煤业有限公司支护质量检查与顶板动态监测分析制度(完整版)资料

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煤业有限公司支护质量检查与顶板动态监测分析制度（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）煤业支护质量检查与顶板动态监测分析制度第一章总则第1条为认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强顶板管理的各项基础工作，不断提高顶板管理水平，确保公司井安全生产，结合我公司顶板管理工作的实际情况，特制定本制度。第2条支护质量、顶板动态监测是井下顶板安全管理的主要组成部分。公司企业各部门、各相关专业管理机构、各级管理人员必须把此制度作为企业管理的基础工作来抓。第二章支护质量、顶板动态监测管理机构及职责第3条为进一步做好支护质量、顶板动态监测管理工作，公司成立专业领导小组，以公司经理为组长，总工程师、分管生产（安全）的副总为副组长，分管副总工程师以及生产技术部、地测部、通安部、机运区、调度指挥中心及采掘区队单位负责人和工程技术人员为成员的支护质量、顶板动态监测专业领导小组。办公室设在生产技术部。第4条顶板管理专业领导小组成员在组长的领导下，负责研究制定支护质量、顶板动态监测管理制度，落实上级指示、指令；负责全公司的支护质量、顶板动态监测工作的协调；做好采掘工作面支护质量、顶板动态监测的管理；对各区队的日常支护质量、顶板动态监测工作负责检查、监督、指导、考核，并向上级主管部门反馈信息。第三章责任分工第5条总工程师对支护质量、顶板动态监测负主要技术责任。1、负责支护质量、顶板动态监测制度的制定及修订。2、健全机构，配齐人员，落实岗位职责。3、组织支护质量、顶板动态监测，及时分析观测资料。4、组织开发和推广支护质量、顶板动态监测的新技术和新工艺。第6条生产副经理对采掘工作面支护质量、顶板动态监测工作负主要领导责任。1、检查和督促支护质量、顶板动态监测工作的开展和规章制度的落实，及时对支护质量、顶板动态监测的分析结果做出决策和指令。2、组织对监测出的隐患进行排除。第7条安全副经理对支护质量、顶板动态监测工作负监督检查责任。严格按《煤矿安全规程》、《煤矿工人安全技术操作规程》、《作业规程》和《煤业支护质量、顶板动态监测制度》的要求，对工作开展情况进行监督检查，确保各项措施落实到现场。第8条分管副总工程师协助总工程师做好分管范围内的支护质量、顶板动态监测工作，对分管范围内的支护质量、顶板动态监测工作负技术责任。第9条有关职能部门对支护质量、顶板动态监测工作负专业管理责任。1、生产部是支护质量、顶板动态监测的主管部门，负责支护质量、顶板动态监测管理工作，要监督责任单位按规定开展支护质量、顶板动态监测工作，及时对观测资料进行分析并拿出分析意见。地质情况或生产条件发生变化时，要及时安排责任单位根据分析结果编写相应的加强顶板管理措施2、地测部要及时查清采掘工作面地质构造变化情况，及时填图分析，提供地质资料，除每月至少要进行一次地质预报外，对可能或已出现的地质构造要及时通知相关单位，提出合理建议。对贯通巷道要及时下达预透通知单，协助生产部制定切实可行的顶板管理措施。3、调度指挥中心要按时调度各类支护质量、顶板动态监测后分析出的顶板隐患处理情况及初采工作面和老面撤除的顶板管理措施落实情况，同时负责各生产区队生产现场素描的收集。4、通安部要严格按规程措施规定，认真检查支护质量、顶板动态监测措施的落实情况，严格把住安全检查关，不安全不准生产。对存在的问题隐患要督促有关部门进行整改，重大顶板隐患问题，要专门安排安监人员盯现场处理。组织对顶板事故的分析处理，提出防止顶板事故的措施。对工人进行关于支护质量、顶板动态监测所涉及的顶板管理及安全方面的培训学习。5、机运区、供应部要保证及时向采掘工作面供给合格的、足够数量的支护材料、设备机具和检测仪器。要求各支护材料及设备仪器必须有合格的煤安标志。6、各生产、辅助区队按照各单位卫生责任区划分日常支护质量、顶板动态监测范围，严格执行好敲帮问顶制度，锚喷巷道出现顶板、巷帮开裂、爆皮、底鼓，锚梁网巷道出现锚杆、托牌、钢带变形、断裂，顶板下沉、底鼓，架棚巷道工字钢棚梁、棚腿弯曲变形严重等问题，必须立即以书面形式上报生产部，生产部根据实际情况制定加强支护方案，并组织安排实施。第10条区队干部对现场支护质量、顶板动态监测工作负直接责任。1、有采掘单位设立专门台账并安排专人对其进行监测并记录，并要求采区技术员每旬进行分析和处理并交由生产部审批签字。遇特殊情况应及时分析并采取相应措施。2、对采掘工作面过断层、二合顶、老巷、冒落区、压力集中区，或遇托伪顶回采、大倾角、超高、处理悬顶、巷道新开门、大断面施工、巷道扩修、回撤及顶底板松软破碎等，要严格按规定进行支护质量、顶板动态监测。按规定编制专项措施，严格按措施加强顶板管理，对存在的问题隐患必须有区队管理人员紧盯现场处理。3、对初采面和老面回撤、采煤面上下两巷和端头、煤壁线、支架（柱）质量与支设质量、泵站压力、支架（柱）初撑力、二次注液、支护材料数量与质量、掘进贯通、交岔门口、临时支护等，都要作为支护质量、顶板动态监测的重点，按有关规定、要求和措施，抓好现场落实。4、严格按支护质量、顶板动态观测规定进行操作，严格执行各标准制度，发现不合格的工程，要立即组织整改。第11条采区技术员及跟班技术员对现场支护质量、顶板动态监测负直接责任。1、按照支护质量、顶板动态监测制度组织监测，任何情况下都不准篡改现场监测资料或遗漏监测。2、按规定对支护质量、顶板动态监测出的主要环节、薄弱地点等，重点检查，发现问题及时整改。对威胁安全的隐患，一要立即汇报跟班管理人员并组织力量排除，二要及时向采区汇报。3、具体组织人员进行支护质量、顶板动态监测工作，落实制度和责任。第12条验收员、班组长负现场操作直接责任：1、严格执行《煤矿安全规程》、《煤矿工人安全技术操作规程》、《作业规程》和《煤业支护质量、顶板动态监测制度》的要求及各项措施的规定，客观正规操作，按章作业。2、严格按标准进行观测，客观填写各项监测记录，监测作业做好自主保安。3、根据支护质量、顶板动态监测分析的结果，现场不具备安全生产条件，要向班长、跟班管理人员提出先排除隐患再施工的建议，严禁强行生产和施工。4、有权利和义务拒绝违章指挥及违章作业。第四章支护质量、顶板动态监测工作制度第13条公司利用每月召开一次的顶板管理会议，总结交流支护质量、顶板动态监测工作的经验教训。公司每月组织一次支护质量、顶板动态监测工作的现场及内业资料检查。区队每天对支护质量、顶板动态监测的结果进行分析，发现问题隐患及时处理并汇报相关部室部门，相关部室部门提出解决的方案进行处理。第14条采掘单位与地测、通防、掘进、调度、安监、机电、运输、生产等部门应相互协作、相互配合，有业务联系时，应通过协调会、上级领导协调或签审批意见等方式进行。第15条严格支护质量、顶板动态监测分析制度。采掘工作面因支护质量、顶板动态监测制度落实不到位造成顶板事故的，由生产副经理、总工程师或安全副经理组织分析。第16条建立健全汇报制度。对支护质量、顶板动态监测情况，现场监测人员必须按周期要向区队汇报。区队必须根据按周期向相关部室汇报。相关部室根据支护质量、顶板动态监测的分析结果及时向采区反馈，需采取卧底、加强支护等措施的要及时安排到采区。第17条采掘单位提供的支护质量、顶板动态监测资料等，必须由单位负责人及技术负责人严格把关。 第五章支护质量顶板动态监测制度 第一节、一般规定第18条采掘工作面支护质量、顶板动态监测，由公司总工程师及各分管副副经理组织，各专业副总负责实施，技术业务部门主管。业务部门不定期抽查指导、总结分析，提出建议及改进意见。第19条矿压观测仪器仪表由分管领导负责安排购置、维修和更新。第20条采掘工作面必须开展矿压监测工作，新采工作面、新采煤层采煤工作面或地质条件有异常变化的采煤工作面必须开展矿压规律研究，由公司总工程师牵头，技术业务部门组织实施，必要时与部研部门合作，掌握矿压显现规律，有效指导安全生产。第21条矿压监测要纳入日常生产技术管理。采掘区队按规定班班设观测人员，积极认真地开展监测工作；区长全面负责，技术人员具体落实，切实做到面面实施监控，使监控工作走向部学化、规范化、制度化。建立健全全员、全过程、全方位的“三全”体系，确保监测工作落到实处。管理人员应亲自抽测、组织现场整改、严把质量关。第22条采掘单位开展工作面班评估工作，对支护质量、顶板动态监测情况、工程质量、顶板管理、规程落实、隐患整改等进行评估。第23条支护质量、顶板动态监测数据必须真实可靠，发现问题及时整改，排除隐患。区队监测人员验测后填写原始记录表，上报采区及技术业务部门，审阅后有采区技术人员存档管理。第24条采掘单位建立支护材料基础台账，所有支护材料的规格型号、供货渠道、数量、合格证、MA标志、检修日期记录要齐全。由生产部材料管理员对相应归口管理材料建立相应台账并负责调配管理。第25条单体支柱入井前、采煤工作面结束或使用时间超8个月的支柱，必须逐根进行压力试验。有生产部负责对单体支柱使用情况建立台账。第26条采煤工作面支护材料符合规定要求，支护材料（包括备用材料）、支护方式、支护质量、特殊条件下的加强支护方式以及控顶距必须与作业规程相符，并符合《煤矿安全规程》规定。采煤工作面必须保持一定数量的备用支护材料，其数量、规格、存放地点和管理方法必须在作业规程中规定（其中：单体液压支柱、金属铰接顶梁和坑木各不少于20根）。采煤工作面严禁使用折损的坑木、损坏的金属顶梁和失效的单体液压支柱。采煤工作面不得使用木支柱、金属摩擦支柱、巷道式采煤等淘汰的设备、工艺。在同一采煤工作面中，不得使用不同类型和不同性能的支柱，综采工作面一般采用单面布置。第27条单体液压支柱必须要棵棵穿柱鞋，保证其达到规定的初撑力。第28条采煤工作面采空区悬顶面积不得超过作业规程规定。第29条采掘生产过程中煤层赋存条件发生变化、出现地质构造等，采区技术人员要及时向公司技术业务部门汇报处理。第30条坚持“初撑力第一”观点，思想上、组织上、措施上、技术上、装备上重视矿压监控，严格按规定执行。第31条采掘工作面所用支架、支柱要确保不漏液、不串液、不卸载。在用及备用的液压支柱完好，不漏液、不自动卸载，无外观缺损。第32条采掘工作面，必须存有一定数量的备用支护材料。单体支柱、铰接顶梁、工字钢、坑木、锚杆、钢筋网等材料的数量、规格、存放地点和管理方法必须在作业规程中规定。第二节、支护质量规定第33条采掘工作面必须按作业规程的规定及时支护，严禁空顶作业。对支护质量和顶板动态要严格按质量标准要求安排专人进行监测。工作面所有支架（支柱）必须架设牢固，迎山有力。第34条采煤工作面支架（支柱）初撑力达到规定要求：泵站压力≮30MPａ，乳化液浓度不低于3﹪-5﹪，液压支架初撑力不低于额定值的80﹪；缸径100mm的单体液压支柱，初撑力不低于90kN。支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角＜7°；相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2／3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（＜200mm）；工作面工程质量管理必须达到“三直一平”（“三直”是指煤壁直、溜子直、支架直，“一平”是指顶板平整，无明显台阶）。第35条严禁空顶作业。处理倒架、歪架、压架以及更换支架和拆修顶梁、支柱等大部件时，必须有安全措施。第36条坚持每小班一次对工作面及沿途的顶板情况和支护质量进行检查的制度，发现问题及时处理。若发现有顶板整体下沉、压力骤然增大，锚杆断裂、锚杆托盘崩出或锚索断裂，工字钢棚梁、棚腿弯曲变形严重、棚梁滚肩及其它异常情况时，应及时补打锚杆、锚索、架设抬棚或支设单体支柱加强支护。第37条所有支护锚杆及锚索全部进行捆绑。具体要求如下：1、捆绑铁丝规格不小于14#铁丝。2、在锚杆丝杆或锚索锁具以下，铁丝缠绕不少于2圈。3、铁丝与帮部或顶板菱形网联接网扣不少于1扣，铁丝与帮部双抗塑料网斜交，联接网扣不少于2扣。菱形网一个网扣为两个铁丝交汇点，塑料网一网扣为一个十字交叉点。4、铁丝回头自拧不少于3圈。5、必要时可在人行道侧顶帮上加挂防护网。第38条两巷内架设工字钢棚区域，应将工字钢两端分别使用双股8#铁丝与巷道顶部金属网固定在一起，以防工字钢梁掉落伤人。第39条所使用单体支柱的采掘工作面必须对单体支柱严格进行班班二次补液，确保全部达到初撑力。第40条严格控制采高，采高控制在液压支架的有效支撑范围内，并保留不少于300mm的活柱伸缩量。第41条支柱初撑力，必须达到规定要求。对于松软底板，应采取防止支架钻底措施，确保顺利移架。第42条工作面的上下安全出口，其人行道宽度均不得小于0.8m，高度不低于1.8m；出口20m范围内，要采取带帽单体支柱加强支护，支护方式在作业规程中要明确规定，必须满足通风、行人、运料等安全生产要求。第43条上下安全出口的顶板必须接实背严，严禁空顶、空帮。替棚、移端头支架时按作业规程规定执行，必须先支后回或先支后移，有专人监护，严禁单人操作。第44条采煤工作面上、下端头支护，要使用端头支架或其它有效支护形式，其使用范围、支设方法、质量要求、安全措施等，必须在规程措施中明确规定。第45条采煤工作面所有安全出口与巷道连接处20m范围内，必须超前加强支护。并根据矿压观测资料及现场实际，特殊情况下必须加大超前支护长度。支设单体柱阀方向要与巷道走向一致，同路支柱成一直线并棵棵拴防倒绳。正常支设单体支柱要垂直顶底板，倾斜巷道支设单体必须有3-5°迎山角，并支在实底上，间排距必须在作业规程中明确规定且偏差控制在+50mm以内。单体支柱规格必须适应巷道高度，当单体支柱活柱行程低于200mm时，必须用合适高度的单体支柱更换。支柱必须棵棵穿铁鞋，钻底量不应大于100mm。第46条当端头及顺槽受压力影响变形严重，致使宽度、高度达不到规定要求时，要编制措施及时进行扩帮卧底。根据现场实际情况需要改变顺槽超前支护及端头支护形式时必须提前编制专项安全技术措施。第47条随时检查单体液压支柱支护状况，及时处理歪斜、挤帮、不够行程的单体支柱。一旦出现死柱或不卸载现象，应采取卧底方法处理。处理前，首先要打好临时护身柱或替柱，拴好防倒绳，并检查顶帮安全情况，确认无问题，然后进行卧底，通过升降活柱或借助倒链将单体支柱回出。第48条掘进工作面迎头空顶、空帮距离的规定。根据省、市、集团公司、矿业公司专家建议，结合我公司实际，对掘进工作面空顶、空帮距离规定如下：放炮前空顶距离不得大于200mm，空帮距离不得大于实际排距的一倍；放炮后空顶距离不得大于实际循环进尺加200mm；空帮距离不得大于实际循环进尺加实际排距的一倍。当空顶、空帮距离超过规定时，顶板按实际排距或补打锚杆的方式进行支护，帮部按实际排距进行支护，支护工作完成前严禁继续向前掘进。第49条掘进工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度。在开始工作前及工作中，必须随时认真检查工作地点顶帮和支护情况，发现隐患时，必须及时进行处理。第50条掘进的工作面，必须使用临时支护。第51条要加强贯通巷道的支护质量、顶板动态监测及分析。对围岩破碎，顶板不好，压力较大的巷道，应缩小支架间距和最大临时控顶距，并加强临时支护。要提前排除被贯通巷道内的积水，瓦斯，提前支护台棚，防止贯通时倒棚冒顶。第52条锚喷、锚杆、锚梁、锚网、锚网梯及锚网梯加锚索等巷道支护，必须符合以下要求：1、根据审批的采区地质说明书和采区设计说明书，在对设计巷道工程附近巷道变形和破坏情况进行调查的基础上，依据巷道围岩变形和控制原理，利用矿压观测资料和围岩稳定性分类成果，运用锚杆支护理论和巷道围岩松动圈测试数据，经综合分析研究，采用工程类比法、理论计算法和实测法等方法，作出该巷道锚杆支护设计。在作业规程或施工措施中要进行支护选型及强度校核计算并叙述计算过程和支护参数选取的根据。2、锚网、锚索、锚杆杆体材料应采用作业规程规定的材料；锚杆杆体的屈服载荷符合作业规程要求，其锚杆托盘、螺母应选用配套的标准托盘、螺母，强度与杆体相匹配。3、树脂锚杆锚固剂药卷符合MT146.1-95标准，根据设计锚固力的大小，可以作端锚、半锚或全锚。4、锚喷支护时，喷射混凝土的质量及配比、速凝剂的掺入量、水灰比等，要严格按照有关设计要求执行，并在作业规程中明确规定。砂子和石子要用水洗干净。5、锚喷、锚杆支护巷道要严格按作业规程的设计断面形状施工，坚持画线点眼，实行光面爆破，拉线喷浆。锚杆位置、角度等符合作业规程规定，锚杆的间排距不超过设计的+100mm,孔深不小于锚杆体的有效长度，且不大于杆体有效长度30mm，角度应垂直煤层顶板或巷道周边，偏差不大于15°。喷体厚度超过200mm时必须再补打锚杆、挂网后喷浆。6、锚网支护巷道，两网片搭接长度不小于100mm，并按设计要求连网，网片要拉紧，并要与巷道周边岩石密贴，应将两网片搭接处压于锚杆托盘和钢筋梯之下。为便于网片搭接和连网，靠迎头的第一排锚杆可只铺网，不上钢筋梯，待下一片网铺上连好后，再上钢筋梯，并上紧托盘。7、锚杆安装应使用锚杆钻机或风煤钻一次完成，锚杆螺母的拧紧力矩不小于150N·m，使锚杆具有初锚力。锚杆托盘要紧贴岩面，有网梯时要压紧网梯不松动，锚杆尾部外露15-50mm。8、严格执行敲帮问顶制度。打钻前、挂网前，要将危岩活石及时处理掉。必须在确保安全的条件下，方可作业。9、购进的树脂药卷，必须是经过有关检测单位检验合格的产品，否则不准采购。失效的药卷严禁使用。10、每安装300根锚杆或独立工程少于300根的，至少要选一组（3根）作锚固力检测，对重要工程要适当增加检测组数。要求检测的锚固力不小于设计值的90%为合格，如检测其中一根不合格，需再抽查一组（3根）,再达不到要求，由分管公司领导分析原因，采取措施处理。施工单位负责检测，并现场记录，建档备查。11、施工现场必须至少保持有一个合格的扭矩扳手，对螺母扭矩进行检测，要求每班至少检查一组（3根）,由班组长负责检测，跟班验收员要班班抽查。12、生产技术部要定期对锚喷巷道喷射混凝土的厚度进行检测，应用钻眼法测量，凡独立工程每50～100m、大型硐室每10～25m需检查1个点，每点至少检查3个检查孔，当全部检查孔的喷层厚度75%以上符合设计规定，其它检查孔厚度不影响安全使用，且最小厚度不小于设计值的50%，该检查点为合格。如达不到要求，要采取复喷处理。喷射混凝土强度要按规定进行检测，其检测数据要存档备查。第53条采用锚杆、锚喷支护的煤巷必须进行顶板离层监测。顶板离层仪安装距离应符合本制度规定，观测记录齐全、真实；记录牌板应标注安装日期、初始读数；当根据顶板离层仪显示数据顶板离层变化较大有冒顶危险时，要及时采取架棚或其它加强顶板支护的措施。第54条临时支护要符合以下要求：新开门巷道支齐三架棚后，要采用前探梁作临时支护。前探梁可用圆形钢制作。每根前探梁的固定点不少于一个，采用吊环连接。巷道新开门时，如不具备使用前探梁的条件时，喷浆巷道采用初喷的方式进行临时支护，架棚巷道及锚网巷道采用打点柱或架棚的方式进行临时支护。4、前探梁上方用长度比巷道顶部荒宽小0.4m的木板梁（宽×厚=150×60mm）和小杆或板棚接顶，控制前探部分顶板。有条件时可将棚梁预放在前探梁上，接顶架牢。5、炮掘迎头外10m内的支架，除了撑杆（拉杆）外，还要有其他有效的防倒措施。因放炮打倒打歪的棚，必须待吹散炮烟后，从外向里，在支架和前探梁掩护下，敲帮问顶，逐架扶正，背牢架实。6、在移动、支设前探梁时，要从外向里，在支架掩护下操作，严禁空顶作业。7、巷道坡度大于25°时，要制定临时支护特殊措施。第55条砌碹巷道，要尽可能采用锚喷做临时支护。在围岩松软、压力较大或巷道支架变形严重处砌碹，可根据现场情况，采取其它临时支护措施。第56条新开门口的位置，要根据现场情况确定，应避开断层带、岩石破碎带、老巷、三叉口以及实体煤与老空的交界处。第57条架棚巷道新开门口必须使用抬棚，抬棚要同时托住开门口范围内及其两侧各不少于一架原棚梁。抬棚与棚梁、插梁间的空隙用木楔或木座要加紧、加牢，但不得重楔重座。第58条锚喷及锚杆支护巷道的开门口，要有加强支护的措施。跨度较大、压力较大的地点，如用锚索加固时要在措施中明确规定锚索的长度、数量及布置方式。第59条两巷道立体交岔净岩帽小于6m时，要制订专门加强支护的措施。第60条对巷道门子口、交岔点，加强管理，落实好维修单位，严格执行挂牌管理制度。第61条断层带顶板、两帮松软时，应根据现场情况及时调小支护锚杆间排距，并适当加密支护锚索间排距。第62条煤岩交界处施工注意事项：1、顶板煤层破碎时仅爆破掏槽眼，用风镐支刷帮的方式刷至巷道设计断面即可。2、在放炮、割煤、排矸以后，必须及时进行围岩支护工作。3、煤与岩石结合部顶板易冒处，采取超前锚杆支护，每排打φ18×1800mm（或φ20×2400mm）超前锚杆，间距300mm作为超前支护，锚杆与巷道顶板成40°～45°仰角。超前锚杆不合格或不起作用的锚杆必须重打。第63条巷道扩修、维护换棚时，必须严格执行以下规定：1、独头掘进巷道必须撤出迎头工作人员，严禁与迎头施工平行作业。2、施工前要将作业地点前后10m范围内的支架全部进行加固。3、整修换棚严禁先回后支。修复更换一架棚子，要先支设点柱或使用前探梁控制顶板。当巷道倾角较大时，还必须加支趄柱、护身柱等。在控制好顶板确保安全的情况下，才能进行换棚作业。具体控制顶板方法，要根据现场实际情况，在施工措施中明确规定。4、整棚只准一人操作，一人配合，并有专人监护，严禁在棚子两侧同时操作。每次只处理一架棚子。严禁用手拉葫芦等工具违章整棚。5、为方便支棚、整棚和处理漏顶，每个掘进头应配有2～3棵内注式单体液压支柱。井下工具房必须备有扁钎、撞楔等专用工具材料。第三节、支护质量、顶板动态监测的内容第64条采煤工作面支护质量、顶板动态监测内容。回采工作面的矿压观测研究内容主要有：支架阻力观测、顺槽超前支护范围内单体液压支柱阻力观测、顺槽超前支护范围内围岩表面位移观测、巷道围岩表面位移观测、支护质量动态监测及工作面顺槽顶板离层观测。一、工作面支架阻力观测1、利用支架压力表，观测支架前、后立柱工作阻力的变化情况，压力表每架安装一组，观测支架的初撑力、工作阻力。2、数据观测由当班验收员或跟班技术员负责，每班一次。验收员井下填支架压力记录表，经跟班副区长签字，上井后交区技术员整理，然后将原始记录及整理后的报表每月报生产部一次。具体监测记录表格形式见附表。二、超前支护范围内单体液压支柱阻力观测分别超前支护范围内每班检查所有单体支柱的工作压力并各抽查记录5个单体支柱，超前支柱以外的单体支柱每班要进行检查，对不符合规定的单体液压支柱必须进行二次供液，确保全部达到初撑力。具体监测记录表格形式见附表。四、巷道围岩表面位移观测在轨道顺槽、皮带顺槽分别每隔100m布置有顶板离层仪，分别监测顶板情况，现场设记录牌板。要求每周有跟班技术员以上管理人员观察一次并记录。顶板离层总量累计达到100mm或一日离层量达到2mm时，说明顶板离层加剧，存在冒顶危险，必须立即采取支设单体带帽点柱或架设工字钢棚等措施进行维护顶板，并迅速汇报生产部、公司总工程师。具体监测记录表格形式见附表。五、支护质量动态监测每月由生产部不定期对工作面和顺槽支护质量动态检查两次，每旬利用验收时间对工作面的技术管理及工程质量检查一次，对存在的问题，由采煤采区立即整改。监测内容要包括支架初撑力、煤壁片帮情况、梁端距、采高及端面顶板冒落情况、两顺槽单体支柱初撑力、超前支护质量等。第65条掘进工作面支护质量、顶板动态监测内容。掘进工作面的矿压观测研究内容主要有：掘进巷道素描绘制、掘进迎头围岩特征监测、锚杆拉拔力及预紧力监测、巷道变形监测、锚喷巷道喷浆质量监测、支护质量动态监测及工作面顺槽顶板离层观测。一、掘进巷道素描绘制的规定1、所有掘进采区在进行掘进施工期间均必须绘制巷道素描图。2、巷道素描图相关技术规定：（1）巷道素描图应为沿巷道掘进方位方向及巷道顶板中线的垂直剖面图，CAD制图，比例尺为1:2000，图中使用的图例、标注、标题栏等绘图标准应与公司生产用图标准一致。（2）巷道素描图中的巷道高度、巷道坡度、煤岩厚度、导线点位置应与实际一致。（3）图中需对应力集中区域、围岩破碎区域、特殊支护区域、淋水带、冲刷带等特殊区域进行标注。3、每月底将巷道素描图纸质版交由地测部核对人员签字后存档备查。4、巷道素描图应由生产技术部技术员绘制，凡出现弄虚作假、与实际不符现象的，对责任人每次处罚100元。5、巷道素描图在掘进期间由掘进采区存档备查。掘进采区更换工作地点时，巷道素描图应全部转交给交接单位。若巷道全部施工完毕，则巷道素描图转交如下：开拓、准备巷道转交至生产部；回采巷道转交至负责该工作面回采工作的采煤采区。6、地测部对巷道素描工作要不定期检查，要保证巷道素描的连续性和准确性，凡是出现弄虚作假的一律按严重“三违”处理，情节严重的由公司分析处理。二、掘进迎头围岩特征监测的方法及管理1、当掘进过程中围岩出现变化，出现地质构造或围岩破碎时，现场管理人员必须及时向地测部、生产部汇报，同时，现场采区管理人员、安监员、公司值、带班人员均有权利和义务要求现场采取相应措施加强支护；2、当天值班组长每天晚协调会前必须组织本组值带班人员审阅所有迎头的“围岩特征表”，根据特征表反映的情况向当天值班公司领导汇报并由值班公司领导审阅签字，由值班公司领导根据情况做出相应工作安排，之后值班组长在晚协调会上通知现场立即落实、执行。当天值、带班领导对当天的围岩特征表负责，凡因会审不认真，采取措施不准确、不及时，造成安全事故的，一律严肃追究相关人员的责任。3、经值、带班领导会审的围岩特征表由生产部负责收集存档。对于巷道顶板围岩异常地段的特征表，在生产现场交接时应交予现场施工单位，以便于指导下一步的顶板管理等工作。三、锚杆拉拔力及预紧力监测方式及规定利用锚杆拉拔计和力矩扳手进行：要求顶板用锚杆的拉拔力不小于7t（拉力计读数21Mpa），两帮用锚杆的拉拔力不小于5t（拉力计读数15Mpa）。用力矩扳手测锚杆预紧扭矩不小于150N·m。锚索紧固力8-10t（拉力计读数24-30Mpa），所有锚索必须使用应力碗，否则视为不合格，每棵处罚100元。检测工作由采区技术员负责组织，每300棵锚杆抽查拉拔力一次，一次抽查为顶帮各三棵锚杆，检测结果填表按月上报生产技术部。四、巷道变形监测锚梁网支护的巷道每隔50m设一巷道变形监测站，有顶板离层仪的，与其设在同一断面。在巷道两帮中央相互对应位置各打一深450mm的钻孔，钻孔内打入一顶面锯齐的木橛子，在其顶部钉一铁钉，第一个月每5天测一次，以后每旬测一次两铁钉之间的距离。编号与顶板离层仪相同，无顶板离层仪的按“巷道名称—顺序号”。第66条顶板离层仪的安装及监测一、顶板离层仪的原理：顶板离层仪是将顶板孔内多个固定装置随岩层变化的值通过测量钢丝绳反映到设在顶板表面的测读数装置上，通过顶板不同层位的位移差，判断出巷道顶板的稳定性和锚杆的支护效果。二、顶板离层仪的结构：顶板离层仪由孔内锚爪、测量钢丝、孔内盘（套管）和测读数装置四部分组成；1、孔内锚爪采用弹簧抓爪式结构，深部基点锚爪（长端）固定在稳定岩层内，浅部基点锚爪（短端）固定在锚杆端部位置；2、测量钢丝由柔软弹性小的多股细钢丝联接锚爪与测读数装置；3、测读数装置由两个带有刻度标志的塑料横管组成；4、孔内盘由塑料圆盘和塑料管组成，圆盘作用是导泄孔内水。当锚杆锚固范围内有离层时，顶板及基体向下移动，此时深部测尺（长端）及浅部测尺（短端）均可显示离层量；当锚杆锚固范围外有离层时，顶板与浅部锚爪相对位置不变，一起向下移动，离层量由深部测尺（长端）指示；当锚杆锚固范围内外都有离层时，深部及浅部均有离层量指示，总离层量由深部测尺（长端）显示。三、顶板离层仪的安装步骤1、用锚杆机Φ27mm钻头打孔；2、深部锚爪：用安装杆将深部锚爪推入孔中，直至孔底，抽出安装杆后，手拉一下钢丝绳，确认锚爪已卡住，深部锚爪应固定在顶板以上7-8m处；浅部锚爪：用安装杆将浅部锚爪推至2.3m处，抽出安装杆后用手拉一下钢丝绳，确认锚爪已固定住；3、钢丝绳应事先盘好，推入锚爪时逐圈展开，以防纠缠打结；4、对准刻度：记下浅部、深部的初始读数，用绳卡卡死，并截去多余钢丝绳。四、顶板离层仪的使用规定1、根据我公司实际，需安装顶板离层仪的巷道类型主要为掘进巷道，其它类型巷道根据实际需要由生产部另行通知。2、离层仪的领取、安装由采区技术员负责。3、巷道每隔50m安设一个顶板离层仪，巷道交岔点处需增设一个顶板离层仪。4、对测点进行编号，号码组成为“巷道名称—顺序号”，如2511掘进—1。5、浅部锚爪一定要准确定位，为此可提前在安装杆上做好标记；6、安装后，两个刻度游标均应处于自由伸缩状态，不得有任何卡阻现象；7、顶板离层仪安装必须及时，距迎头距离不得超过100m。8、在锚杆巷道施工中，如发现某处顶板有较明显变化和顶板离层值较大时，及时停止巷道掘进，对该处采取补打锚索或架棚加强支护。9、在安装后一周内要每天进行观测记录，之后需每一周观测记录一次。测读牌板与观测记录内容必须属实、一致。当长时间放假时，应在放假前一天测读一次；开工后由第一个班的跟班区长测读一次，确认顶板离层情况无异常后方可开工。第四节、支护质量、顶板动态监测管理规定第67条具体测量工作由技术员负责组织，验收员具体执行。每少一次处罚技术员、验收员各100元。观测数据由技术员汇总整理后按月报生产技术部，迟报、不汇报每次对责任人处罚100元。对不按规定安装设备和组织人员监测的责任人处罚100元/每次。第68条测压期间观测人员要明确所测数据的用途，注意所测数据的代表性、准确性和部学性。参与人员要密切配合，按观测计划规定工作，及时整理观测资料，掌握观测进度。第69条任何人不得漏检，每发现漏检一次处罚100元。伪造数据者，记“三违”一次。发现有损坏的仪器仪表必须及时汇报生产部，发现不汇报或人为损坏监测仪器的，每发现一次对责任人处罚100元并挂罚单位负责人100元。第70条观测数据必须保证真实、可靠，不得伪造数据,否则，一经发现记严重“三违”一次，造成严重后果的公司分析处理。第71条职能部室要积极配合，做好监督执行工作。由生产部、安全部负责现场监督，严格按本制度落实处罚。第72条对不按本规定要求工作的，对有关责任人及单位负责人进行处罚，因工作不力造成事故的，责任自负。第73条损坏的设施由生产部负责统计，造成的资金损失在当月生产材料费用考核中扣除并对相关责任人进行处罚。第八章附则第74条本制度自行文之日起执行，由生产技术部负责解释。第75条本制度未及方面严格按《煤矿安全规程》及《煤矿安全技术操作规程》执行，本制度与国家及行业相关规定相抵触的，从其规定。煤业支护质量检查与顶板动态监测分析制度公司生产技术部二零一七年度工程质量检查制度一、开工前质量检查1、设计文件、施工图纸必须经过认真复核(会审)。2、相关技术交底、现场交桩必须完成。3、检查实施性施工组织设计和创优规划编制情况，质量计划制定情况。4、参与施工的各级管理人员到位，操作人员经培训考核合格，特种操作人员持证上岗率达100%。5、材料、机具、劳动力的配备必须满足开工需要。6、各种原材料、半成品（配件）按照其相应质量保证措施检验合格。7、施工界区用地、拆迁及临时设施等必须完成。二、施工中质量检查1、测量放线必须复核签认无误。2、严格按照施工图纸、规范和施工技术方案组织施工。3、严格执行“三检制”，及时签认工艺流程卡，确保不合格品不转入下道工序。5、混凝土、砂浆拌制，必须按施工配合比严格计量，试验人员必须现场监督，按规定取样。6、施工现场和库房的原材料严格按规定堆码和标识。7、工序施工必须严格按照其相应质量保证措施督促检查。8、各项施工原始记录规范、齐全、签认手续完备。9、即时对已完工的分项、分部工程严格按照验收标准进行质量等级评定，相关人员签认完备。10、各级施工技术人员和质检人员要加强日常施工现场的巡检，随时掌握工程进展及质量状况，对不合格项要及时制定纠正措施，对影响质量的一些苗头及时制定预防措施，以防止、避免损失和影响的扩大。三、定期检查1、经理部每季度开展一次质量大检查，质量管理部每月25日进行一次专项质量检查。做好日常检查巡视，发现质量隐患及时制止整改并做好检查记录，原则上每周不低于3次。2、质量大检查由各级负责生产的领导主持，工程、安质、计划等部门负责人参加，检查后及时写出总结和整改措施，并上报下发。3、在工程质量上，检查实体质量、操作水平、几何尺寸、净空断面等。4、在保证手段上，查施工组织设计和创优规划的贯彻落实。5、在内业资料上，检查是否严格按照质量体系程序文件的要求和规定对资料进行建立、签认和归档。特别是技术文件资料、图纸的审核与交底，原材料凭证、试验报告、变更设计、验评资料、测量复核、工程日志等是否具有可追溯性。四、工序检查1、严格实行操作者、班组之间进行“自检”、“互检”、和专职检验员“专检”相结合的质量“三检”制度。2、“三检”制度的含义“自检”是操作者和工班长组织本班组操作人员对自己和本班组生产的产品和工序、工艺质量进行自我检验、自我把关，起到自我发现问题和纠正错误的作用。“互检”是操作者之间对加工的产品和工序、工艺质量进行相互的换位检查；上道工序班组与下道工序班组之间相互检查，达到相互监督和纠正错误的目的。“专检”是专职检验员对产品质量和工序、工艺质量进行全面检查，起到纠正错误，保证质量达标的目的。3“三检制”的检验程序(1)每一位员工、每一个班组均应对本岗、本班组的工作负责。凡申请验收的工程项目必须是经过自检且互检合格的项目。每件产品、半成品或每道工序作业完成后，操作者必须按照有关技术标准进行自检，判定合格与否。对不合格的产品或工艺质量问题，自我纠正处理，对确定不了的问题，应请工班长或技术人员帮助解决，不得将不合格产品混入合格品中。自检是“三检”制中最先进行的检验程序。(2)每道工序操作者自检结束后，由作业工班的班长组织本班组操作者采用换位互检，让操作者相互监督和纠正错误，工班长要对本班组的质量负责，并负责抽检本班组的产品或工序质量。质量互检贯穿于班组施工的全过程，以保证班组自检质量。同时下道工序的班组要对上道工序班组的施工质量进行检查并检查其是否通过专检，做到上道工序是下道工序的市场，下道工序是上道工序的用户。互检是“三检”制中第二道检验程序。(3)一道工序完成后，经过自检、互检合格后均应申请专检。专检由项目部安质部负责。对工序、半成品、成品质量的检验工作，专检通过并签认后方可移交下道工序。专检是“三检”制中最后一道，也是最关键的检验程序。4、下道工序必须对上道工序进行核查。上道工序不清，下道工序不接。已接收的工序若发现问题，应请求专检核实重检。5、凡互检不合格的，不得申请专检，专检发现不合格的，必须返工并经自检、互检合格后重新申请专检。6、经内部自检、互检、专检验收合格后，如需报请监理工程师核验的工序必须按规定程序报请监理工程师核验。工程质量检测制度1.原材料、设备进场检验制度1.1进场物资的检验和试验物资进场和入库时，由《物资检验和试验计划》中规定的具有相应资质的人员进行验证。主要是物资设备部材料员和技术部试验员共同做好材料取样送检、状态标识，避免不合格材料用于工程中。进场物资检验流程图如下图（一）所示。材料进场材料进场不需送检复查材料员外观验收不需送检复查材料员外观验收合格不合格合格不合格需送检复查需送检复查向试验员填报向试验员填报送检通知单退货退货复检复检合格材料员收集相关资料不合格合格材料员收集相关资料不合格向监理报验向监理报验复检不合格复检不合格不合格送实验室检验不合格送实验室检验合格检验报告检验报告试验员现场见证取样试验员现场见证取样报监理公司报监理公司备案进入施工进入施工现场使用物资部、工程部、监理现场工程师。监理现场工程师把检验合格的检验报告审查、备案后，最终反馈给项目部。项目部再通知此批次（炉号）的材料用于工程之中。1.2进场设备的检验所有进场的设备均在技术负责人、工程部负责人以及物资设备部设备员共同验收合格后，方可进场报监理公司报验。然后由项目经理部组织进行验收。共同验收合格后方可进行安装。安装好后，再送监理公司报验。有特殊要求的还需要报有关政府部门进行检验（如塔吊的安装等），验收合格后方可投入使用。1.3物资设备的检验、试验记录的管理2.施工过程的试验报告施工过程中的试验和工程质量验收按国家法律、法规、重庆市政府的有关规定及建设方（或监理公司）的要求、施工图以及我公司内部的《过程产品试验计划》、《过程产品质量验收计划》的要求进行。2.1过程产品试验验日志》中详细记录见证取样情况。2.2过程产品的质量验收2.2.2项目经理部依据施工工艺标准相关规范的规定组织验收。验收的内容包括质量资料的检查和主控项目、一般项目的检验两方面。①图纸会审纪要、设计更改通知单、设计变更（洽商）单等；②建筑材料、成品、半成品、建筑构配件、器具和工程设备的质量证明书及检（试）验报告；③工程测量、放线记录；④按专业质量验收规范规定的抽样检验报告；⑤隐蔽工程检查记录；⑥检验批质量验收记录表；⑦施工过程记录和施工过程检查记录；⑧分项工程质量验收记录表；⑨分部（子分部）工程质量验收记录表；⑩单位（子单位）工程质量竣工验收记录表；3.特殊材料商品砼的验收3.1检验流程材料员核对送货单，技术员核查砼材质书→试验员验收砼的外观质量→验收合格→在监理现场工程师的见证取样做试块→浇筑砼→前台开始浇筑并不定时地检测砼坍落度→砼试件强度检测→检测报告送监理公司审查、备案→资料收集、整理、归档。3.2具体操作工程项目质量总承包负责制度1、总承包单位对单位工程的全部分部（子分部）、分项工程质量向建设单位负责。2、总承包经对分包工程进行全面质量控制，分包单位应对其分包工程施工质量向总包单位负责。3、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。附件（二）单位工程质量检测制度单位工程质量检测制度一、地基承载力的检测必须专人按设计和相应的检测规程取样送检，符合要求后方能进行基础封底和基础钢筋砼施工。二、进入施工现场的各种材料必须按规范取样送检，合格后方能使用。三、混凝土强度评定：其检验批在《施工组织设计》要有明确划定；并在监理人员见证下随机取样，留置试件。四、防水工程检测：在工程中，设计施工图中有明确防水要求的，必须进行关水试验，确认无渗漏后方能进行下道工序施工。五、给水管道安装完毕后，必须按规范进行压力检测，合格后方能报验。六、排水管道安装，必须进行通水、通球试验，并作好检测记录。七、电器安装完毕后，必须经法定检测单位进行绝缘和相间电阻检测，合格后方能报验。八、防雷检测，项目部在交工前，必须组织法定检测单位进行防雷检测，合格后方能报验。附件（三）质量管理“十不准”质量管理“十不准”一、严格格按图施工，不准随意变更；二、各分部（子分部）、分项工程必须进行班前交底，不准无交底施工；三、各分项工程必须实行自检、专检，不合格不得进行下一项工程；四、主要隐蔽工程施工时，施工员必须现场监督，不准随便离开；五、不合格的材料，不准运进工地使用；六、含泥沙超标的砂子、碎石没有过筛、冲洗，不准使用；七、水泥、钢材、外加剂等材料，未经试验检测不准使用；八、严格控制自拌砼现场配合比，禁止不计量施工；九、施工时不准在绑扎好的钢筋上行走或推车；十、不准违反安全操作规程，无任何劳动保护的人员不准进入施工现场。材料检验、试验制度一、合格证的要求，凡用于施工的原料、材料、构配件和设备等物资，均需要不是出厂证明、产品合格证或质量保证书，无证不得验收使用，并立即上报有关部门处理；二、复验要求；三、构件检验员要求，混凝土构件、木构件等运到施工现场后，应逐件检查外观，并在监理现场工程师的见证下按规定进行结构性能抽检。如有问题应及时处理，必要时应邀请设计单位共同研究；四、施工试验要求；五、机电设备试验要求，对变压器、电机、避雷针、高压绝缘材料、加热器、暖卫、电气材料等，无论有无合格证明，在使用前均应进行检查和试验，否则不得敷设和安装。样板制度为在施工中更好地执行验评标准；促进工程施工质量的提高；项目经理部必须在施工中实行样板引路制。一、项目在进行装饰工程和安装工程之前，必须先按设计要求进行样板施工，经设计、监理等有关人员认定后，方能组织大面积施工。二、样板间经认定符合要求后，项目部应组织技术交底，使操作人员明确质量要求，熟悉施工工艺、技术标准。三、项目部在对装饰工程进行质量检查验收时，应以样板间为标准，达不到要求的，必须返工，直至达到标准要求。验收制度一、工序交接检查验收：对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查、验收合格后，方能进行下道工序施工。二、隐蔽工程检查验收：凡是隐蔽工程均应在专职检查合格后，再报验交监理公司等有关人员检查合格后方能进行下道工序施工。三、分项、分部工程完工验收：施工员（工长）应对完工的分项、分部（子分部）工程进行检查认可，签署验收记录后，才能进行下一分项、分部（子分部）工程的施工。四、成品保护检查验收：对已完成的分项工程应采取“护、包、盖、封”等保护方法，使已完成部位不受损坏，保证未完部位继续顺利施工，确保工程质量，保证工期。五、结构工程检查验收：在基础工程和主体结构完工后，项目经理应组织项目管理人员进行检查、验收，合格后报监理公司验收。六、竣工验收：单位工程完工后，项目部应通报公司，由项目经理组织，有公司生产技术副经理、公司质量管理部门参加的预验。合格后，报业主组织竣工验收。隐蔽工程验收制度隐蔽工程是指那些在施工过程中，上一工序的工作结果将被下道工序所掩盖。是否符合质量要求，无法再次进行检查的工程部位。一、隐检程序隐蔽工程施工完毕，经由专业施工员（工长）填写隐蔽工程检查记录表，由单位工程技术负责人组织，设计单位、建设单位、监理单位及施工单位专业工长、质量检查员（对于特殊部位，如：基础工程、首层钢筋隐蔽、转换层钢筋隐蔽、大屋面钢筋隐蔽、初步验收等）共同参加。验收后如实将检查结果填在检查意见栏中。二、隐检依据1、施工图纸、设计说明及地质勘探报告。2、图纸会审记录、设计变更通知单以及技术变更（洽商）单。3、施工及验收规范、质量检验评定标准以及有关设计规范，相关《施工组织设计》、各专题施工方案。4、材料、构件、出场合格证，材料复试报告。5、有关分项工程质量检验评定记录。三、填写要求1、依据标准表格进行填写，要求填写项目齐全、字迹工整。2、隐检记录填写及时，并能反映工程实际情况，可以作为今后使用、维护、改造、扩建的重要技术资料。3、工程名称与图纸图签中一致。4、在“隐检内容”一栏中必须将该隐检部位的施工依据填写清楚、齐全、简明。5、在隐检中一次验收未通过，应注明不合格内容，并在“复查意见”一栏中注明二次检查意见，在复查中仍出现不合格项，则按不合格品的管理办法进行处置。6、各种填写日期必须注明年、月、日。三检制度一、班组自检班组人员操作要认真、负责，并随时进行自检，每日完工后要按设计要求和质量标准，在班组内进行自检，实行质量控制，真正把好质量关。二、互检各分项施工管理人员要组织班组长进行互检，使承担同样施工项目的班组互相观摩检查，互相督促。共同提高，找出差距，以便采取措施改进。班组长也应组织本班人员互相检查，发现问题及时处理。三、交接检（专检）工长和施工队队长应组织进行有项目专职质检员参加的前后工序之间的交接检查；前道工序应本着“下道工序就是用户”的指导思想，为下道工序创造顺利的施工条件。不合格的分项，不得进行下道工序施工，本着“上不清、下不接”的原则。质量否决制度一、对不合格分项、分部（子分部）和单位工程必须进行返工，达到合格为止。二、不合格分项工程流入下道工序，要追究班组长的责任。三、不合格分部工程流入下道工序要追究施工员（工长）和项目经理责任。四、不合格工程流入社会要追究公司和项目经理的责任。五、责任人员要针对不合格品的原因采取必要的纠正和预防措施。工程质量事故报告及调查制度一、工程发生质量事故，项目部应马上向公司领导和有关部门报告，并做好事故现场抢险及保护工作。二、施工单位要马上向当地质量监督机构和建设行政主管部门报告。三、公司有关部门应会同项目部按照“三不放过”的原则，负责事故的调查及处理工作。四、对事故上报不及时或隐瞒不报的要追究有关人员的责任。工程质量等级评定、核定制度一、竣工工程首先由施工企业按国家标准、规范进行质量等级评定。二、工程质量监督站根据施工企业的自评情况进行等级核定，合格的工程发给质量等级证书。三、未经质量等级规定或核定为不合格的工程，施工企业不得交工，建设单位不得验收和使用，产权部门不予以产权登记。颁布令本公司依据GB/T19001-2021《质量管理体系基础和术语》和YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》，编制完成了《质量手册》第B/1版，现予以批准颁布实施。本《质量手册》符合公司的实际情况，是公司质量管理体系的法规性文件，是公司建立、实施和保持质量管理体系，以确保和保持质量管理体系的持续适宜性和有效性的纲领性文件和行为准则，公司全体员工必须严格遵照执行。总经理：日期：x任命书为了贯彻执行GB/T19001-2021《质量管理体系基础和术语》和YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》，加强对质量管理体系运行的领导，特任命副总经理x同志为我公司管理者代表，其职责是：1）确保质量管理体系所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持；2）定期和不定期向最高管理者报告质量管理体系的业绩（如产品质量情况、顾客反馈、质量目标的实现情况等）和任何改进的需求；3）对组织内全体员工，通过各种方式（如培训、鼓励、交流等）不断提高其对满足法规和顾客要求的质量意识。4）管理者代表还可以负责就与质量管理体系有关事宜与外部沟通和联系，如与主管部门、认证、咨询机构的沟通和联络。总经理：日期：x前言xx义齿是一家专业从事口腔义齿加工制作企业，于二零零五年筹建。公司位于x市锦江区锦华路36号三层，环境舒适，空气清新。现招聘有员工五十余人，其中大专生21人，中专生17人，员工具有多年义齿制作经验。公司秉承高质高效、至诚至信的服务宗旨，引进美国、欧洲、日本等国家先进的口腔修复制作设备和生产材料，精良的加工设备，并聘请经验丰富的高级技师和中级以上职称临床牙医作为技术指导，以雄厚的技术力量，精工细制各类定制式义齿产品。“x义齿”以市场需求为导向，科技进步为动力，雄厚实力为保障，积极吸取国内外同行业的先进经验，广泛征求用户意见，吸纳科技人才，以满足医疗器械法规及顾客要求为己任，真诚为客户服务，提供优质定制式义齿产品。本手册全面阐述了xx义齿制作的质量方针、质量目标及质量管理体系过程之间的相互作用。本手册是按GB/T19001-2021《质量管理体系基础和术语》和YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》编制的。本手册采用国家标准的内容以宋体字表述，增加的医疗器械专用要求以宋斜体字带虚线表述。本手册的附录A、B、C、D、E、F、G、H为规范性附录；本手册为二次发布：x/QM-2021《质量手册》；本手册从2021年5月15日起实施。本手册由公司办公室负责解释。目录1范围………………………52规范性引用文件…………63术语和定义………………74质量管理体系……………94.1总要求…………………94.2文件要求………………95管理职责…………………135.1管理承诺………………135.2以顾客为关注焦点……………………135.3质量方针………………135.4策划……………………145.5职责、权限与沟通……………………155.6管理评审………………176资源管理………………196.1资源提供………………196.2人力资源………………196.3基础设施………………206.4工作环境………………207产品实现…………………227.1产品实现的策划………………………227.2与顾客有关的过程……………………227.3设计和开发……………237.4采购……………………257.5生产和服务提供………………………267.6监视和测量装置的控制………………318测量、分析和改进………………………338.1总则……………………338.2监视和测量……………338.3不合格品控制…………358.4数据分析………………368.5改进……………………36附录A：程序文件清单……………………39附录B：质量目标分解图…………………40附录C：公司组织机构图…………………41附录D：公司质量管理体系结构图………42附录E：质量管理体系职责分配表………43附录F：定制式义齿生产工艺流程图……………………46附录G：质量记录清单……………………47范围1.1总则本手册规定了本公司质量体系的要求，阐明了公司质量方针、质量目标以及质量管理体系各过程之间的相互作用。1.2应用本手册适用于本公司提供的“定制式活动义齿、定制式固定义齿”产品的设计开发、生产和服务提供的控制。删减说明：“无菌医疗器械的专用要求”予以删减。“有源植入性医疗器械专用要求”应予删减。2规范性引用文件下列规范性文件中的条文通过本手册的引用而成为本手册的条文。凡是注明日期或版次的引用文件，其后的任何修改单或修订版均不适用于本手册，但提倡适用本手册的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡是不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T19000-2021《质量管理体系基础和术语》YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》YY/T0316—2021《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》3术语和定义本手册采用GB/T19001-2021给出的及以下的术语和定义。本标准表述供应链所使用的下列术语经过了更改，以反映当前使用情况：供方 组织顾客3.1忠告性通知advisorynotice在医疗器械交付后，由组织发布的通知，旨在以下方面作出补充信息和/或建议宜采取的措施。医疗器械的使用、医疗器械的改动、医疗器械返回组织，或医疗器械的销毁注：忠告性通知的发布要符合国家或地区法规。3.2顾客抱怨customercomplaint任何以书面、口头、电讯的形式宣称，已经投放市场的医疗器械在其特性、质量、耐用性、可靠性、安全性及性能等方面存在不足的行为。3.3标记书写、印刷或图示物，标贴在医疗器械上或其包装箱或包装物上，或-随附于医疗器械；有关医疗器械的标识、技术说明和使用说明的资料，但不包括货运文件。3.4医疗器械medicaldevice制造商的预期用途是为下列一个和多个特定目的用于人类的，不论单独使用或组合使用的仪器、设备、器具、用具、植入物、体外试剂或校准物、软件、材料或者其他相似或相关物品。这些目的是:--疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；--损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者补偿；--解剖或生理过程的研究、代替、调节或者支持；--支持或维持生命；--妊娠控制；-医疗器械的消毒；-通过对取自人体的样本进行体外检查的方式来提供医疗信息。其作用于人体体表或体内的主要设计作用不是用药理学、免疫学或代谢的手段获得，但可能有这些手段参与并起一定辅助作用。注:本定义由全球协调工作组制定。3.5确认validation通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。注1：“已确认”一词用于表示相应的状态。注2：确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。3.6程序procedure为进行某项活动或过程所规定的途径3.7合格（符合）conformity满足要求。3.8不合格（不符合）nonconformity

未满足要求。3.9纠正correction为消除已发现的不合格所采取的措施。注1：纠正可连同纠正措施一起实施。注2：返工或降级可作为纠正的示例。3.10报废scrap为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。注：对不合格服务的情况，是通过终止服务来避免其使用。3.11让步concession

对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。注：让步通常仅限于在商定的时间或数量内，对含有不合格特性的产品的交付。3.12纠正措施correctiveaction

为消除已发现的不合格或其他不良情况的原因所采取的措施。注1：一个不合格可以有若干个原因。注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。注3：纠正和纠正措施是有区别的。3.13预防措施preventiveaction为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。

3.14记录record

阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。注1：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。注2：通常记录不需要控制版本。3.15客观证据objectiveevidence支持事物存在或其真实性的数据。注：客观证据可通过观察、测量、试验或其他手段获得。3.16

检验inspection通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.17组织本公司建立的质量管理体系中，组织是指本公司。4质量管理体系4.1总要求公司依据GB/T19001-2021《质量管理体系基础和术语》和YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并保持其有效性.总经理对质量管理体系的建立负领导责任，明确了组织机构、职责权限，确保所需资源的提供。1公司通过质量管理体系的策划，确定了质量管理体系所需过程及其在整个组织中顺序，相互关系和作用；公司质量体系所需的总过程包括：管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进等过程。2确定了有效控制过程的准则和方法，通过对这些过程的监视和测量（适用时），并采取措施予以实施，以确保各个过程的有效运行和控制，最终实现过程策划的结果并保持其有效性；图样及数据要求加工。本公司无外包过程。4.产品的特点，在手册中与我公司产品不适用的有源植入性医疗器械和无菌医疗器械的特殊要求进行了删减。质量管理体系的实施和有效性的保持公司各部门和全体员工按照质量管理体系文件的要求，实施、控制并保持所有过程的有效性。2质管部是质量管理体系运行的归口管理部门，在管理者代表领导下，根据质量方针和质量目标的要求，组织对过程的运行进行监督和检查，获得足够的信息，并进行分析与评价，有针对性的采取措施以实现对过程有效性的控制。3公司建立了下列自我监督和完善机制：通过对过程和产品的监视和测量、顾客信息反馈、不合格品控制、数据分析及质量管理体系内部审核、管理评审和其他信息来源，定期客观地对质量管理体系的现状进行系统分析评价，发现存在的问题并采取必要措施，实现对过程策划的结果并保持质量管理体系的有效性。4.2文件要求按GB/T19001-2021《质量管理体系基础和术语》和YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》的要求及公司的实际情况及医疗器械行业特点，其质量管理体系文件分为三级建立。—部分及相关的活动的文件。a)管理文件：为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，如管理标准（各种管理制度等）、工作标准（岗位责任制、任职要求等）；b)技术性文件：技术标准（国家标准、行业标准、企业产品标准）、技术文档(如检验规程、操作规程、生产工艺文件、作业指导书等)。c)对程序文件应规定其目的、范围、职责、工作程序、方法和记录要求，对公司管理文件则不作格式规定。程序文件、管理文件均属手册的支持性文件，供公司职能部门使用。d)记录文件：各种鉴定、检验确认报告，以及与质量有关的记录、表格等。供各部门相关岗位或人员使用。质量记录的控制执行《质量记录控制程序》。临床试验、产品技术报告、风检分析、产品注册等，按照《医疗器械临床试验规定》（局令第5号）、《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》(YY/T0316—2003)、《医疗器械注册管理办法》（局令第16号）、《文件控制程序》执行。用于原材料、标记、包装材料、过程产品和成品的技术规范；b)零件明细表、产品图纸；c)作业指导书、包装、设备操作指导书、质量计划、生产/检验程序、验收准则。公司办公室负责组织公司质量手册的编制和保持，其内容应包括：公司质量管理体系的范围，包括任何删减和合理性见本手册1.2应用删减说明；b)对质量管理标准和公司质量管理体系要求的程序文件的引用；c)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。d)本公司质量管理体系使用的文件的结构：第一级文件第一级文件质量手册第二级文件第二级文件程序文件第三级文件管理性文件、产品标准、技术性文件、第三级文件作业指导书、质量记录及其他质量文件公司办公室应对质量管理体系所要求的文件予以控制。并负责《文件控制程序》的制定、修订和归口管理。以便：a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分的；b)必要时对文件进行评审、修改并再次得到批准；c)识别文件的更改和现行修订状态；d)确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e)确保文件保持清晰、易于识别和检索；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应加以适当的标识。永远保存记录（文件）的必要性和合理性；b）医疗器械上标贴的起始使用日期；c）随着时间衰退或退化的器械或部件的失效日期d）包装材料的稳定性。E）组织对支持服务的能力/愿望；f）法律忠告或责任。GB/T19001-2021《质量管理体系基础和术语》和YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》规定的质量记录。5管理职责5.1管理承诺总经理应通过以下活动,对其建立实施质量管理体系并保持其有效性的承诺提供证据：总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个员工对质量认识紧密相关；c)总经理应采取培训、宣传资料、会议等各种方式，使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足法律法规和顾客要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的认识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。5.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。这些要求包括对法律法规的要求、产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，确保满足顾客需求和期望，才能让顾客满意。公司必须满足法律法规及国家和行业标准的规定；b)顾客的期望和需求，法律、法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。5.3质量方针质量方针批准令依据GB/T19001-2021《质量管理体系基础和术语》和YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》的要求，本质量方针经公司最高管理层制定并讨论通过，现予以发布：精工细做，一丝不苟；满意服务，遵信守约。此令！总经理：x附：质量方针涵义●精工细做，一丝不苟：质量是公司赖以生存的根本，公司要经常对员工进行质量意识、职业道德意识和敬业精神的教育，以激发员工的积极性和责任感，以不放过任何一点质量缺陷为宗旨。●满意服务，遵信守约：始终以顾客为关注焦点，努力减少顾客抱怨；诚挚守信，实现对顾客的承诺。1、本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和改进的承诺。本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理评审控制程序》。2、各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。3、公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行评审以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。4、对质量方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。5.4策划质量目标批准令依据GB/T19001-2021《质量管理体系基础和术语》和YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》，本公司年度质量目标，现经本公司最高管理层讨论通过，确定本公司年度总的质量目标，现予以发布：1)产品的返工率固定控制在6%，活动3%以内；2)产品一次交检合格率达到98.5％以上；3)年度培训计划完成率达到100%；4)销售合同履约率达到98以上%。此令总经理：日期：2021年12月10日公司总经理在公司质量管理体系建立前，应组织进行建立质量管理体系的策划，质量管理体系的总体策划的结果体现在公司质量手册及相应的程序文件和和第三级文件之中。按照质量管理标准建立、改进质量体系时；b)本公司的质量方针、目标，组织机构发生重大变化时；c)本公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项时。a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，对过程加以识别，考虑允许的剪裁，并做好明确的规定和控制；b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c）对实现总体质量目标和阶段的质量目标进行定期测量、评审的方法；d)根据测量、评审结果寻找与质量目标的差距，重点应评审过程活动的改进，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性。5.5职责、权限和沟通a)公司办公室负责《公司职责和权限规定》的制定、修订和归口管理，明确组织内各部门和岗位的设置，并规定各部门和岗位的职责和权限，并在组织内进行沟通。b