理。人力资源部依照试用期新员工的具体表现进行转正考核。申请转正的新员工应当提供个人学习和工作总结，并填写《员工转正申请表》。部门提交申请转正新员工的《新员工试用期跟踪卡》。4.4.1人力资源部在征求新员工所在部门领导意见的前提下，结合新员工的实际考核情况，确定其工作岗位，并填写《转正薪酬调整审定表》。4.4.3人力资源部以《转正通知单》的形式，通知已批准转正的新员工，并向其明确转正定岗后的薪酬待遇。5、试工及试用期员工考核试工期考核5.1.1试工期七天内主要学习公司文化、制度、了解岗位职责，并进行一部分岗位操作。5.1.2通过试工期的学习、操作，确定员工对企业的了解程度和对行业和岗位的喜好。试用期考核5.2.1试工合格转入试用后，将安排合适的岗位进行试用，试用期内除进一步学习公司文化及规定外，还要详细学习部门工作手册及各类表单的使用。5.2.2试用期的考核将重点考核员工对本岗位的胜任能力，以及个人的团队合作、工作态度等方面的能力5.2.3考核采用书面和口试相结合的主要方式，考核成绩不极格者，不能予以转正；对于考核成绩极差者，公司将直接终止合作。试工及试用期员工不参加带薪考核。根据员工的岗位工作要求按照《新员工试用期跟踪卡》，人力资源部将定期组织对员工考核。6、试工及试用期员工薪酬管理依据员工的岗位、能力及态度实行公平的薪酬制度。员工在试工期离职时，薪酬在工作交接完毕后即时发放。试用期员工如按规定离职者，薪酬在次月15号发放，如急辞工者，扣除其整月底薪的20%，结余薪酬在次月15号发放。员工未出满勤离职者，其全勤奖不予发放，所有带薪假期将不予计算薪酬，其它薪酬按实际出勤天数来计算。7、试工及试用期员工的离职因严重违反公司规章制度而被除名者，公司应扣除因违反规定而给公司造成的名誉或经济损失。员工试工期可随时办理离职，试用期内要求离职，须提前3天向部门提出书面申请。试用期员工离职手续的办理参见公司正式员工离职手续的相关规定。未搬出宿舍的员工，不予办理离职薪酬结算手续。对于不办手续而又拒不搬出者，公司除按市价收取房租外，有权按法律程序进行处理。试用期员工未办理各项交接手续，不辞而别的，或旷工3天者，视为自动离职。对自动离职不办工作交接者，公司有权追究其责任，并不予发放任何薪酬。所有离职的员工，薪酬结算完毕后由人力资源部出具《离职证明书》，并加盖管理部印章。2.1.1元旦：公休1天(公历1月1日)；2.1.2春节：公休3天(农历除夕、正月初一、初二)；2.1.3清明节：公休1天(公历4月5日左右)；2.1.4端午节：公休1天(农历五月初五)；2.1.5中秋节：公休1天(农历八月十五日)；2.1.6劳动节：公休1天(公历5月1日)；第九节离职ABCDE优良中差年终统一发放，未到年终而申请离职或被公司辞退、开除者，将视自动放弃绩效考核薪酬。一般包括：升职(级)、平行调岗、降职(级)。6、升职(级)、平行调岗、降职(级)对在本公司工作满半年以上，组织管理能力强、绩效绩效考核优秀的员工，经全面绩效考核、报总经理审批后给予升职(级)。对不求上进、学习力、执行力明显落后于岗位及公司发展要求者，公司将予以降职(级)、平行调岗，直至淘汰。6．3公司有更合适的工作岗位需要某位员工，该员工绩效绩效考核优良，经两个岗位所在部门主管同意，报总经理审批后办理平行调岗。。8、管理部负责办理员工岗位异动及后续的配套工作。围：公司全体员工。三.凡符合评选要求的员工经本部门自行推选，公司核评后可给予相应的奖励或处罚。现将奖罚标准公布如下，要求各部门领导在积极、公平、公正的基础上对本部门的进行奖罚推荐。四.奖励单项月奖包括当月之星奖、杰出进步奖、任劳任怨奖。单项年奖包括优秀新人奖、优秀员工奖、优秀干部奖。集体年奖：优秀团队奖。其他单项奖：建议奖、效益奖等。2、评选标准单项月奖:2.1.1当月之星奖A.严格遵守公司各项规章制度，自觉融入公司文化，当月未发生任何违规行为，未接受任何处分。B.当月各项本职工作均按计划完成，达到预期目标。C.严格执行工作流程和标准，当月工作无过失。D.团结同事，相互协作，完成共同工作任务，并得到同事的肯定。E.个人综合能力名列前茅。F.当月绩效绩效考核综合得分85分以上。2.1.2杰出进步奖A.严格遵守公司各项规章制度，自觉融入公司文化，当月未发生任何违规行为，未接受任何处分。B.善于学习，当月业务知识掌握更加扎实，考试得分90分以上。C.勤于思考，当月工作质量显著提高。D.团结同事，乐于交流，工作方法不断完善，业务能力明显增强。E.当月绩效绩效考核综合得分85分以上。2.1.3任劳任怨奖A.严格遵守公司各项规章制度，自觉融入公司文化，当月未发生任何违规行为，未接受任何处分。B.不管工作是多还是少，凡是承接的工作，都尽心尽力争取做到最好。C.不计个人得失，不论上班还是加班，总是以按时完成工作为前提。D.不论份内份外，凡是领导安排的工作，都不折不扣完成。E.当月绩效绩效考核综合得分85分以上。单项年奖.2.2.1优秀新人奖.A.这里的新人是指已经转正，在公司工作满半年但未满一年的，现在和可预计的将来继续在公司工作的员B.严格遵守公司各项规章制度，自觉融入公司文化，当年未发生任何违规行为，未接受任何处分。C.有较强的适应能力，已经熟练掌握新岗位的各项工作流程、工作标准，并且在工作中执行之。D强的学习能力，已经基本掌握本职工作所需要的知识和技能，较好地完成领导安排工作任务。E.服从部门经理的管理，团结同事，积极进行工作沟通。F.个人工作主动，成长较快，本年度已经获得1个以上的杰出进步奖或其他奖励。2.2.2优秀员工奖.A．这里的员工是指转正后在公司工作满一年及以上，现在和可预计的将来继续在公司工作的员工。B．严格遵守公司各项规章制度，自觉融入公司文化，当年未发生任何违规行为，未接受任何处分。C的本职工作都能按计划完成。并在本年度获得个人月单项奖一个以上。D．团队意识较强，能协助领导做好部门各项工作，相互协作，确保共同完成工作目标。E均分在80分以上。2.2.3优秀干部奖A.干部是指主管(含)级以上的员工。B.严格遵守公司各项规章制度，自觉融入公司文化，当年未发生任何违规行为，未接受任何处分。C.部门本年度各项工作计划都顺利完成，各项工作目标均已经实现，成绩突出。D.严格要求自己的同时，管理好下属员工，确保部门各项工作的开展都执行公司政策规定、工作流程、工未发生较大的责任事件。E.对下属员工的工作态度及工作能力、方式方法进行有效的指导或培训，并且经常性身先士卒，本年度下属员工进步明显。F.个人全年绩效考核成绩平均分在80分以上。G.优秀干部还必须符合优秀员工评选中的全部内容。A．优秀团队奖以部门为单位进行评选。B．部门年度工作计划完成率在100%以上。E．部门每一位员工都具有良好的工作心态和积极的工作热情，有良好的职业素养。F．执行公司规章制度及企业文化，本部门年度内未发生任何违规行为，未受过任何警告以上的行政处分。其他奖励2．4．3建议奖根据员工的创新建议，以及实现的效益确定。2．4．4效益奖根据公司全年业绩的完成情况确定。3．2．1各部门在每月月底，对照评选标准，推荐符合标准的员工参加奖项竞选，填写《员工奖罚申请表》，并附先进事迹介绍于次月5日前报管理部。3．2．2管理部组织有关人员进行评定。3．2．4管理部负责通知财务发放奖金。3．3年终奖励的评选程序并附先进事迹介绍于次年1月10日前报管理部。3．3．2由管理部组织，相关部门代表参与共同评定。3．3．4公司年终总结大会表彰奖励。3．4奖励3．4．2单项月奖物质奖励幅度1)当月之星奖100——500元。2)杰出进步奖100——500元。3)任劳任怨奖100——500元。3．4．3年终奖励标准另行制定。五、处罚，公司对责任员工相应的经济处罚。若责任员工将损坏或损失的货品当月买回者，公司可免予其经济处罚。2、货品出错产生的相关费用货品损坏或报废后货品本身的价值。由于出错而产生由我司承担的运输费用。由于出错而产生由我司承担的维修费用。由于出错而产生的返工、重工费用。由此而造成其它由我司承担的费用。担所有货品本身的价值按照公司批发价格计算。由于未遵守公司相关规定、标准、流程或不细心而造成的损失。3.2.1损失在5至100元间由责任人全部承担。3.2.2损失在101至500元之间由公司承担20%，个人承担80%。3.2.3损失在501至1000元之间由公司承担30%，个人承担70%。3.2.4损失在1001元以上的，由公司承担40%，个人承担60%。4、员工出错处罚金额大于其当月薪酬的三分之一时，应分多月从其薪酬中扣除，如遇员工离职等情况时，必须从其当月薪酬中一次性扣除。它处罚如以下处罚涉及到货品、机器等的损坏者，将按货品损失的相关处罚条款处罚。违反公司管理及工作规定，情节轻微者，每次给予20元的处罚，一个月累计发生三次者将给予100元的处罚。5.3.2利用工作之便私自使用移动盘或网络拷贝公司资料、泄露公司机密或牟取私利者。各岗位员工的薪酬(除计件工资外)。1目的：为保证公司文件、表单、记录的完整性及有效性，为各部门工作提供更好的帮助及指导，同时也为了规范公司文件、表单资料的管理，特制定本规定。2适用范围：全体员工。3职责:管理部负责所有文件和资料的编号、标识、归档、等管理工作。4文件表单按性质分为：文件类：4.1.1质量环境手册、程序文件(工作标准)4.1.2作业指导书(规章制度、操作指导书等)。5文件表单的管理原则管理部负责记录的统一管理工作，各使用部门负责整理收集部门文件记录，并于每月10号前将上月的文件记录上管理部。下发给各职能部门文件和资料由所在部门负责人负责保管。6文件表单的编制质量手册由管理者代表编制、总经理审批。工作标准由各职能部门编制。记录表单由职能部门根据部门需要办理《表单设计申请表》后负责编制。文件、表单的编制应按照公司管理体系和工作标准、工作规范、以及工作要求来编写。文件、表单的编写应本着简洁、易懂、便于操作的原则。公司的文件、表单使用统一的格式及字体。logo、宽度厘米，亮度50%、对比度50%。6.6.3文件的正文在“word”中编辑时用宋体小四号字；在“excel”中编辑时用宋体十二号字；表单内的字体为宋体，字号可根据表单大小调整。6.6.4标准的段落格式采用“多级项目编号”(逐级递进式)排编。7文件表单的编号质量手册的编号为CKQEM-A其中CKQEM代表****质量环境管理手册，A代表版本号程序文件(工作标准)编号为：CKQEMP-0O1其中CKQEMP代表****质量环境管理程序文件(工作标准)，0O1代表程序文件(工作标准)编号。作业指导书(规章制度、操作指导书等)编号为：CKQEWI-01其中：CKQEWI代表****环境作业指导书，01代表作业书编号。各职能部门在文件、表单资料审批完毕后，第一时间将原稿交管理部进行编号存档(其它部门使用复件)，部门流水号由各职能部门在使用过程中自行编制。8文件表单的审核和批准除质量手册外的文件起草由使用部门负责起草，部门领导对起草的文件进行修改确认无误后形成“初稿”，由部门负责人以“电子文档”的形式报送总经理审核、批准。表单由部门按照设计申请要求进行设计，部门领导负责修改确认无误后附《表单使用说明》，同样以“电子文档”的形式报送总经理审核、批准。文件、表单经总经理审核后，填写《文件发放审批单》办理审批手续。审批完后第一时间将原件送管理部存档，同时组织各部门负责人进行学习新文件或表单资料的管理要求及使用方法。对于还未定稿但需要试行的文件、表单，应在《文件发放审批单》中注明试行时限，试行时限到后，应在三个工作日内仍按上述流程办理审批手续。试行文件同样按上述流程办理审批手续。9文件表单、记录资料的发放和使用所有的文件和表单经审核、批准后，原件交管理部归档。文件和资料的发放，需由管理部按规定发放到各级主管领导处，并做好《文件发放回收登记表》、《表单发放回收登记表》，领用人在登记表上签名。文件表单的发放原则上只发放文本文件，如需电子档者可填写《电子文档使用申请表》，交总经理批准后由管理部将电子档文件表单以“只读”形式发放到申请人电脑处。各部门如需增加文件或表单的发放，由申请部门领导填写《文件表单需求申请表》，由管理部审批后予以登记发放。质量环境手册、程序文件(工作标准)、作业指导书(规章制度、操作指导书)等应妥善保管，严禁在文件上涂写，文件应保持整洁，当文件使用人的文件破损严重影响使用时，应到管理部办理更换手续，交回破损文件，管理部上作废章注销后，统一销毁。公司的文件表单由管理部统一复印，其他员工不得随意借用他人的文件复印，凡发现非红印章受控文件为无效文件。记录资料的发放和使用9.7.1记录资料的内部发放和使用A.内部记录、资料的发放分为信息交流类、通知公告类、资料申请类。B.信息交流类资料的发放和使用需填写《部门信息交流确认表》，并按要示办理确认手续。C.通知公告类文件发放和使用前必须通过总经理批准，然后按《通知》或《公告》表单要求填写发放。D.资料申请类文件的发放和使用需填写《文件发放审批单》，按表单要求办理审批手续后将《文件发放审批单》交管理部登记存档。9.7.2记录资料的外部发放和使用(包括网络)A.外部记录、资料的发放和使用同样分为信息交流类、通知公告类、资料申请类。B.外部记录、资料的发放和使用统一使用《文件发放审批单》。C.本公司企划部、设计部、督导部、直营店及其它相关部门负责照片及文案素材的采集等。E.照片的采购采集来源包括加盟店的开业布场、直营店的陈列、客户家的安装或陈列布置、展会布场、新F.图片文案的管理a.相关部门及直营店员工将采集到的照片及时反馈到企划部，并交于专人接受。b.企划部接到照片以后根据照片的实际情况，进行处理，包括效果控制和分类。c.企划部将处理好的图片呈总经理审阅，并将审阅通过的图片形成档案资料进行保存。d.各需求部门可填写《文件发放审批单》按审批流程经总经理审批后方可有权使用。ef.《文件发放审批单》由管理部统一管理，各使用部门根据发文的需要至管理部领取。g发文主旨、好发文以及确认受文人收到等登记工作。h.如同一类型图片文案因版本、价格等相关内容的调整而发放新的版本可规定时，必须回收其旧版本10文件表单的控制公司文件分为受控文件和非受控文件，管理部在发放文件和资料时对受控文件加盖“受控”红印章。公司电子档文件由管理部以文件夹设定密码，内部文件设为只读文件，受控的电子文件不需要签字盖章。质量环境手册、程序文件(工作标准)、作业指导书(规章制度、操作指导书)、相关的法律法规、部门的目标指标、各类编号表单均属于受控范畴。11文件表单的更改随关公司的不断发展，文件表单与部门现有工作状态发生偏离时，必须予以更改。文件更改，应由原文件编制部门或编制人提出，并且填写《文件申请或更改登记表》说明更改原因。文件更改的实施由原文件制定部门进行，并由原审批程序进行审批。更改文件须注明更改之处和更改生效日期，如更改内容过多或更改的文件表单涉及的部门较多时，需由更改申请部门组织更改文件表单的学习。文件更改后，更改人需第一时间将更改后的文件表单原件交管理部，由管理部及时将文件更改状况列入《文件修订版本清单》，将相关更改信息传达到相关部门。文件更改后，管理部应将作废文件回收并发放最新文件，文件发放时应做好收发记录。12文件表单的回收与处理文件表单凡经过更改替代和过时作废的，在发放新的文件表单前，管理部必须做好《文件发放回收登记表》，收回旧的文件表单及版本，方可发放新的文件表单。各部门将做废的文件表单第一时间交至管理部，由管理部负责及时粉碎。各部门在部门内部发放的各类记录资料如因版本更新或内容更改等情况时，由部门领导负责办理申请更改手续，并各部门的表单记录资料需每季度进行分类整理后交管理部统一存档。13外来文件管理适用于本公司的法律法规(劳动法、家具检验等)由管理部负责收集、识别、确认和学习归档。上级下达的重要文件由各部门分头存档，半年后交管理部归档。加盟店或其它公司借阅公司的文件和资料，须办理《文件外借审批单》，经总经理审批同意后由管理部负责借阅，无办理手续者，管理部将有权拒绝。1、范围：本规定的规定适用于我公司局域网电子文件的管理。2.电子文件定义：1)电子文件：相对于纸质文件而言，凡将储存、编辑、使用于计算机媒体的信息，如文件、表单、记录等，均称为电子文件。3.职责管理部负责局域网的建立和系统运行的维护管理，以及各部门计算机的维护管理。各部门按本规定执行。4.管理内容和要求电子文件的管理4.4.2各部门收到电子文件后，必须进行文件回复以确保你部门正常收到电子文件。4.4.3作好电子文件收发登记工作，发放文件有专用文件夹，接收文件有专用文件夹，作废文件由使用者按时删除。4.4.4电子文件不允许自行进行更改，必须由编制部门提请《文件更改申请单》报管理部审核、总经理批准后，由编制部门进行整体更改。4.4.5电子文件有效性由文件发放部门对文件的有效性进行检查，并添写《电子文件有效性检查记录》。4.4.6由发文部门负责把回复存到专用文件夹中，做为收发文登记。4.4.7文件、表单、记录等各类电子文件未定稿之前不能随意打印，如确实需要打印时，可先考虑使用作废文件的纸张。4.5.2各部门文件资料，未经部门主管允许，严禁拷贝或通过网络带离公司。4.5.3对于保密和未经授权不得阅读的文件和资料，必须进行文档加密和标识。4.5.4对于重要文件和资料除加设密码外还必须设置为“只读”属性，以避免无意中被修改。计算机网络安全4.6.1每台计算机必须做好定期查毒和杀毒。4.6.2对一些保密的电子文件要进行加密处理，可使用WindowsXP操作系统下的文件加密工具或其它专业文件加电子文件的备份4.7.1每季度对电子文件进行备份，其备份方式可视情况自行确定。4.7.2重要文件要在半年内或储存空间接近临界容量时，要刻录光盘备份，并进行分类保管。第二章行政管理制度第一条各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。第二条各工作场所内，应严禁随地吐痰。洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。第三条排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。第四条凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。第五条各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。第六条食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。第七条垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。第八条公司应设置甲种急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。第一条电话为办公配备、使用。不得打私人市话。第二条禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，并给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。所及家具车间区识别之用，不得作为其他身份之证明。第二条员工出入办公处所及家具车间区，或在办公处所及家具车间区范围内，应按规定配带识别证以资识别。未按规定配带识别证者，禁止出入。员工识别证不得转借他人。第三条员工于离职时，应将识别证交还人事单位注销。员工识别证如有遗失，应交附工本费向家具车间办申请第一条公司员工未到规定时间不得离开工作岗位提前就餐。就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭，不得拥挤。就餐人员必须按自己吃饭的能量盛饭打汤，不许故意造成浪费。第二条食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不乱扔饭菜，剩余饭菜、洗碗水倒入指定地方，不得四处随意泼洒。不准在食堂内追赶、打闹、嬉戏、高声喧哗，做到文明用餐。第三条在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物，不得随意搬挪、拆卸、破坏公用设施，不得在墙壁上乱写乱画。第四条就餐人员不准把食堂餐具带回办公室或宿舍占为已有。就餐后，应将餐具放到指定地点由专人负责清理。各类设备、餐具者，要照价赔偿。将给予严肃处理。第一条食堂工作人员必须证件齐全：健康证、上岗证等必备。每年进行一次健康检查，检查不合格者，不准在换、勤洗工作服。统一消毒。平等待人，饭菜定量，食品足秤。第三条合办。第四条坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，账物相符。每月盘点一次，每月定期报苏州集团综防止老鼠等害虫的入侵。第五条室。第六条止事故发生。非相关人员不得进入厨房和不得攀爬阳台、翻越窗户，未经宿舍保安检查并许可，任何人不得把东西搬离宿舍楼。第二条不准随地吐谈、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸。一切日常用具要干净整齐有序，保持室内整洁美观，不准往窗外丢杂物，卫生间要经常洗刷，垃圾要倒入指定垃圾桶。第三条员工所分配锁匙只准本人使用，不得私配或转借同宿舍员工以外的任何人，放假员工要把自己的东西交化的其它行为。第四条注意节约用水、用电，做到水龙头有开有关，人离房间要关灯。禁止使用电炉、电饭锅，不准私自接电线，预防火灾事故，保证公私财产不受损失。第五条严格遵守作息时间，宿舍严禁放高声喇叭，不准打麻将、打扑克、酗酒及大声喧哗，上下夜班的员工要保持安静。严禁在宿舍区燃放烟花、爆竹，违者按公司相关规定处罚。第六条不准私自调换房间、床位。员工自己财物自己保管，任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品。室内经教育再次违犯者报公司办公室按公司相关规定处罚。第九条集体宿舍床位只限员工本人使用，不得带外人来宿舍住宿。探访者，需凭证登记，经验证核实后方可进入。探访人员必须出示有效证件，并在来登记表上如实填写。探访人员不得擅自进入非探访员工所住宿舍。亲属留宿，相关责任不能明确时，由被探视员工负责。第十条员工退出宿舍时，必须到家具车间办办理退出登记手续，由保安清点宿舍一切物品，遗失、损坏则照价第一条警卫勤务应每日24小时执行不辍，其各班服勤时间，由家具车间办制订，报综合办批准执行。第二条警卫人员应恪守本公司一切规定，尤应严遵下列守则：3、服勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应经常佩带，或储备齐全，以应不时之需。门7、应管制入家具车间人、物、车辆，对未挂识别证或未办妥入家具车间手续者，一概不准入家具车间，并绝对禁止携(夹)带违禁品入家具车间，除工家具车间需料外对危险或易燃品应严拒携入。处。9、交换班时，应将注意事项交代清楚，并将服勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间等记录在“警卫日志簿”，并附有关资料逐日分呈家具车间办核阅。第三条人员管制：2、外界来宾到工家具车间接洽业务或参观访问以及家具车间商的营业、采购、检查、安装人员等应至警卫室办理入家具车间手续，发给来宾证，并联络有关单位接待。非经本家具车间人员接待，不得任其进入家具车间区。3、假日加班人员或因事需进家具车间者，应持相关申请单核准后，准予进家具车间。公司或其他各家具车间同仁得凭识别证办理登记后进家具车间。第四条物品管制：物品放行应凭核准的“放行单”。经警卫签认后之放行单由警卫室按顺序装订保管。放行物品的分类(如材物料、半成品、成品、用品、资产、废料、机械设备等)及授权核准人员由各部门制定“责任人表”送警卫室执行。a)家具车间商交货时所随带运出的物品，在进家具车间时先由警卫人员查验登记，于离家具车间时再经警卫人员依原登记查对符合后始予放行。b)离家具车间人员经警卫查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：记录携带人所属单位、姓名、时间、地点。由携带者叙述理由，注明品名、数量，由何处取得等。情况严重时，不得让当事人离家具车间，应速呈报处理。c)家具车间内住宿人员携带人个物品出家具车间时，按下列所定处理：携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭舍监室开立之放行单放行。携带一般日常用品者，由警卫人员查验后放行。d)本公司员工及外宾不准携带照相机进家具车间。如遇特殊情况，需先报综合办批准。第五条车辆管制：本家具车间各型车辆(汽车、机车)出家具车间须凭相应的核实单据放行。私人车辆须有公司开据的通行证方可进出。进出工家具车间车辆应一律检查，进家具车间车辆当注意有无载有违禁、危险或易燃物品，出家具车间车辆载有货物时，应凭放行单查验无误后放行。第六条紧急事件之处理：事，视情况按下列程序处置：判断情况若尚可镇压消除时，速采取行动，并报告上级及通知家具车间办。判断事故无法镇压，应急速通报有关单位。第一条值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告单位导领，并请求有关部门协助处理。第二条坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大第三条第四条第五条按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工家具车间内所指定的地方食宿。第六条值班员工收到电文应分别依下列方式处理：1、属于职权范围内的可即时处理。第七条值班员工应将值班时所处理的事项填写“报告表”，于交班后送主管领导核定。第三章财务制度第一条第二条现金管理制度算，自负盈亏，有权处理低值易耗品。工家具车间涉及固定资产，经营状况，损益类收入，战略决策等重大的与股东利益息息相关的问题均必须向董事长和股东汇报。第三条货款管理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由工家具车间收回；开展销售业务应将赊销和现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必须在销售前办理审批手续；工家具车间负责方(工家具车间销售方)无权收回任何货款。把上月资金使用情况报总公司，向总经理及常务副总经理和董事长汇报，由公司财务审核确认。对于工家具车间外购原材料，统一由工家具车间财务审核，家具车间长签字确认后付款。第五条业务结算方式 (1)工家具车间自行接单生产的按实际创利计算。若是公司下单，一般情况下，工家具车间销售价格下降10%；特殊 (2)工家具车间每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+本期制造费用第六条物料物流管理制度采购部需提供“月份材料采购数量金额明细表”、“月份(所有材料)应付帐款金额明细表”、“供应商对帐单(含上月余额、本月余额)”报总公司审查。第七条供应商送货单和工家具车间原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工家具车间财务；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反第八条原材料库需提供“月份原材料入库数量明细表”、“月份原材料出库数量明细表”、“月份原材料进销存数量明细表”、“月份原材料仓库盘点表”。第九条原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。第十条生产车间需提供“月份原材料领用明细表”、“月份成品入库明细表”、“月份车间物料盘点表(按工序流程)”。第十一条车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。第十二条成品仓库需提供“月份成品入库数量明细表”、“月份成品出库数量明细表”、“月份成品进销存数量明细表”、“月份成品仓盘点表”.第十三条成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。另外，对外购成品和工家具车间成品要分开第十四条销售部门需提供“月份成品出库数量明细表”、“月份应收帐款明细表”、“月份客户对账单(含上月余额、本月余额)”。第十五条销售部门月底编制“客户销售情况明细表”，销售数量和出库数量核对一致，销售金额与客户对账单金额核对一致。第四章工家具车间安全管理准则第一条本公司为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本准则。本公司安全管理，除依政府法令规定外，悉依本准则办理。第二条领班以上的干部均应熟悉有关安全管理的准则，并监督训练属下人员确实遵守。危险发生时，除采取必要行动外应立即向上级人员报告。第三条火灾防护：3、仓库应指派专人看守，并标明“严禁烟火”字样，如系挥发性易燃物，应注意温度及通风。电线不得接用过大功率保险丝，用电后，应确实关闭电源。第四条窃盗防范：员。夜间值勤的警卫人员，应于规定时间在公司内巡逻。加班人员离去后关闭门窗，并确实上锁。第五条身体伤害的预防：业的监督人员应明了该项作业的特殊危险，随时告知其属下工作人员。2、使用电气器材时，应注意绝缘是否完全及是否有导电物体接近电源；玻璃、洋钉或铁丝等不得任意抛弃。3、不得穿着松弛衣裤操作机器或走近运转中的机器，女员工应将长发束起，以防卷入机器设备。护圈盖，且不得放置于衣袋中。第五章考勤和请假制度第一条员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟到、早退、工作时间不准擅离工作岗位和做与工作第二条上下班作息时间，根据生产经营实际需要和季节变换，由家具车间办作出决定，并发书面通知执行。第三条考勤工作由各部门自行负责进行，车间工人由各班组长负责考勤。考勤员必须对考勤的正确性负责。考勤内容包括：出勤、病事假、迟到、早退、旷工、工伤、加班、公出等项目。第四条考勤记录表，由表勤员每天按时正点考勤，并准确填好记录表，经部门负责人签字后，在次月5号前连同各种假条或有关证明，交财务作为核发资和扣罚款的依据。第五条员工因病、因事请假，必须先提出书面申请，并经所在部门负责人审核批准(急病、急事可事后补办请假手续，病假应出示指定医院的病假证明)。第六条员工因工受伤，需要休息，必须由事故发生部门写出书面报告，经家具车间办公室审核，确定工伤性质和伤残程度，报请家具车间长同意签字后，方可按工伤有关规定处理。凡未按上述规定办妥请假手续而不上班者，一概第七条普通员工请假1天的向主管请假，向总经理备案；普通员工请假2天、主管请假1天的向总经理请假；，突发情况可电话请假，但上班后1日内需补办请假手续。生产工人请假，需向班生产主管请假，并向家具车间办公室备案。第六章奖惩制度第一条本家具车间对全体员工实行有功者奖，有过者罚，奖罚分明制度。奖励坚持精神鼓励和物质鼓励相结合的办法。对犯有过失的员工，坚持思想教育和处罚相结合的原则。第二条对于有下列行为的员工，工家具车间将予以奖励：1、对本家具车间各方面工作能提出合理化有价值的意见建议，经审核评定，确能给公司生产经营，效益的；5、为本家具车间产品打开市场销路，对产品销售增长做出积极贡献的；6、为维护本家具车间利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或换回经0元以上的，经核实确有其事；管理带来实际济损失5007、对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有实用价值，能节约资金或提高效率的；著成绩的； (一)有下列情况之一且有具体事证者，应予警告：；、当月上班迟到、早退累计已达到三次以及旷工半天的；2、在禁烟禁火区擅自明火的；3、非紧急情况，未经主管领导同意，动用消防器材的；随意挪用、损坏设备或安全器材的；4、有赌博或打架斗殴行为的；行为不检，有损工家具车间声誉者；5、在工作场所喧哗口角者；对同事有胁迫、恫吓及欺骗行为者；6、指挥不当或监督不周，致部属发生重大错误，使工家具车间发生损失者；7、有损害本家具车间利益泄露或出卖商务、技术机密行为，及对有可能或已经发生的损害本家具车间利益和声誉的情况知情不报或隐瞒实情的；13、违反工艺操作规程和安全产管理制度，发生人身伤害或其他经济损失500元以下的各类责任事故的；发生产品的质量事故，造成废品或其他经济损失在500元以下的；因工作失职，造成财产受损或失窃500元以下的； (对给工家具车间和公司造成经济损失的，还可给予一定的经济惩罚)第五条有下列情况之一者，应予免职，对情节特别严重的，可送交公安、司法机关处理：2、利用职权营私舞弊者；擅自挪用本家具车间资金和财产、经教育不及时归还的；3、玩忽职守，造成事故，使本家具车间财产或员工生命蒙受严重损失的；4、工作不负责任，产生废品，损害设备工具、浪费原材料、能源，并造成严重经济损失的；有意损害公共财物的；5、连续旷工三天或一个月内累计6天；利用工家具车间名义，在外招摇撞骗者；散播有损工家具车间之谣言，而防害工作秩序者；9、无理取闹或不服从工作分配的调动、指挥而影响生产秩序、工作秩序、生活秩序和社会秩序的；10、11123、4、泄露或出卖商务，技术机密，使本家具车间经济和声誉蒙受重大损失的；对本身职务不能胜任，调岗后仍不能胜任者；胁迫上级主管或蓄意违抗合理指挥，或打骂侮辱主管行为情节重大者；故意过失行为，而引起事故者；有煽动怠工或罢工之具体事实者；一年内记过三次者；第七章材料管理制度为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度:常用材料的计划工作的实施按以下安排分工：2.低值易耗类：仓库负责计划；3.机修类材料：机修部负责计划；4.后勤、办公类材料：行政部负责计划；5.非常用材料(如临时申购的材料、设备紧急维修材料等)：由各部门经理负责计划；第一条材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料的使用价值，最合理地使用材料。第二条一般性材料计划由公司生产经理批准；各部门申购的后勤材料、办公材料由行政部经理审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后直接购买。所有的材料的采购须经理级干部确认之后方可购买,具体的材料采购确认规定如下：A.与生产有关的所有材料(含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料等)：家具车间长批准。B.采购后勤材料、办公用品时：家具车间办批准。C.紧急特殊材料申请购买时：总经理或常务副总批准。紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回家具车间的材料，此类材料购买回家具车间后,购买人员凭发票到公司报销购买材料款。2、采购流程各类材料采购程序如下:A现场生产材料与发外包材料:物控制定材料采购数量明细及材料回家具车间进度→生产主管审批→采购部找供货家具车间家报价→董事会核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收)→采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)B.生产部申购机修材料、生产辅助材料和各类用具等：申购单位填写申购单→生产主管审批→采购部找供货家具车间家报价→董事会核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收)→采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)C.后勤材料、办公用品：申购单位填写申购单→家具车间办审批→采购部找供货家具车间家报价→董事会核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收)→采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)D.紧急特殊材料：申购单位填写申购单→总经理或常务副总经理审批→申购单位购→填写报销申请单(附发票)→财务账务处理→领报销款第一条所有采购回家具车间的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责人签字验收之后，可以直接交给现场各班线收管。各班线应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班线负责补料。第一条所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库。第二条所有领料单由物控开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚批次号码、产品名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。物控开领料单时，应严格按如下规定进行： (1)不同仓库的材料不能开在同一张单上，家具车间家不同的主体包材不能开在同一张单上，同一仓库的不同材料也不能开在同一张单上。 砂带及部分辅助包材需分批量但可不分单件开单，低值易耗类不分批量不分单件开单。 (3)对于新增的一些生产辅助材料，需经部门主管同意，物控在合理范围内给予开单。对于超标准的领用材料，物控有权予以拒绝。 (4)由现场或生管提供材料计划及需单时间时，物控需在要求的时间内开出单据。 (5)所有产样提前领用的材料，物控须记载，在批量生产开单中给予扣除。 (7)所有批量使用的材料，不允许重复开单。 (8)物控开木材领料单时，应按照油漆颜色、结构部件将材料分等级、按计划量开单。2、发料第一条仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到物控开具的领料单之后，仓库方可发料。发的现象。第三条仓库发木材时，应严格按照物控所开领料单的材种、级别和数量发料，不允许出现级别混淆。仓库作相应入库处理。第五条仓库选料时，仓库品管同时配合，进行验收鉴定。1、材料使用原则第一条材料的使用原则为：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其最大用度，要求使用到已不能再使用为第二条材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用料时，不得用高成本材料代替低成本材料。第三条下料时，必须严格按照企划清单备料尺寸下料。每个批次所产生的余料及时改用到三天内(同材质)进度中的产品部件，若这种改用不能在三天进度中改用掉，可以在七天进度中使用或暂作库存待以后合理改用。改出的正品料不能混杂摆放，尺寸长度不一、厚薄不一、材质不一的料,不能放在一起,改出的料须挂牌；裂、疤节、腐朽的料不能改短使用；当班改不完的材料不能放入(废料)角木料中；。当本批次正品料交加工后，相应同批次不能使用的余料必须在同一时间内通过余改、拼板、指接等方式使之成为等利1、退料第一条依据退料原因，退料可分为以下几种：A外包退料：外包来料不良造成的退料；B内部不良来料类退料：公司内部因前工作段加工来料不良造成的退料；C数据错误类退料：计划材料过多、领料领多、交接数据出错等原因造成的退料；D余料类退料：材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。E改良类退料：材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约，多余材料需退料。第二条退料程序1外包退料：退料单位填写退料单(部门主管签字)→生产主管确认→品管经理确认→家具车间长确认→仓库→退外包。2前工作段加工来料不良退料：木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：经品管鉴定后由退料部门直接退前一部门(要做好数据交接工作)；注明退料原因、是否人为、责任人等等，由退料部门主管签字)→生产主管确认→家具车间长确认(依据退料原因依制度对责任人开具罚款单)→退备料。3数据错误类退料：退料单位填写退料单(由退料部门主管签字)→生产主管确认→家具车间长确认(对责任人开具罚款单)→退备料。4余料退料：5、改良类退料：退料单位填写退料单(由退料部门主管签字)→生产主管确认→家具车间长确认→退备料。第三条退料时间规定1.外包退料：A一般性外包退料手续要求在2小时之内办好，材料要求在8小时之内退走；B紧急退外包材料要求在2小时之内将货退走；2.内部退料：内部退料时间依据生产情况而定，一般地，以不影响生产进度为主。但余料退料时，本批次产品余料应在领用上一批次产品材料的时间之前退走。第一条补料时间规定补料单送达之后，被补料单位或采购应立即处理。一般地，补外包料要求在半小时之内将订购工作做好(包括确定供货商、确定供货价格、确定材料回家具车间时间、下订单)等。内部补料要求在8小时之内处理完成。第二条补料的有关规定：A.备料木材补料时，补料单上必须填写材质、规格和数量，并合计成方量，同时注明补料原因。B.补料时，不允许不同产品相同材质的材料补在一起。1、材料报废原则生产材料因各类原因损坏到不能满足各单位的使用要求，存放这些材料浪费场地资源，我们可以对这些材料进行报废处理。报废的原则为：已经确认材料已遭受到彻底损坏，不能满足各单位的使用要求，存放过久会影响生产工作的顺利开展。2、材料报废程序材料报废时，须先经部门主管确认材料已确实遭受到彻底损坏，然后对损坏原因进行调查，若调查结果为人为原因，则应对相关责任人进行处罚之后方可进行报废(已经补料的不用处罚)。3、报废程序为：A.现场材料报废：相关单位填写申请单(部门主管签字)→生产主管签字→家具车间长签字→物控处理(改用或直接当废品处理)B.仓库材料报废：仓管填写申请单(仓库主管签字)→生管主管签字→家具车间长签字→物控(改用或直接当废品处理)3、报废材料处理所有已办理报废手续的材料，全部交给物控确认是否有改用价值，若物控确认有改用价值时，按如下程序处理：物控填写改用计划表→生产主管签字→现场确认改用单位→改用单位改料(实木交备料改用，板材同改用计划表一起交改用单位改用，玻璃和铁器交工务课)→改料后交生管→生管退仓库→仓库作入库处理若物控确认无改用价值时，则交综合办处理(请示董事会卖给废品收购商或当垃圾处理)。第八章仓库管理制度为加强成本核算，提高工家具车间的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工家具车间资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：理第十五条仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。第十六条工家具车间财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料第十七条必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。第十八条做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。第十九条必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各家具车间办领导及工家具车间财务人员。工家具车间生产主管有权对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加第十二条入库管理物料进仓时，仓库管理员必须凭“送货单”、“检验合格单”办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。第十三条入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。第十四条一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。第十五条入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。第十七条第十二条因质量等原因而发生的退回家具，必须由相关人员填写“退回处理单”，办妥手续后方可办理入库手续。各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。第十三条车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，其它各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、第十四条成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。第十五条必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月20日前上报工家具车间财务及相关部门，并确保其正确无误。第十六条库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。第十七条发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。第十八条因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经集团公司总经理及常务副总经理批准后作为库存转移，并在财务部备案，其仓库管理执行工家具车间仓库管理的相关规定。第十九条外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月20号前将各类报表报送工家具车间财务部。附件1试用期员工考核规定第一章总则第一条：本办法适用于-----公司所有新入职员工。第二条：新员工的职业道德、文化素质、职业潜力由人事部考核，新员工的业务技能、业务素质由入职部门考核。部门经理以上人员的业务技能、业务素质由总经理考核。原则：第四条：考核期限一般为三个月，不合格者再延长一至三个月，特殊情况下亦可缩短，但至少应有一个月考核期。第五条：考核实行打分制，满分为100分，依据考核内容及标准给分，人事部门给分满分50分，被考核员工所在部门给分满分50分。第二章考核内容及标准第六条：由人事部直接考核的内容及标准。。第七条：由试用部门或总经理考核的内容及标准3、进入工作状况的时间(快慢)、程度，10分。第三章考核流程及处理第八条：新员工入职后由人事部进行培训。第九条：考核期结束前5天由人事部通知，被考核员工写总结，并同时对其有关同事进行调查并作笔录。由被调查人签字确认。同要详实有依据，同时收集工作业绩数据。第十条：考核期结束当天或人事部门安排，总经理、人事部、试用部门与被考核员工面谈，并于会谈后三天内汇总考核成绩上报总经理。1、考核成绩达到80分者，即时转为正式员工。2、成绩达70分不足80分者，延长试用期一个月。3、成绩达60分不足70分者，延长试用期二个月。第十一条、正式录用的员工考核结果记入档案。附件2工伤安全事故管理办法。二、工伤的认定1、工伤的认定：A时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；B工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；C在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；D患职业病的；E因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；H法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。2、有下列情形之一的，不纳入工伤事故的申报范围B、未经任何授权、许可便擅自行事而发生的伤亡事故；C、违反工作或操作流程而发生的伤亡事故；D、从事不利于公司经营发展的工作而在工作场所发生的伤亡事故；3、工伤的种类：按安全事故的严重程度，工伤事故导致的因工负伤可分为轻伤、重伤、死亡等种类。1、家具车间办负责每起工伤安全事故的原因分析，填制工伤安全事故分析报告表，并在事故出现后一个工作日内将分析报告表转交给办公室人力资源组予以执行。1)、事故当事人的姓名、年龄、服务部门、具体岗位和到岗时间；2)、事故的具体经过及原因分析；3)、事故责任的初步认定及理由；4)、公司的处理意见；5)、事后的整改与预防措施。附件3资金催收管理办法在与经销商签订销售合同时，要注意以下事项，以避免日后处理应收帐款时与经销商产生分歧而带来经营风险：1、明确各项交易条件，如：价格、付款方式、付款日期、运输情况等；；4、加盖经销商的合同专用章(避免个体行为的私章或签字)；财务要形成定期的对帐制度，每隔三个月或半年就必须同经销商核对一次帐目，以下几种情况容易造成单据、金额等方面的误差，要尤为重视：2、产品的回款期限不同，或因经营条件的不同而同种产品回款期限不同；4、经销商不能够按单对单(销售单据或发票)回款；5、要主动拒绝用货款垫支其它款项(客户返利、破损产品货款、广告款、终端销售推广费用等)；对不同的经销商给予不同的信用额度和期限(一般为半年)。对经销商的信用管理要采取动态的管理办法，即每半年根据前期合作情况，对经销商的信用情况重新评定。五、经销商的监管1、建立完善的经销商开户制度，对经销商选择时进行充分、科学的评估。评估的内容应包括：a.经销商的资信状况,包括：企业发展状况、在行业中的口碑、历史交易记录、在销售通路中上、下游的评价等。销商应收帐款等。产品、是否有代理畅销产品、销售队伍、销售规模、仓储、物流配送系统等。3、控制发货以减少应收帐款按照经销商实际的经营情况，采用“多批少量”的方法可以有效地控制应收帐款。4、适当的通路促销以减少应收帐款对重点客户可实行通路促销政策，有效地降低家具车间家的应收帐款。5、建立经销商的库存管理制度，通过对经销商库存的动态管理(销售频率、销售数量、销售通路、覆盖区域等)，及时了解经销商的经营状况保证销售的正常运转，有效地控制应收帐款。1.办公地点由高档向低档搬迁；3.受到其他公司的法律诉讼；4.公司财务人员经常性的回避；5.付款比过去延迟；经常超出最后期限；6.多次破坏付款承诺；7.经常找不到公司负责人；8.公司负责人发生意外；9.公司决策层存在较严重的内部矛盾，未来发展方向不明确。10.公司有其他的不明确赢利的投资(投机)如：股票、期货等；11.不正常的不回复