审计部个人述职报告

审计部个人述职报告审计部个人述职报告3篇一】审计部个人述职报告2__是我院“三合五统”办学院的第一年审计室在院党委和行政的领导下紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心认真履行内部审计”;五项”职责发挥教育内审监督与服务职能促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展为学校建设发展作出了用心的努力。一、整章建制、促进内部审计规范化建设1学院审计室于今年年初以独立处室开展工作为了搞好这项工作审计室强化了制度建设拟定了《学院审计室工作职责》、《______学院审计室主任工作职责》、学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。2学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》结合学院的实际拟定了《学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点理清了工作思路做到了有法可依、有章可循增强了工作的职责感使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。二、求真务实、切实履行内部审计职责1认真全面地做好了学院离任院长_某某某任职期间经济职责审计的各项准备工作制定了迎接审计工作的协调方案加班加点、用心配合上级审计部门进点审计同时做好了与各处室的协调第1页共12页

工作。为上级审计部门经济职责审计工作带给了良好的服务切实保障了某某某任职期间经济职责审计工作的顺利完成。2用心配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理审计室负责清理基建工程项目共清理大小项目87合计金额5644.29千万元。3严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证坚持货比三家把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参与审计监督人次累计金额为：元为学院节省资金约为元。4随着学院的改革发展加强内部管理强化内部监督机制就显得尤为重要审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则今年共组织参与大小工程和经济项目21累计金额约为2多万元。5审计室会同有关人员对东院继续教育处_年履行目标职责制状况进行了全面的清理核算并为学院提出了今后运行和管理的为院领导带给了决策参考依据6审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核发现问题及时提出及时纠正经过几轮的反复核算测算出行政工勤人员的岗位第2页共12页

津贴的基本津贴值为院领导带给了决策依据确保了年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。7对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理收集了各种经济项目和招投标工程文本资料对有电子文档的还进行了数据保存为今后的内部审计监督累积了工作资料。三、真抓实干、加强监督促其他工作1审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。2审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一齐对今年对口升学考试中舞弊状况进行了全面的调查同时用心配合、协助__教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考状况和学生舞弊状况。3审计室还参与了调查了______工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。4按照学院的统一部署院宣传统战部的具体要求扩大对外宣传审计室制作了_计室网站开设了对外宣传的窗口。【篇二】审计部个人述职报告我校在年中充分发挥了内部审计的作用对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理促进学校财务管理规范、协调发展起到了用心作用。我校内部审计小组根据教育局审计室__年度年初工作计划和学校内部审计计划在本年度完成了以下工作：主要工作资料：第3页共12页

一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度化了业务学习解决了审计工作中遇到的新问题使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、认真学习相关业务及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要资料进行了审计保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审并及时上报审计工作报告有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点今年我校内部审计的主要资料有：1对学校的各项收入进行了审核内审小组认为学校的所有收入都及时入账并纳入了学校的财务核算无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。2对学校的各项支出状况包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核重点审计了支出的真实性和合法性有没有损失浪费等行为内审认为均贴合有关规定要求。3对于学校的资产构成状况经审计认为货币资金按规定办理了收付手续固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。第4页共12页

4对学校的负债也作了相应审计学校从_年后没有产生新债更没有举债消费。5对学校收费状况进行了重点审计未发现乱收费现象学校收费合理只按规定收取了相应的生活费且按月收取用规定收据一月一开并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神及时完成了教育局安排的各项工作。审计工作中的措施1严格执行了年度审计工作计划提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则实事求是客观公正地看待和处理问题。2全面审计突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清楚又抓重点问题进行深入地分析争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。3完善了制度严格了管理。严格审计质量管理实行审计全过程质量控制将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4今后进一步加强学习和培训把审计工作做得更好。【篇三】审计部个人述职报告尊敬的各位领导：第5页共12页

20__年内控审计部在公司领导的亲切关怀和指导下我在审计部副经理的岗位上认真履行职责自觉遵守廉洁自律各项规定带领部门全体人员紧紧围绕公司工作重点积极主动地在公司内部开展了审计工作。全体人员共同努力坚持依法审计严格自律较好地完成了各项工作。下面我从四个方面进行述职。一、加强政治学习努力提高思想素质。我认为一个人只有具备了高度政治思想素质才能在事业中有所作为。作为一名党员我时时刻刻把组织的信任和重用作为不断前进的新的起点和动力不折不扣、尽心尽责地做好本职工作。审计的16执业理念是：客观、透明、问责、操守、审慎、勤勉、执着、自律。正是对这个职业理念的不断理解、领会和感悟使我更加深刻的认识到政治理论学习的重要性对政治学习有了新的认识。政治学习之所以原来学起来是枯燥的是因为没有真正用心去读没有把政治理论与实际工作结合起来去理解政治理论。其实政治理论是实践中高度提炼出来的思想精华又反过来指导实践对实际工作的指导意义非常重大。一年来我不仅积极参加公司中心组组织的各类政治理论学习认真学习集团和公司各类文件和领导讲话还坚持利用业余时间阅读有关国家领导人的文选通过网络学习国家领导的讲话学习有关法律和法规知识深刻领会党和国家的政策并真正落实到实践中去防腐拒变陶冶情操增强廉洁自律意识、遵纪守法意识。同时带领部门人员不断加强内部审计人员的职业道德培训发扬审计人员第6页共12页

严、准、细、实的工作作风依法审计坚持原则为公司的健康运营保驾护航。二、认真履行职责完成各项工作任务一年来在审计岗位锻炼了自己过去是从财务和业务的角度看审计现在从审计的角度看财务和业务角度和角色的转换使我对业务的理解和审计的理解更为深刻也更加能够很好的发挥审计的职能。经过一年的努力认真履行职责较好的完成了各项任务。(深刻理解审计工作准确把握审计定位。审计工作性质本身就存在潜在的人际关系对立矛盾如果不能深入理解内部审计的最终目的容易产生审计人员与被审计单位及人员的对立情绪严重的可能导致审计的失败。实际上审计在本质上除了监督还有服务针对被审部门的实际情况为改善其管理出谋划策内部审计人员可以在修订制度完善内部控制制度等方面提供科学可行的建议充分发挥内部审计的服务职能有利于改善被审计部门的经营管理目的就是为了规范行为促进管理归根到底内部审计的最终目标与被审计单位的目标是一致的不同的只是工作的角度不同工作的方法不同。目标虽然是一致的但审计工作的顺利开展离不开被审计单位的理解和支持。为了让更多的人能够“认识审计、理解审计、支持审计”我特别注重审计的工作方法和沟通技巧。我认为从事审计工作有精湛的专业能力是必须的如果没有很好的综合协调技能第7页共12页

只能是成功了一半。在每一项审计业务中要求审计人员不仅要谦虚谨慎执着自律更要多解释多沟通。审计的目的是让被审单位接受建议并进行整改如果方法不当被审单位就会产生对立情绪问题不会有效整改就起不到内部管理“助推器”的作用。(整章建制夯实基础工作。内控审计部是20__5整合时独立出来的部室领导寄予我们厚望公司各级也关注着我们的发展我深知责任重大。为了使内部审计工作真正规范化运行我从整章建制夯实基础开始工作。一是建立了内部审计制度体系在20__制定并下发了《神东煤炭集团内部审计工作制度》、《内部审计纪律》等六项管理制度规范了审计工作程序二是跟踪和修改了内部审计作业流程;三是建立了审计业务工作模板推行审计作业标准化逐步使审计工作走上规范化、程序化的道路四是建设内部审计制度信息库内容包括神东制度、集团制度、国家相关制度、法律法规、审计准则、审计经典案例等实时更新成为审计工作的必要工具。(加强队伍建设打造精干高效的审计团队小成功靠个人大成功靠团队。团队士气高昂、凝聚力强工作才能高效快捷。打造一流的审计团队需要一个渐进的过程20__我主要做了以下工作：一是作为审计部门的负责人当好团队的。我认为有效的团队是能在关键时刻为团队指明方向所在让团队跟随自己共同度过最第8页共12页

艰难时期的人。团队是一个岗位而非一个具体的人因此作为团队就必须要忘记自己的个性变成这个岗位所需要的人。在审计项目最紧张的时候我与成员一起加班加点个别人员因工作而受到委屈时我成为他们的倾诉者和解铃人。二是明确工作目标分解工作任务量化考核指标。目标决定方向年初首先确定年度工作目标划分工作任务让全体人员明白工作目标。按照公司五型企业绩效考核要求对年度工作任务按照五定原则进行分解制定了部门内部考勤管理办法、流程管理办法分解和量化了考核指标并责任到人为提高部门工作绩效、进一步规范运行提供了制度上的保障。三是强化纪律意识提高审计公正廉洁形象。自律、公正、客观是审计人员的基本要求3月出台了《内部审计工作纪律》要求全体人员必须严格执行审计纪律和各项廉政规定遵守职业道德并通过对工程审计人员实行分工实现内部监督对专项审计项目实行审前廉政提醒规范审计行为廉洁从审树立了审计人员公正廉洁形象。四是合理配置审计资源充分发挥个人潜能。根据四公司整合后针对部门员工由来自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特点首先通过个别谈话沟通稳定思想;次重视人员的合理配置一个审计项目是由一个团队完成的所以在安排人员时我尽可能的考虑有共同的兴趣和心理考虑专业、技能、性格、资历的构成以求每个成员工作时心情愉悦发挥出潜能提升团队的竞争力。第9页共12页

五是建立学习型团队。我深信“有为才能有位”特别是审计人员如果不经常学习不提高自身水平如何能出去审人家。学习是多方面的包括政治学习、业务学习理论学习和实践中学习。日常除要求自学专业知识和集中培训以外从20__下半年开始确定每周四下午为部门集中学习时间学习内容主要包括领导讲话、公司、集团、和国家制度同时总结审计经验和不足探讨提升审计工作方法畅谈感受周四学习制度化、常态化。通过相互学习交流大家相互尊重、相互合作、相互信赖、团队意识大大增强也塑造了健康向上的团队文化。(精心组织圆满完成工作任务。20__年共投入3312人次完成专项资金矿建、土建、安装以及车辆大修工程送审金额56142.84元审定金额55405.51元核减金额737.33元核减率为1.31%;完成专项经营审计项目9个发现存在的问题95提出审计建议58。同时为提供审计咨询服务与部门协作配合完成公司交办的工作。为加强经营管控起到了积极的作用充分发挥了内部审计对经营风险的预警和防范作用。2___年公司将经济本质安全体系建设项目确定为由企划部、法律事务部、纪检监察部、内控审计部组成小组内控审计部牵头开展建设。经济本质安全是一个全新的课题公司把这个任务交给我们是对我们的信任和重托对我们寄予了厚望。说实话我压力非第10页共12页

常大在人员少专业知识欠缺的情况下几个部门一起多次讨论反复研究请教知名咨询公司在公司领导的全力指导和帮助下15日正式启动目前项目进展基本顺利但任务更加艰巨。三、存在的不足及改进措施20__年内部审计工作围绕公司工作重点在完成审计任务的同时还存在以下几个方面的不足也是我今后需要重点改进的地方。(审计重点把握不够不能为公司提供很好的建设性建议。为此一方面对公司的业务要通过文件、报表、讲话等要多方位了解和掌握另一方面要