企业管理手册物流部管理手册

（企业管理手册）物流部管理手册今麦郎公司制面事业部物流部管理手册目录前言第一章组织定位与职能第二章部门管理细则………………感谢阅读一、物流部日常管理规定（重新拟定）…二、物流部办公室5S管理制度…………………谢谢阅读第三章组织结构、岗位描述、考核方案……………精品文档放心下载一、物流部组织结构………………感谢阅读1、物流部组织结构图………2、外埠营运科结构图………二、物流部岗位职责描述…………精品文档放心下载1、物流部部长岗位职责……2精品文档放心下载3、运输公司经理岗位职责…………………4、营运部经理岗位职责………………5、外埠营运科长岗位职责6、总部营运组长岗位职责…………………7、信息管理组长岗位职责……感谢阅读8、信息员岗位职责……9、订单员岗位职责10、办票员岗位职责……………11、订单调度员岗位职责……感谢阅读12、货物调度员岗位职责………感谢阅读三、物流部考核方案1、物流部部长考核方案………谢谢阅读2、综合管理部经理考核方案3、运输公司经理考核方案4、营运部经理考核方案5、外埠营运科长考核方案6、总部营运组长考核方案7、信息管理组长考核方案8、物流商考核方案第四章物流业务管理规范……………精品文档放心下载一、订单管理规定…………二、自提车管理规定…………三、促销产品配发管理规定第五章物流业务标准流程…………………谢谢阅读一、订发货流程…………………感谢阅读二、订单处理流程………………感谢阅读三、司机装车流程四、增值税票办理流程……………谢谢阅读五、运费报批流程六、运价申请流程七、物流商选择标准八、招投标业务流程第六章物流业务各类表单前言首先欢迎您加盟今麦郎食品有限公司物流部！作为物流部这支团队一名成员，我们大家都要向实现为客户及精品文档放心下载物流商提供最优质服务的目标而努力。今麦郎物流部的每位员工都谢谢阅读将有自己独特的机会，在与客户以及其他部门协作中树立我们的部谢谢阅读门形象，这也使您的工作成为我们物流部最重要的工作之一。今麦感谢阅读郎物流部也将竭尽所能帮助您在工作岗位上得到发展，并为您的事感谢阅读业成功助一臂之力。这是我们的员工手册，它能指导您了解公司的政策、我们部门精品文档放心下载的相关规定与工作要求。熟悉了这些内容后，您将对公司运作及物精品文档放心下载流管理风格有一个更清楚的认识，包括您对我们的期望和我们对您感谢阅读的期望。如果您有不明白的地方，请提出自己的疑问，我们希望您谢谢阅读作为今麦郎物流部的一员而感到愉快。这支团队需要通过每位员工谢谢阅读全力以赴地工作才可以做的更大、更强，您的力量及贡献是不容忽感谢阅读视的。除了这本手册之外，您还要接受公司提供各类工作培训、业务感谢阅读学习等。此手册中规定的政策可以由物流部随时修订，由于经营环感谢阅读境在不断改变，所以这些政策也随之相应变化，不过，任何政策的感谢阅读变动都将及时通知您。最后，感谢您为物流部的发展贡献自己的力量，让我们携手努精品文档放心下载力，共同撑起物流部远航的风帆！今麦郎物流部部长：第一章组织定位与职能一、组织定位谢谢阅读配送的功能性、服务性部门。二、物流部职能1、保持物流系统运作的高效率，与营销、计划、生产等各部门紧密协同，对各生产精品文档放心下载基地、经销商、直营公司等区域提供货物配送服务。2、科学合理地进行产品的调配、运输，不断降低运营成本。谢谢阅读3、做好订单管理工作，提高订单发运的及时性和准确性。精品文档放心下载4、整合所控车辆资源，实际物流对外创收。第二章部门管理细则今麦郎食品有限公司制面事业部文件文件名称物流部日常管理规定文件编号拟定签批发文范围本部各营运组、外埠各营运科为净化工作环境，提高工作效率，特制订物流部日常管理规定如下：感谢阅读一．考勤制度：1、上班时间：上午8：00—12：00，下午（夏）14:00-18:0013:30－17:30。精品文档放心下载2、上班做到提前5分钟到岗，为工作做准备;下班推迟5分钟离开，为工作做总结。精品文档放心下载2、组员请假需由经理同意，组长请假需由部长同意。私自休息者或先休息后请假者扣除一倍日工资。感谢阅读3、上班无故迟到、早退超过半小时者，按旷工对待，旷工一天扣除三倍日工资。连续旷工三天、全年累计谢谢阅读旷工七天以上者予以辞退。450元；精品文档放心下载5感谢阅读6、打卡后外出办私事者，一经发现，扣发半日工资。7、一般每周休息一天，由营运科、组长自行安排，并报综合管理部经理同意。精品文档放心下载二．工作态度：1、对待客户、物流商或司机朋友要热情周到，说话文明。谢谢阅读2、接电话要礼貌用语，先说“您好，而后耐心听取客户要求，仔细介绍服务内容。接电话不耐心，处理感谢阅读电话要求不妥，随意搁电话者负激励20元。3、处理客户或司机的各类工作问题要及时，不得无故推脱。谢谢阅读三．工作纪律：1、上班时间不得做与工作无关的事，不得用办公电脑玩游戏、聊天、看影视、听音乐，违反规定者，第一

次负激励100元，第二次做待岗处理。精品文档放心下载2、鉴于公司网络通讯的不稳定性，已开通因特网的电脑，使用者不得利用网络从事与工作无关的事，一经

发现负激励100元。精品文档放心下载3、上班时间睡觉、私自离岗者，负激励100元，累计超过三次，予以辞退。

4、开会迟到一次负激励5元，开会期间手机响一次负激励10元。

5、工作日中午不允许喝酒，违者负激励100元/次。感谢阅读6、办公区域内卫生未打扫者或卫生脏、乱、差，每次对部门主管负激励10元。谢谢阅读接收部门签收文件编号今麦郎食品有限公司版本A/0页次2/1文件名称物流部办公室5S管理制度文件类型三级文件感谢阅读谢谢阅读个新层次，特制定制度如下。一、本制度试用范围：本制度适用于物流部本部及各外埠营运科全体员工。谢谢阅读二、整理1.感谢阅读必要的文件存档。2.谢谢阅读业大厅西北角存放，外埠分厂自行安排。3.对所辖区域的物品、设备、空间做盘点，并区分其“要”和“不要”，分类如下：感谢阅读（1）设备：电脑、打印机、文具、书籍等；（2）空间：柜架、桌椅、铁皮箱等。（3）物品：个人用品、装饰品4.依据下列常用程度和使用频率标准决定物品的“要”与“不要”。精品文档放心下载常用程度使用频率处理方法低过去一年都没有使用过的物品，而且不能再用丢弃中在过去的6个月中只使用过一次的物品一个月使用一次的物品一周使用一次的物品集中存放高每天都使用的物品保存在办公桌或随身携带每小时都要使用的物品5.“不要”物品经部门主管判定后，集中退回集团仓库或报废。精品文档放心下载三、整顿1．办公室整顿：（1）办公桌：桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。办公用品一谢谢阅读谢谢阅读线、网线、电话线有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净；谢谢阅读（2A4谢谢阅读精品文档放心下载的文件材料等），空白稿纸、不常使用的文具等。（3精品文档放心下载定期对坐套进行清洗，保持干净；（4）电脑：电脑置办公桌左前角，主机放置桌面下；（5）垃圾篓：罩塑料袋，置桌子下右前角；（6）桌洞下不得堆积杂物。（7）衣服请置挂于衣架或抽屉内，严禁随意放在办公桌椅上。精品文档放心下载修订日期核准会审初审制定制定日期年月日①②③实施日期年月日2．文件、资料管理整顿：（1感谢阅读用、常用和常不用三种，常不用的文件要尽快处置；（2谢谢阅读件等双套介质材料归档保存。对重要文件及数据必到制面事业部共享的计算机上备份；感谢阅读3．电子邮件整顿：谢谢阅读四、清扫清扫的对象主要是个人办公区域：桌面，桌洞；办公设备：电脑、传真机、复印机、打印机等等，清扫标精品文档放心下载准如下：对象清扫标准要求周期清扫时间个人区域桌面干净整洁、桌洞内无垃圾、无杂物遗落每天5分钟清扫每天上班前后5分钟办公设备主机和重点部位的正面、背面、送风口无污垢每周一次每周六下班前15分钟桌面、电脑中不能有失效文件，不可轻易看到机密文文档件；无超过保管期限的表单；无破旧的卡片、册子、每月一次月末精品文档放心下载档案、报刊等；无无用的手稿与工作无关的文件。五、清洁1．每天上班前对自己的卫生区进行清扫。2．上班时间随时保持。3．自我检查，对发现的不符合项随时整改。4．下班前整理好当天的资料、文件、票据，分类归档。5．下班后整理办公桌上的物品，放置整齐；整理好个人物品，定置存放。精品文档放心下载六、素养1．上班时间佩带上岗证，穿戴整洁的工作服，仪容整齐大方。精品文档放心下载2．言谈举止文明有礼，对人热情大方，不大声喧哗。3．工作时精神饱满，乐于助人。工作安排科学有序，时间观念强。精品文档放心下载4．不串岗、不聚众聊天。5．素养巡查：物流综合管理部每天对本部营运进行巡查，外埠由各科长自行检查。精品文档放心下载七、惩罚条例1、采取记分制，每人每月基准分100分，凡违反上述整理、整顿、清扫管理规范一次者扣5分。精品文档放心下载25分者给予警告处感谢阅读分，被扣10分者扣发当月工资20元，15分者40元，以此类推。谢谢阅读第三章组织结构、岗位描述、考核方案一、物流部组织结构1、物流部组织结构图2、外埠营运科结构图二、物流部岗位职责描述1、物流部部长岗位职责一、岗位描述精品文档放心下载订单发运率，保证集团发货工作的正常运行。二、岗位职责1、物流部管理工作计划与费用预算的制定、审批和实施工作感谢阅读2、物流系统的设计、调整，协调各部门对物流运输工作进行管理精品文档放心下载谢谢阅读2、综合管理部经理岗位职责一、岗位描述精品文档放心下载感谢阅读况进行检查。二、岗位职责1、对物流部全员进行考核、培训及薪资造发；2、对承运商的服务进行追踪与考核；3、对订单进行检查、审计并考核；4感谢阅读5、监督考核运费占比3%的管控及利润创收的实现；6、负责对保险公司进行管理，并至年底收取保险返利4万元。感谢阅读3、运输公司经理岗位职责一、岗位描述谢谢阅读充足，对无车滞留订单进行监控，根据运输行情及时对运价进行调整。感谢阅读二、岗位职责1、负责物流公司业务管理、操作规程、费用管理、费用报批等实施管控；精品文档放心下载23%精品文档放心下载业务，为公司创收到年底收取46万元费用。4、营运部经理岗位职责一、岗位描述感谢阅读各科组成品调拨及订单发运进程，减少缺品项发货，对生产计划的达成及订单批配程度，谢谢阅读保证货源的准确及充足。二、岗位职责1、对营运部发运工作的管理，营销、计划、仓储、生产部门的协调；精品文档放心下载2、保证市场订单需求的情况下运费占比控制在3%以内；精品文档放心下载3、对外埠分厂的发运工作进行管理；4、对公司所有的促销政策的执行情况进行监控、执行。5、外埠营运科长岗位职责一、岗位描述精品文档放心下载订单发运率，保证集团发货工作的正常运行。二、岗位职责1、降低运输成本，根据整体运输费用与销售额的比值，控制运输成本，使运输占比感谢阅读保持平衡。控制本部门每月整体运输费用占销售额比值不超标准。感谢阅读2、对发货过程进行监督，保证发货工作的正常运行。感谢阅读5、订单管理，保证订单的及时发运。6、总部营运组长岗位职责一、岗位描述谢谢阅读订单发运率，保证集团发货工作的正常运行。二、岗位职责1、降低运输成本，根据整体运输费用与销售额的比值，控制运输成本，使运输占比谢谢阅读保持平衡。控制本部门每月整体运输费用占销售额比值不超标准。谢谢阅读2、对发货过程进行监督，保证发货工作的正常运行。4、订单管理，保证订单的及时发运。7、信息管理组长岗位职责一、岗位描述精品文档放心下载动的配发及达成做监控、追踪。二、岗位职责1、监督各类数据的汇总及分析情况2、对订单统计报表过程进行监督，保证发货数据的准确。谢谢阅读4、掌握各分厂每日的缺货信息。5、完成各类文件的发放及内容传达、讲解。8、信息员岗位职责一、岗位描述各类数据的汇总、产品配发达成率的追踪、各类支持性数据的收集。感谢阅读二、岗位职责1、与订单有关的各类报表的统计2、各类数据的汇总及分析情况3、对订单统计报表进行汇总，保证发货数据的准确。5、收集各分厂每日的缺货信息。6、完成各类文件的发放及内容传达。9、订单员岗位职责一、岗位描述负责客户订单接收、统计，以及各类促销的配发、追踪二、岗位职责1、接听客户电话，与客户沟通订货的基础信息，解答疑惑问题感谢阅读2、审核订单要点，确定订货各项规则、指标的标准化。3、与客户进行沟通补发品项的最后确认。4、阶段性促销活动与客户的意愿沟通确定。5、按规定流程向营运员进行转单，并跟踪订单的转、发情况。感谢阅读6、检核发货后的订单合同修订情况，并依据合同修订作出缺品项记录，并作台帐登精品文档放心下载记。10、办票员岗位职责一、岗位描述精品文档放心下载办理等业务。外埠公司办票员兼负货物调度员的职责。二、岗位职责1、在装订单的签收，并按日期及转单时间进行排序存放23、审核装车品项及数量，转由财务结算4、在协议上注明随车所带物品，并与司机签订《货物运输协议》精品文档放心下载5、货物保险的办理及审核，查询客户货款余额，并发放出门证谢谢阅读6、已发订单的修订及转接78、增值税票的办理9、外埠办票员兼负货物调度员的职责11、订单调度员岗位职责一、岗位描述精品文档放心下载二、岗位职责1、各生产基地生产品项、运输价格等信息的收集2、非应发地转单的确认及违流运输的管控3、每月对各生产基地的违流运输费用及调拨费用进行汇总分析精品文档放心下载12、货物调度员岗位职责一、岗位描述谢谢阅读况，对补货及《发货通知单》的修改进行管理。二、岗位职责1、各成品库早库存的录入2、掌握各厂的产能3、生产计划变更的开单处理4、货物紧缺时，掌握发货的坐标原则5、认真审核发货通知单的各类信息6、补货及修改《发货通知单》三、物流部考核方案1、物流部部长考核方案一、订单合格率得分＝当月合格订单/当月已发订单×30二、订单完成时间订单完成时间≤24小时得3分，24-48小时得2分，48-72小时得1分，72-96小时感谢阅读不得分，>96小时得-1分。订单完成时间考核得分＝平均每张订单得分×30/3感谢阅读三、运费标准＝运费/产值为3.0%0.1%的差异对应4203×精品文档放心下载4000四、发货95％以下每低1％扣110＋感谢阅读（实际完成率－95％）×100，封顶5分五、综合评定通过关键事件及每月述职由总经理副总经理进行综合评定2、综合管理部经理考核方案一、订单合格率得分＝当月合格订单/当月已发订单×36。本项最高36分，最低15分。精品文档放心下载二、培训管理平均人均受训率不得低于90％，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止。感谢阅读三、促销完成率促销完成率考核得分＝当月促销完成率×考核分值。3、运输公司经理考核方案一、运费占比根据整体运输费用占销售额比值标准为330.1％扣精品文档放心下载2分，低于3%不奖分。二、运费准确率1000元扣1精品文档放心下载三、物流商管理感谢阅读物流商平均得分÷100×30分4、营运部经理考核方案一、订单完成时间24－48小时得348－72小时谢谢阅读得2分，72－96小时得1分，＞96小时得－1分。订单完成时间考核得分＝每张订单得感谢阅读分之和/订单张数/3×30二、促销完成率促销完成率考核得分＝当月促销完成率×考核分值。三、运费考核以前半年平均运费占比为标准，与标准持平得满分，比标准每增减0.5%，增减1.5谢谢阅读分，扣完为止。5、外埠营运科长考核方案一、订单合格率得分＝当月合格订单/当月已发订单×36。本项最高36分，最低15分。精品文档放心下载二、订单完成时间订单完成时间≤24小时得3分，24-48小时得2分，48-72小时得1分，72-96小时感谢阅读不得分，>96小时得-130/336分，谢谢阅读最低15分。三、运费运费占产值比（单独奖罚）四、综合评定通过关键事件及每月述职进行综合评定。6、总部营运组长考核方案一、订单合格率得分＝当月合格订单/当月已发订单×36。本项最高36分，最低15分。精品文档放心下载二、订单完成时间订单完成时间≤24小时得3分，24-48小时得2分，48-72小时得1分，72-96小时精品文档放心下载不得分，>96小时得-130/336分，精品文档放心下载最低15分。三、运费运费占产值比（单独奖罚）四、综合评定通过关键事件及每月述职进行综合评定。7、信息管理组长考核方案1感谢阅读2感谢阅读应的标准扣分，扣完为止。3谢谢阅读回馈率达到100％为达标，每低一个百分点扣0.25分，扣完为止。谢谢阅读4、促销进度达成率：以组为单位，对促销进度进行一天一追踪，三天一追踪。每谢谢阅读一支促销产品结束按最终完成率达800.15感谢阅读8、物流商考核方案一、车辆到位率车辆到位准时率＝按派车单要求时间到位车辆数量/派车单总需求车辆数量谢谢阅读（1）对未按派车单要求时间24小时内到位的对物流商负激励1000元/车，48小时谢谢阅读未到对物流商负激励1500元/48小时以上的每推迟24小时对物流商负激励增加精品文档放心下载500元/车。（2）对超过三天以上车辆仍未到位的由营运科、组自行联系车辆进行发运，高出运谢谢阅读费部分由物流商支付。二、车型准确率车型准确率＝按派车单要求车型到位车辆数量/派车单总需求车辆数量精品文档放心下载（1）对于实际到位车型同派车单要求车型差异在2米以上的，差异每增加1米对物精品文档放心下载流商负激励100元/车·次。（2）物流商必须使用符合食品运输的车辆，对使用违禁车辆、报废车辆、异形车辆感谢阅读的每次对物流商负激励500元。（3）使用配载其它货物的车辆时必须向营运科、组长进行申请，经营运科、组长同感谢阅读意后方可使用，若未经同意使用配载其它货物车辆装车时，每发现一次对物流商负激励感谢阅读200元/车·次。三、回单准时率回单准时率＝规定时间内交回的货运协议数量/当月总承运协议数量谢谢阅读运输车辆到达客户处卸货完毕后，要求客户《货物运输协议》签章并带回公司存档，感谢阅读次月15200元/谢谢阅读出现客户与公司因收货问题产生的经济纠纷，以此作为追索物流商责任的依据。感谢阅读四、到货准时率到货准时率＝按运输协议要求时间到位车辆次数/物流商当月总发车次数精品文档放心下载精品文档放心下载货。对到货准时率低于95％的，每低1％对物流商负责激励200无。精品文档放心下载五、运输正确率运输正确率＝无差错运输次数/物流商当月总发车次数感谢阅读行记录，运输正确率每低于1％对物流商负激励200元。谢谢阅读第四章物流业务管理规范今麦郎食品有限公司制面事业部文件文件名称订单管理规定文件编号拟定审核核准发文范围会签签批一、目的规范订单管理，提高订单的发运准确率。二、有效订单的标准1、订单须清晰填写订货产品详细名称、订货数量、订货时间及金额。精品文档放心下载230入（含30入）以下不能低于2800谢谢阅读箱，30入以上不能低于2000精品文档放心下载3、客户订货的单条码订货量不能低于20箱（开发市场不能低于10箱，不包含五连包、VIP感谢阅读4、客户订货条码须在公司的条码规划范围内。三、有效订单的管理1、营运科（组）须先将强配新产品及促销品修订到客户订单当中，并在当日将订单录入到销售系统中，未精品文档放心下载及时录入的每次给予营运科（组）长负激励50元/单•天。精品文档放心下载2、营运科、组须按客户原始订单的所有品项及数量如实录入订单，否则每次差错给予营运科（组）长负激谢谢阅读励50元/单•天。3、营运科在接到客户订单并确认货款到账后24小时内填写派车单，组织车辆发货，对未按要求填写派车单感谢阅读的每次给予营运科长、组长负激励50元/单•天。4、对超过48小时仍无车的订单负激励工厂营运科（组）长5元/单•天。感谢阅读四、无效订单的管理1、对无效订单，营运科、组长须在24小时内同营业所长或直营经理进行沟通，将无效订单变为有效订单，谢谢阅读同时每例无效订单对营业所长或直营经理负激励50元/精品文档放心下载由相关营运科长或营运组长承担。2、对客户报单后超过48小时仍无款的，按超出天数给予营业所长或直营经理负激励50元/单•天。感谢阅读五、物流合格订单的管理1、合格订单的标准：单条码发货数量都满足客户订货90%以上的为合格订单。谢谢阅读2、对因客户条码规划外、公司取消生产条码、促销强配改单的直接在原始订单上做标注，经组织发运后视精品文档放心下载为合格订单。3精品文档放心下载长负激励100元/单。六、订单缺品项补发的管理1、补发原则：执行七天内补发的原则，客户在七天内发货的进行补发。谢谢阅读2、缺品项补发的程序（1）订单修订：订单发运完毕后，再按照合格订单的标准对《今麦郎订货记录表》进行修订，对合格订单精品文档放心下载直接归档，不合格放至客户文本台帐等待补发。（2）缺品项补发：接到订单后，查看文本台账中是否有七天内的不合格订单，如有七天内的不合格订单则感谢阅读同客户沟通确认是否补发，同意补发后则将缺品项添加在订单上，并做好沟通记录。如文本台帐内有超过七天的精品文档放心下载不合格订单则同客户沟通后直接归档。凡没有记录的给予营运科长、组长负激励50元/单。谢谢阅读（3）每月1号将上月23号以后的不合格订单复印，原件留工厂进行缺品项补发，复印件同上月23日以前谢谢阅读的订单一起寄回总部，由管理中心订单审计小组对订单进行分析、审计。未按规定执行的，则对相关工厂营运科谢谢阅读负激励50元/次。七、不合格订单的考核按照《条码激励考核办法》相关条款执行。谢谢阅读九、本规定由企业管理中心订单审计小组及稽查部监督执行并不定期抽查，凡发现未执行标准的加倍考核。感谢阅读十、本规定自下发之日起执行。物流部2007年7月1日今麦郎食品有限公司制面事业部文件文件名称关于客户自提车管理规定文件编号拟定审核签批发文范围会签自我公司产品运输实施承包管理后，客户自提车一直处于无管理状态。在一些优势线路上客户找社会闲散车辆谢谢阅读低价自提，赔钱的线路上要求物流商找车，打乱了正常的物流商管理秩序，为提高物流服务水平，物流部针对自提谢谢阅读车管理做规定如下：一、自提车定义承运车辆的车主、行车证标注信息必须与公司备案的客户名称一致，承运车辆的所有权归客户所有，此类车辆感谢阅读为客户自提车辆。二、自提车申请标准1、客户自行购买或自公司提取的车辆，行车证与公司客户名称一致，车辆所有权归客户所有精品文档放心下载25%精品文档放心下载视为客户自提车，否则取消自提车资格。3、即日起不再办理非客户自有车辆运输业务。三、自提车申请程序客户向营业所提报→所长以签呈形式向营业部申请→营业部申核客户自提资质→报营销公司总经理批准→物流感谢阅读部备案留存并办理相应手续→正常发货备注：以上各环节中，除申请自提的签呈外，必须附带承运车辆的行车证及司机驾驶证复印件，否则不予以办感谢阅读理。四、自提车管理要求1、自提车必须提前24小时报订单，且必须在订单上注明车到时间及汇款情况。感谢阅读2、客户自提货物的货款，必须以存款的形式打到其在公司的银行卡上。精品文档放心下载3、在公司备案的自提客户必须与公司物流商一样，接受同等管理，以营业部为单位签定承运合同，自提有效期谢谢阅读至物流承包商合同期满时截止，之后营业所、部可做延续申请。精品文档放心下载4、自提车辆载货出厂后，运输过程中的一切损失由客户自行承担，与公司无关。谢谢阅读5、客户自提车必须做到坚持自提。在日常配送过程中，如出现客户个人车辆原因，而要求公司安排车辆时，公感谢阅读司按市场运输价格安排车辆，产生的运费差额部分由客户承担，客户拒绝承担时，将从其货款或经销商押金中扣除感谢阅读支付。6精品文档放心下载特殊情况由营运科与客户协商处理。7、自提车到厂后必须遵守厂纪厂规，服从公司安排，违者一律按公司相关规定处理。感谢阅读物流部2007年7月14日接收部门签收：今麦郎食品有限公司制面事业部文件文件名称促销品及广宣品的配发管理规定文件编号拟定审核签批发文范围会签为保证促销产品及广促品能在第一时间配发到位，使促销活动能够及时执行，强化促销管理。现谢谢阅读对促销品及广促品配发过程出现的问题规定如下：一、调拨不及时1、对因总部有库存调拨不及时造成广促品及促销品不能按时配发的每次对相关责任人罚款50元。精品文档放心下载2、处罚后第二次仍未及时调拨的对责任人加倍进行处罚。谢谢阅读二、配发不及时20元。感谢阅读三、错误配发1、超额配发：广促品或促销产品必须严格按市场部下达的配发量进行配发，对超额配发的对营运科（组）长罚谢谢阅读款10元/次，对当事人罚款20元/次。2、无计划量配发：对无计划量配发的每次对营运科（组）长罚款10元/次，对当事人罚款20元/次。感谢阅读3、未足额配发：（1）广促品必须一次性配发完毕不得分次配发，否则对营运科（组）长罚款20元/次。感谢阅读（2）促销产品配发量小于客户订货量的1/41/4感谢阅读每户每次对营运科（组）长罚款20元/次。四、错误配发的处理方法1、广促品：（1）对价值较高或紧缺的广促品要求营运科（组）必须追回，产品运费由相关责任人承担，对无法追回的责任精品文档放心下载人自行购买。（2）由责任人同经销商联系购买，经销商同意购买后按广促品销售进行冲帐。谢谢阅读（3）对经销商不同意购买的，在同营业所或分公司联系追加广促品配发量，经市场部审批后方可结束。精品文档放心下载（4）对未市场部未审批的在同营业所或分公司协调将超额配发的广促品调整配发区域。谢谢阅读2、促销产品：（1）由责任人同经销商联系按普通产品购买，经销商同意后将促销产品按普通产品销售冲客户帐。精品文档放心下载（2感谢阅读五、由于促销产品生产原因或广促品的采购原因造成不能调拨或配发的不做处罚。谢谢阅读六、由物流综合管理部每周对各营运科（组）广促品及促销产品的配发情况进行检查，并按以上标准进行处罚。感谢阅读物流部2007年7月14日接收部门签收：第五章物流业务标准流程今麦郎食品有限公司文件编号0605-03-01版本A/0页次5/1文件名称营运科（组）订发货流程文件类型三级文件谢谢阅读1.目的规范订单处理程序，保证订单能及时、准确的发出。2.范围适用与各营运部各营运科、组。3.接收订单3.1接收客户传真订单3.1.1电话铃声响起3“”精品文档放心下载键，接收客户传真订单。3.1.2讲话要用普通话，同时要语气和蔼、诚恳，吐字要清晰。谢谢阅读3.1.3精品文档放心下载3.1.4接收客户订单后要对订单内容的填写情况及传真效果进行检查，如出现填写不清或传真模糊的应通谢谢阅读知客户重新填写并传真。3.2接收客户原始订单3.2.1客户直接或委托司机将原始订单交相应最佳提货地营运科。受委托的司机必须要有客户的原始委托感谢阅读代转订单证明，否则营运科将按无效订单处理。3.2.2同1.1.33.2.3对订单内容的填写情况进行检查，如出现填写不清应通知客户重新填写并传报。谢谢阅读4.货款处理4.1货款上财务账4.1.1同经销商确认打款方式及金额进行取款4.1.1.1谢谢阅读货款卡管理处，由专人将经销商货款以POS形式取出，并打印《POS谢谢阅读4.1.1.2确认经销商已将货款通过银行电汇方式打至订单所在地后，致电详细询问其打款时间及金额，由精品文档放心下载公司财务及时从银行取回汇款单入账后，出据汇款证明条，由营运组人员领取汇款证明条，准备上账。感谢阅读4.2.1货款入账4.2.1.1POS谢谢阅读写完毕后连同《POS单》或《汇款证明条》交于财务出纳进行入账。谢谢阅读修订日期核准会审初审制定制定日期①②③实施日期2006年1月15日今麦郎食品有限公司文件编号0605-03-01版本A/0页次5/2文件名称营运科（组）订发货流程文件类型三级文件谢谢阅读4.2.1.2入账完毕后将《货款结算凭证》第三联取回，妥善保存以备日后查阅。4.2发货工厂的货款转结。谢谢阅读4.2.1转出：认经销商货款未打至订单所在地后，接到订单后通知货款所在营运组在第一时间内将其货款谢谢阅读谢谢阅读4.2.2转入：订单所在营运组人员接到传真后，将传真件复印后，一份留存，其余交至出纳财务对号入账。精品文档放心下载《转款明细单》原件应妥善保存，以备查阅。5.订单编号5.1查看客户应收账款明细，落实客户账上余额，根据订单上的汇款信息查询客户汇款，保证客户货款在精品文档放心下载第一时间内上账。货款能够满足订单的订货金额的为有效订单。谢谢阅读5.2谢谢阅读6.修订订单6.1取出客户文本台账，查看客户是否为分品项销售客户，订单中的品项是否超出规定销售品项，超出规精品文档放心下载定销售品项的订单一律视为无效订单，予以作废处理。6.2谢谢阅读订单上，并将修改后的订单内容通知客户。促销产品的配发标准：每个单品的配发量每次不低于500件，500谢谢阅读件以上可根据客户的发货规律频次分批配完。6.3查看客户文本台账中是否有不合格订单，不合格订单中的缺品项本次订单中客户是否已经主动补发，谢谢阅读如未补发则通知客户是否补发，如客户同意则为客户添加在订单上，并做好沟通记录。谢谢阅读6.4将订单信息填写到《流水账》中，填写内容包括订单编号、订货件数等。感谢阅读7.确定发运地7.1营运科根据订单所订品项及订货量，再结合分厂产能，按照违流管控方案确定订单是否留当地发运。感谢阅读7.2谢谢阅读精品文档放心下载7.3当地分厂不能满足的订单的需转至其它发货分厂进行违流发运。感谢阅读7.3.1谢谢阅读7.3.2将汇总好的《违流发运记录表》转由本厂计划员核实转发原因并签字确认。精品文档放心下载7.3.3谢谢阅读7.3.4将转发订单以电子版格式通过腾讯通或邮件形式及《违流发运记录表》以传真形式发谢谢阅读今麦郎食品有限公司文件编号0605-03-01版本A/0页次5/3文件名称营运科（组）订发货流程文件类型三级文件精品文档放心下载至总部调度科，并确认是否收到。7.3.5调度科根据所转订单的需求品项及其他分厂的生产品项，确认此订单的次佳发运地。精品文档放心下载7.3.6谢谢阅读7.3.7订单转出营运组接到转发订单的最终发运地信息后，须将客户货款及时转到此发运地，以便组织发感谢阅读货。7.3.8感谢阅读8.组织运力8.1运输承包区域8.1.1感谢阅读后调度车辆。8.1.2物流商将《车辆响应单》交营运组，营运组将承运车辆到位时间登记在《发货台账》上。精品文档放心下载8.2非承包区域的车辆由营运组负责组织安排。8.3客户自提区域的承运车辆由客户自行安排。9.车辆安检9.1除承包车辆、联保车及有客户担保书原件的客户自提车外，其他车辆都为配货车辆，需由平安保险公谢谢阅读司确认承运资格。9.2符合平安保险公司要求的配货车辆，向保险公司交纳相应保险金后，承运司机将保险金收据出示给承感谢阅读运科开票员，开票员确认车辆的承运资格，在《发货台账》上登记车到时间。感谢阅读10.货物调度10.1感谢阅读车号填写在《订货记录表》上；东北四分厂直接承运车号填写在《提货通知单》及《订货记录表》上即可。谢谢阅读10.2感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载11.引车入厂11.1谢谢阅读货记录表》的左上角标注“增值税票”字样。11.2谢谢阅读用印章进行登记。今麦郎食品有限公司文件编号0605-03-01版本A/0页次5/4文件名称营运科（组）订发货流程文件类型三级文件谢谢阅读11.3精品文档放心下载营运部经理签字或盖章确认，在《发货台帐》上登记后方可使用；外埠营运科可直接在《发货台帐》上登记即谢谢阅读可。11.4感谢阅读“调度中心专用章，方可到调度开票处更改车号。11.5所有的手续办理完毕后，由开票员指导车辆如何进厂，如何装车，作好进厂装货的指导工作。谢谢阅读11.6精品文档放心下载产品。12.货物变更12.1谢谢阅读后，与客户沟通进行货物调整，并将沟通记录（沟通时间、沟通人、接话人、沟通内容及沟通结果）填写在客谢谢阅读户原始订单上。12.2感谢阅读晚22时前对未装品种进行登记备案，次日再装。13.财务结算13.1谢谢阅读员，发运员逐一回收、核对，并在《发货台账》上作必要标记。谢谢阅读13.2感谢阅读出库单与《订货记录表》的出库数量不一致，要立即通知库管进行核对；如出库数量小于《发货通知单》上数谢谢阅读量，须进行销货处理。13.3谢谢阅读谢谢阅读13.4200箱产品赠1精品文档放心下载据纸箱。将纸箱票据交司机，一联交保管留存，另一联作为出门的凭据。感谢阅读14.签订协议14.1感谢阅读收货地址、运费、收货人、收货人电话及运价单上的运价、品种规格、数量、体积、运费金额、运费合计、随感谢阅读车物品等十六项内容，双方认可后，发运员在甲方代表处签字、盖章，并要求承运司机在乙方签字处签字、按谢谢阅读指印，填写协议签订日期后，货运协议正式签订完毕。今麦郎食品有限公司文件编号0605-03-01版本A/0页次5/5文件名称营运科（组）订发货流程文件类型三级文件感谢阅读14.2本协议一式三份：一份留存营运科，一份作为承运人领取运费的凭证，另一份交保险公司办理保险。精品文档放心下载14.3承运人持货运协议，根据本车货值在保险公司办理保险。精品文档放心下载15.发放出厂通行卡15.1发运员或值班人员收取承运司机的保险收据，将结算发票客户联交于司机发放出厂通行卡。感谢阅读15.2客户无应收货款的承运车辆，将结算发票客户联交于司机后发放出厂通行卡。感谢阅读16、文本台账维护16.1感谢阅读写的电子违流《订货记录表》中，于每日下午4时报最佳发运地营运科客户管理员（总部报调度科由调度科于精品文档放心下载16.2感谢阅读则将文本台账中的不合格订单拿出存档。16.3谢谢阅读户文本台账中待下次补发合格或客户主动取消后方可存档。精品文档放心下载16.4将实发的促销数量用钢笔或圆珠笔回填在文本台账的《促销明细表》中。精品文档放心下载16.5将订单完成情况填写在《流水账》中，并于次日上午10时报信息科。谢谢阅读二、订单处理流程图：三、司机装车流程图：社会办理人保或平安车辆货险客户自提车凭客户担保书相关营运科（组）审核车辆资质及手续，并办理车辆登系统中录入车号、调度开单，打印装车卡司机领取《发货通知单》及根据货物厂别承运商承运商出示车辆车辆行车证到相关营各仓库保管根感谢阅读如客户出现欠款，承运商担通知单》及装车卡信息，检查车辆卫生。营运科（组）核实客户无欠款后，并发放出门证。司机开车载货出核对《装车卡》与《出库单》无误后，交予财司机装车完毕、核实装车数量及出库单后，携带库单》至相应营车卡》回相应营运科（组）办理补、调货手续四、增值税票办理流程：1谢谢阅读户资料,包括：单位全称、税号、地址、电话、开户行及账号七项。商超等长期办理增值精品文档放心下载税票的客户，将客户资料一次报财务备案即可。2客户在每次装车前，开票员在装车卡左上角注明“开增值税票，结算时财务处根精品文档放心下载据此信息开据出库单。3打开账套中“客户销售明细，用本车货物各单品的实收货款除以数量，计算各单感谢阅读精品文档放心下载4感谢阅读感谢阅读作登记。5感谢阅读精品文档放心下载6、每月25日－下月5日常无增值税票，办理税票时应尽量错开。谢谢阅读五、运费报批流程图：汇总数据六、运价申请流程图：新开（增加）区域确认感谢阅读转发区域的订单，确认本部门的新增发货区域↓第二步：确认区域后，根据已有的区域