电焊钢管质量手册

. . . .手 册 目 录章序 题目 页码手册目录10.1质量手册颁布令20.2管理者代表任命书30.3公司简介40.4手册管理50.5质量方针和质量目标发布令71目的围92引用标准、定义、术语103质量管理体系组织结构图113职责分配表124质量管理体系135管理职责226资源管理287产品实现308测量分析和改进39.. .. ... . . .第0.1章 质量手册颁布令为了使公司提供的产品满足顾客和适用的法律法规要求，公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准，建立质量管理体系，编制了《质量手册》。该手册规定公司质量管理体系的组织结构、职责，并对管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进的各个过程进行控制与持续改进。现予以批准发布，并于 2007年2月7日施。公司所有部门和全体员工，必须遵照执行手册中的各项规定，为有效实施和持续改进质量管理体系，增强顾客满意而努力工作。此令总经理：2007 年02月05日.. .. ... . . .第0.2章 管理者代表任命书为了贯彻GB/T19001-2000idtISO9001:2000 标准，加强对质量管理体系实施的领导，特任命 先生为公司管理者代表。作为管理者代表，其职责是：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进需求。确保在整个组织提高满足顾客要求的意识。就质量管理体系有关事宜与外部的联络。总经理：2007年02月01日.. .. ... . . .第0.3 章 公司 简介.. .. ... . . .第0.4 章 手册管理管理容1、手册由管理者代表按《文件控制程序》有关要求组织编制。2、手册编制定成后，由管理者代表审核 ,总经理批准后发布实施。3、手册发放与保管3.1手册发布后，由办公室负责保管。办公室根据公司部工作和外部需要确定发放的围和数量，并经管理者代表批准。3.2 公司部质量手册和提交认证机构所使用的手册，按“受控”版本管理，并在封面加盖“受控”印章，其余非受控制文件的更改不予通知。3.3 管理者代表对“受控”版本手册要建立发放台帐，统一编号登记，并履行签收手续。4、手册的更改4.1手册更改、换版由管理者代表组织实施，版本号以英文字母A,B,C⋯⋯为序，修改次数以阿拉伯数字 0,1,2,3⋯⋯为序。4.2手册的更改、换版按《文件控制程序》的规定办理审批手续，并由管理者代表保存更改、记录。4.3 导致手册变更的主要因素：公司的质量方针、目标变动；公司的组织机构有较大变动；质量管理要求有较大变动；质量管理体系审核及管理评审提出改进要求；手册采用的标准或法规修改；.. .. ... . . .其他原因。、各岗位对手册的管理5.1 手册是公司管理的法规，质量管理体系的纲领性文件，所有持有者要妥善保管，不得私自外借，更不得擅自更改。5.2 各岗位要将手册的执行情况和更改意见及时向管理者代表反馈。以使在必要时，由管理者代表组织对手册进行评审，并再次得到批准。5.3本手册涉及的记录汇总详见 《记录清单》。.. .. ... . . .第0.5章 质量方针和质量目标发布令质量方针坚持“科技、质量、效益”的治厂方针，保持“严、实、细、精”的工作作风，贯彻“持续改进、开拓进取、不断创新”的发展理念，向顾客奉献优质的产品和满意的服务。质量目标1、质量管理体系通过认证审核， 取得质量管理体系认证证书， 并保持质量管理体系持续符合 GB/T19001－2000idtISO9001：2000标准的要求。2、产品出厂正品率 ≥94%；3、持续满足顾客要求，用户满意度达到 96%以上，并每年递增 2%。总经理：.. .. ... . . .2007年2月5日部门质量目标车 间： 工艺执行准确率 100%；产品库存质量损失为 0。检验：产品检验及时率100%；产品检验准确率99%；设备维修：设备使用完好率100%；办公室：培训计划完成率100%；文件发放、更改及时准确率100%。销售部：顾客满意率≥96%顾客意见处理率≥98%；采购部：采购产品批量合格率100%；物资供应及时率 100%；总经理：2007年2月5日.. .. ... . . .第1章 目的 围1、目的本手册依据GB/TI9001-2000idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》，规定了公司质量管理体系要求，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品，并通过体系的有效实施，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。、适用围本手册规定的质量管理体系要求适用于 公司焊接钢管加工服务全过程的质量控制。3、删减说明本手册按ISO9001:2000标准要求执行。本公司是按国家标准加工服务的企业，在提供钢管加工和服务过程中，不存在新产品的设计开发，故删减标准7.3条款，同时本企业不存在顾客财产形式，故删减 条款顾客财产。此删减不影响我公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。.. .. ... . . .第2章 引用标准、定义、术语1、引用标准本手册中引用的标准条文均为有效，但所有标准都有更新的可能，所以在引用下列标准时，应使用标准的最新版本。GB/T19000-2000 质量管理体系基础和术语（ idtISO9000:2000 ）GB/T19001-2000 质量管理体系要求（idtISO9001:2000 ）Q/12JH4702-2006 结构用碳钢电焊钢管有关法律法规、企业、行业标准2、定义、术语.本手册采用 GB/T19001—2000质量管理体系基础和术语、管理体系规及使用指南中的术语和本行业标准及规中的术语和定义。.. .. ... . . .第3章 质量管理体系组织机构图总经理管理者代表办生销采公产售购室部部部车检设备间验维修.. .. ... . . .职责分配表部门总管办理生销采公车经者产售购标准条款室间代部部部理表4.1总要求▲▲△△△△△4.2.3文件控制▲△△△△4.2.4记录控制▲△△△△5.1管理承诺▲5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△5.4.1质量目标▲△▲△△△△5.4.2质量管理体系策划△▲△5.5.1职责和权限▲△△△△△△5.5.3部沟通▲△△△△△△5.6管理评审▲△△6.1资源提供▲6.2人力资源▲6.3基础设施▲6.4工作环境▲7.1产品实现的策划▲7.2与顾客有关过程△△▲7.4.1采购过程△▲7.4.2采购信息△▲7.4.3采购产品的验证▲7.5.1生产和服务提供控▲△7.5.2生产和服务提供的确认▲7.5.3标识和可追溯性▲△△7.5.4顾客财产7.5.5产品防护△△▲7.6监视和测量装置的控制▲8.1测量、分析、改进▲△△△△△8.2.1顾客满意▲8.2.2部审核▲△8.2.3过程的监视和测量▲△△△△8.2.4产品的监视和测量▲8.3不合格品控制▲△△△8.4数据分析▲△△△.. .. ... . . .8.5.1持续改进△▲△△△△△8.5.2纠正措施▲△△△▲△8.5.3预防措施▲△△△▲△注：▲主要实施△协助实施第4章 质量管理体系4.1质量管理体系总体要求公司按照ISO9001标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实践，并予以持续改进，为此必须做到下述要求：公司对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相应的程序文件，这些过程既是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也包括具体的质量活动的小过程，如管理评审过程、人员培训过程，顾客要求的评审过程、采购控制过程等；明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，建立识别、确定、监视、测量分析对过程进行管理；对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，以实现公司的质量方针和质量目标；确定为保证过程的有效运行和控制所要的准则和方法，并确定可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对过程的监视；对过程进行监视、测量和分析及采取纠正、预防措施，以实现所策划的结果，并进行持续改进；本公司产品实现过程中影响产品质量的外包过程有：监视和测量装置的检定、产品的理化试验。上述过程分别按监视和测量装置控制和产品的监视和测量进行控制。.. .. ... . . .4.2文件要求 公司质量管理体系文件分为两个层次：1）质量手册（包含质量方针和目标和程序文件） ；2）其他文件；质量手册（含质量方针和质量目标），是公司质量管理体系实施的纲领性文件。程序文件是手册直接涉及到的相关岗位质量活动的文件。其他文件，包括质量管理规定制度、技术标准、操作规程、作业指导书、记录等，是现场或岗位工作所用的文件。 质量手册管理者代表负责组织编制质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后予以发布实施，质量手册的容包括：公司质量方针和质量目标；公司质量管理体系组织结构图和职责规定；质量管理体系的围，对照ISO9001标准的删减说明；对程序文件的直接引用；对质量管理体系过程及其相互关系、作用的描述；有关手册评审、修改和控制的规定。.. .. ... . . . 文件控制程序1、目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所适用文件为有效的版本。2、围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2由管理者代表组织编写质量手册（含程序文件） 。3.3管理者代表负责审核质量手册以及对其他文件的批准。3.4各岗位负责相关文件的编制、使用和保管。3.5生产厂长负责对现有技术文件的定期评审。4、程序4.1文件分类及保管质量手册由办公室负责备案保存。公司第二层质量管理体系文件分为两类：管理性文件：作为各部门运行质量管理体系的管理文件，包括公司的各项管理制度、岗位责任制和任职要求及岗位的记录文件等。由相关岗位按其职责自行保存并报办公室备案存档。.. .. ... . . .技术性文档：技术指标（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规等）；包括对特定产品、项目或合同编制质量计划文件或其他标准、规等，由生产部使用并保存。文件的组成应适合于其特有的活动方式。 公司级管理性文件。如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。 公司级技术性文档，如各种技术质量标准、规等，部分外来的技术性文件，由办公室保存。4.2文件的编号质量管理体系文件的编号质量手册（含程序文件）JY/SC--XXXX发布年号质量手册代号公司代号记录JY/JL-- （XXX）-XX记录顺序号ISO9001:2000 条款号记录代号公司代号）其他文件编号方式为：公司代号/文件类别代号-年号-序号；如2007年的第一个管理文件：JY/GL-2007-01；2006年的第一个技术文件：.. .. ... . . .JY/JS-2007-01。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：质量手册由管理则代表负责组织编写，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放；各岗位质量文件由各岗位编写、汇总，由部门经理负责审核，报管理者批准，并报办公室存档一份备查。应确保文件使用的各场所应得到相关文件的有效版本，文件的收发要填写《文件发放/回收登记表》。4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各岗位按规定执行。受控文件必须在该文件封面左上角加盖“受控”状态的印章，并注明分发号。其他的质量文件均为非受控文件。4.5 文件的更改质量手册由管理者代表组织更改填写《文件更改记录》，经管理者代表审核，报总经理批准。办公室保存文件更改容的记录。版本的改变按A,B,C,⋯⋯为序，修改次数按 0,1,2,3⋯⋯为序进行；其他文件的更改由各相应主管人员填写《文件更改记录》，应指定相关人员进行审核、更改、发放、处理。如果指定其他岗位审批时，该岗位应获得审批所需依据的有关背景资料；所有被更改的原作废或失效的文件必须由相应主管人员处理，并填写《文件销毁登记表》，以确保有效文件的唯一性。.. .. ... . . .4.6 文件的领用文件发放和使用岗位应填写《文件发放/回收登记表》以便对文件实施有效管理；因破损而重新领用的新文件，发布号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的发布号，并注明已丢失的文件的发布号失效；办公室作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废和销毁 文件的保存a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、 通风、安全的场所；各岗位文件由本岗位保管，办公室对各岗位文件保管情况进行检查；对受控文件办公室应及时填写《受控文件清单》，并将清单的容在公司部进行沟通。如容有变化，应通知相关人员。任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。 文件的作废和销毁a) 所有失效和作废文件由办公室及时从所有发放或使用场所撤出， 确保防止作废文件的非预期使用；为某种原因需保留的任何作废文件，都应进行适当的标识；对要销毁的作废文件，由相关岗位填写《文件销毁登记表》经管理者代表批准后，由相关人员销毁。 文件的借阅借阅与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅记录》 ，由办公室审.. .. ... . . .批后方可借阅。4.8 外来文件的控制 外来文件由生产厂长识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 生产厂长负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，分发到相关岗位使用，并且把旧标准收回，履行签收手续。 各岗位要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件信息报办公室，由办公室填入岗位《受控文件清单》备案。4.9 每年由办公室组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，必要及时予以更正。4.10对承载媒体不是纸文件的控制， 也应参照上述规定执行。目前我公司使用的文件均为书面文件。4.11作为记录的文件应执行《记录控制程序》 。5、相关文件-《记录控制程序》6、相关记录6.1JY/JL-4.2.3-01《受控文件清单》6.2JY/JL-4.2.3-02《文件发放/回收登记表》6.3JY/JL-4.2.3-03《文件更改记录》6.4JY/JL-4.2.3-04《文件借阅记录》6.5JY/JL-4.2.3-05《文件销毁登记表》.. .. ... . . .记录控制程序1、目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2、围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3、职责3.1办公室负责监督、管理各岗位的质量记录。3.2各岗位负责收集、整理、保管本岗位的记录。3.3办公室负责保管超过一年的质量记录。4、程序4.1各岗位负责收集、整理、保存本岗位的记录4.2记录的标识编号：按《文件控制程序》执行4.3记录的填写 记录填写要及时、真实、容完整、字迹清晰、不得任意涂改，如因某种原因有不能填写的项目，将该项目用单杠划去，各相关栏目负责人签名，不允许空白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方填写上更改后的数据，加盖或者写上更改人的印章或签上和日期。4.4记录的保存、保护.. .. ... . . . 各岗位必须把所有的记录分类， 依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁、字迹清晰。各岗位按规定的期限保存记录，质量管理体系的记录保存期限不少于三年。对于已保存一年以上的记录由办公室负责统一保存。办公室编制《记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存日期、保存岗位等容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。办公室要检查各部门记录的使用、管理情况。4.5记录发放、借阅各岗位保管的记录应便于检索，需借阅者要经过办公室批准并填写《文件借阅记录》，由记录管理岗位保存。4.6记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室填写《文件销毁登记表》，报管理者代表批准后实施销毁。4.7记录格式 各岗位的记录格式，由办公室一编制。4.8相关记录 《记录清单》.. .. ... . . .第5章 管理职责5.1管理承诺总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系。并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a)不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议传达等方 式，向公司全体员工及时传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；制定公司质量方针和质量目标；确定组织结构；为体系的建立、实施和改进提供必要的资源。包括人、财、物、技术、信息等；主持管理评审，使管理承诺得到落实。5.2以顾客为关注焦点总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则。以实现顾客满意为最终目标，责成销售经理通过市场调研、信息发放、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的要求和愿望，再由公司转化为具体的要求，包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求。并在公司部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足，并争取超越顾客期望。5.3质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对顾客需求和公司的实际，制定公司质量方针和质量目标，并传达到全体员工，以确保质量方针：与公司的宗旨相一致、适应性；适合公司的生产性质和规模；对满足顾客要求的持续改进质量管理体系的有效性做出承诺；为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；.. .. ... . . .在制定特别是实施过程中，与各部门及管理、执行、验证等层次的人员充分沟通，达到上下理解一致。对质量方针的沟通可通过总经理的传达和部沟通等过程实现，通过培训实现理解；在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1总经理制定并发布公司质量目标，并规定办公室每年将公司质量目标分解到相关岗位，使进行的相关活动能受到控制。 质量目标要建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架展开，质量目标要适当高于现状，要具体、可测量，要体现分阶段实现的原则，经努力方可实现，经分解后在作业层次上的质量目标能保证公司质量目标的实现。 质量目标的容可涉及产品的具体特征， 及满足产品要求的所需资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。 质量管理体系策划管理者代表必须对质量管理体系进行策划，以实现公司的质量目标：确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对质量管理体系要求所进行的删减及理由；确定为实现质量目标要求建立的过程中需要投入的资源；不断提高质量管理体系的有效性和效率，定期评审质量方针、目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持体系的持续改进；对公司的组织机构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时进行适当调整、更改并采取有效措施，保持体系的完整性。5.5职责、权限和沟通职责和权限 总经理负责领导公司建立、实施和保持并持续改进质量管理体系，并批准质.. .. ... . . .量手册；负责向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定公司质量方针；确保公司质量目标的制定，并在相关岗位和层次上得到分解；负责进行管理评审；确保体系运行所需资源的获得；对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求；确保在组织建立适当的沟通过程，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通；任命管理者代表。 办公室主任负责公司的人力资源管理和文档管理；负责制定公司各岗位人员的任职要求；负责制定公司的年度培训计划并组织培训；负责建立公司文件档案和文件管理以及会议记录；负责制定管理评审计划和编制管理评审报告；负责公司各层次质量目标的分解和考核；负责公司的勤管理。 生产厂长负责生产过程的组织、控制，生产计划的安排；负责对生产效率和产品质量的数据分析；负责对本部门管理人员工作业绩的考核；负责组织分析公司产品的质量动态；负责质量计划的编制和生产过程的技术指导；负责编制生产工艺和作业指导书；负责生产管理和特殊过程能力的确认；负责生产过程和管理过程的监视和测量；负责纠正措施和预防措施的组织实施。.. .. ... . . . 销售部经理负责组织公司产品销售和销售合同的评审；负责组织顾客满意度调查和顾客满意度分析工作；负责与顾客沟通及时解决顾客的当前不满意；负责组织市场调研，搜集顾客的意见和愿望，负责产品信息的发放；负责组织合同评审和协调与顾客的关系，不断增强顾客满意度；确定获取和调查顾客满意的方法，如问卷调查、市场调研、与顾客直接沟通等； 采购部经理负责组织对供方的选择和评价、编制采购计划，并实施采购；负责制定原材料的采购计划及实施采购工作； 检验员负责原材料、过程产品和最终产品的检验放行；负责工序产品的质量监督；负责不合格品的鉴定和产品的检验。负责公司不合格品标识和可追溯性管理；负责计量器具的管理负责制定计量器具校准计划和计量器具台帐； 车间主管负责生产的组织工作和生产设备的管理工作；负责生产人员和生产现场的管理工作；负责本工段工艺纪律和制度执行情况的检查工作；负责向生产厂长报告生产进度情况； 设备管理员负责本公司设备检修计划的编制，组织设备的检修和维修；负责监督生产班组设备的使用和保养情况；协助车间做好安全生产工作。 库管员.. .. ... . . .负责物料的防护，出库入库登记；负责原材料数量的验收，原材料发放的记录；负责成品库、原材料库的管理；负责仓库防潮、防盗等设施的维护，负责产品的维护，防止产品损坏；负责向会计报成品、原材料的库存情况。 管理者代表总经理任命巨景宏先生为我公司质量管理者代表，作为管理者代表，其职能和权限见本手册第 0.2章管理者代表任命书。 部沟通总经理必须确保在不同岗位之间有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如公告栏、信息传递会议、及管理评审，部审核等促进公司部沟通，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.6管理评审 管理评审计划 办公室必须按总经理策划的时间间隔及要求编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，总经理批准后实施。我公司管理评审一般定在每年年底举行，也可在外审前进行，两次管理评审的间隔不得超过12个月。 管理评审由总经理主持进行，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分行和有效性，评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 管理评审的输入一般包括：由办公室提供审核结果、人力资源的需求和储备、以往管理评审的跟踪措施；销售部提供顾客反馈、顾客满意调查，产品销售业绩情况；由生产部提供过程的业绩和产品的符合性；生产和维修所需资源情况；技术或工艺的改进情况.. .. ... . . .采购部提供供方的业绩评价、采购的验证情况；设备管理员提供设备的完好性和安全生产情况；各岗位的预防和纠正措施的状况、本岗位质量目标的实现情况，评审公司质量方针和质量目标的持续适宜性，对公司的发展战略的建议；可能影响质量管理体系的变更；（管理者代表） 管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进;资源需求。 办公室要做好管理评审会议记录，对管理评审的容进行总结，编写《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批准后发到相关岗位采取相应改进措施，并由管理者代表跟踪验证并记录措施的实施情况。 支持性文件JY/GL–2007-01 《各岗位责任制》 相关记录JY/JL-5.6-01《管理评审计划》JY/JL-5.6-02《管理评审会议记录》JY/JL-5.6-03《管理评审报告》.. .. ... . . .第6章 资源管理6.1资源提供为了实施和改进质量管理体系的各个过程，公司必须确定并提供所需资源包括人力资源、基础设施和工作环境等方面需求， 以持续改进及其有效性，增强顾客满意。6.2人力资源人员安排办公室明确各岗位工作人员的学历、 培训、技能及工作经历的具体要求，由总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。人员培训需求各部门负责确定各类人员的培训要求，包括新员工、转岗人员、检验人员、技术人员、特殊工作人员、审员等，明确需要实施的相应培训。培训计划及培训的实施每年初办公室根据各部门的培训需求及公司实际，制定年度的培训计划，经总经理批准后，并督促各部门按计划执行，确保与质量体系有关的所有人员能经过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力（资格），同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量方针、目标的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司持续发展做出贡献；每次培训办公室要做好培训记录；计划外培训由相关岗位提出，总经理批准，由办公室组织实施。 公司在开展培训过程中，也可以开展技术交底、岗位练兵、黑板报、师父带徒弟、经验交流、知识竞赛等其他措施来提高人员的技能。培训效果的评价每次培训后由办公室组织部门主管对培训及其它的措施的效果进行评.. .. ... . . .价。 办公室要保存每位员工的教育、培训、岗位或工程资格认可和经验的适当记录。6.3基础设施公司要提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（如运输和通讯）。 设备管理员做好生产设备的使用、维护工作，必要时并对这些操作人员进行相应培训。6.4工作环境办公室要确定工作环境中相关人和物的因素，如员工的能动性、工作方法、安全规则、温湿度、清洁度、噪音等，并营造良好的工作环境，以满足产品符合要求的需要。6.5支持性文件a)JY/GL-2007-02《各岗位人员任职要求》b)JY/GL-2007-05《生产现场管理制度》6.6相关记录a)JY/JL6.2-02《年度培训计划》b)JY/JL6.2-03《培训记录》c)JY/JL6.3-01《生产设备台帐》d)JY/JL6.3-02《设备检修计划》e)JY/JL6.3-03《设备检修记录》.. .. ... . . .第7章 产 品 实 现7.1产品实现的策划 生产厂长负责对产品实现所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行筹划，特别是生产和服务的运作过程，这种策划必须和公司质量管理体系的其它要求（如管理职责、资源管理等）的要求相一致，并确定以下适用容：产品项目或合同要达到的质量目标和技术要求；针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；过程实施阶段，有关人员的职责、权限和所需配备的资源；需采用的工艺流程、特定程序方法和作业指导书等；产品所要求的验证、确认、监视、检测和试验活动，以及产品接收准则；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，如工艺参数监控和检验记录等；为达到质量目标和技术要求而采取的其他措施和方法。 专责工程师对应于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源的策划结果，编制质量计划。 进行质量策划的时机：公司在下列情况下应进行质量策划：.. .. ... . . .采用新工艺或新材料，技术或技术改造;销售合同中顾客对产品有特定的要求;现有体系文件未能涵盖的特殊事项。质量策划的容针对特定产品、合同确定的质量目标；针对特定产品、合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；涉及的活动规定途径进行评审和形成文件；识别并提供上述过程所需的资源配置、人员的职责权限和相互关系；确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；确认为过程和产品的符合性证据的质量记录。 相关文件《车间安全操作管理制度》《生产工艺流程》《库房管理规程》《检验操作规程》《焊接作业指导书》《矫正作业指导书》《裁剪作业指导书》《电工安全操作规程》7.2与顾客有关的过程.. .. ... . . .销售经理组织相关岗位人员对与产品有关的要求的确定。顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的需求；顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；与产品有关的法律法规要求；公司确定的任何附加要求。 与产品有关的评审 当公司向顾客做出提供产品的承诺之前（如在书面合同、订单签定前，及合同、订单更改之前），由销售经理组织有关岗位人员对与产品有关要求进行评审。 通过评审要确保产品要求得到规定；与以前表述不一致的合同或订单的要求给予解决；公司有能力满足规定的要求。 当顾客以口头的方式提出要求时，业务人员可以通过或面谈的方式对顾客要求进行评审及确认。 当产品要求发生变更时，销售经理要将变更的信息以书面方式及时传达到有关职能岗位以确保相关文件得到更改，使相关人员获悉已变更的要求。 所有评审结果及评审所引起的措施的记录均由销售部予以保存。 顾客沟通 销售部经常采用、传真等形式向各地客户宣传产品，主动向顾.. .. ... . . .客介绍本公司的服务项目，库存情况以及相关产品信息。 销售部对顾客来函、来电、来信等方式的问讯或咨询，包括合同或订单的执行和修改情况，都要及时解答并记录。 对顾客反馈，包括顾客抱怨，销售部要做好记录，及时处理。并每年组织进行一次市场调查，填写《顾客满意度调查表》 。 相关记录a)JY/JL-7.2-01 《合同评审记录》b)JY/JL-7.2-02 《合同评审记录帐》c)JY/JL-7.2-03 《顾客满意度调查表》d) 销售合同e) 销售台帐7.4采购 采购过程控制 采购部对构成产品和维修的原材料、配件或直接影响其质量的采购产品供方，进行评价和选择，把合格的供方作为供货来源，确保采购产品符合要求。 合格供方的评价，依据采购物资的分类 (A类：重要物资，B类：一般物资)进行，经评价合格的供方列入合格供方目录。 采购部对供方的选择实现调查、 评价，作好评价记录对评价合格的供方建立档案资料，包括供方的营业执照、产品质检报告、材料材质单、企业质量认证证书的复印件及《供方评定表》 ，必要时重新评价，重新评价时填写《供方业绩评定表》。.. .. ... . . . 对供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施，采购部负责记录和保持。 采购信息 公司采购信息主要包括《采购计划》，采购信息中要根据采购产品的具体情况对采购要求做出适当的规定：a)产品（包括品名、规格型号、数量、价格、质量要求等） 、程序、过程和设备的批准要求；人员资格的要求；质量管理体系的要求。 采购信息由采购部实施，确认采购要充分与适宜的，才能由采购人员按此要求到评价合格的供方处予以采购。 采购产品的验证公司质量检验员必须对所采购的产品按其采购类别要求进行验证，以保证采购的产品满足规定的采购要求。保管员对一般的物资进行检数、检重、包装、颜色等外观验证，对重要物资要在采购现场进行检重、外观、尺寸等检验，必要时对材质进行验证，并索取相关质检合格证据。当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时，公司要在采购信息中拟验证的安排，对产品放行的方法做出规定。 相关记录a)JY/JL-7.4-01 《供方评定记录表》b)JY/JL-7.4-02 《供方业绩评定表》c)JY/JL-7.4-03 《合格供方名录》.. .. ... . . .资源采购计划表检斤单库房管理台帐库存明细表7.5生产和服务提供 生产和服务提供的控制生产部通过以下方面控制生产和服务的提供：通过产品策划、质量计划或顾客要求评审的结果等，明确公司相关产品的特性由生产厂长向生产班组下达《生产计划》；为确保钢管的质量，编制并实施必要的作业指导书；为生产和服务的正常运作，配置适当的设备并进行必要的维护保养；根据测量任务的要求，配备并使用适宜的监视和测量装置；对生产过程和产品特性进行适当的监视和测量；规定产品放行的方法、交付的条件、方式和相关手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。 生产和服务提供过程的确认 确认特殊过程的设置原则是，该过程的产品质量不能由后续的测量、监视来验证是否达到了规定要求，或问题在产品使用或服务交付后才显露出来。钢管工艺流程图：.. .. ... . . .原料进厂 裁剪 管机上料 成型 焊接★特殊过程冷却 定径 锯切 矫直 打平头 打包 生产部根据上述的设置原则识别出焊接过程为我公司的特殊过程，并制定相应的工艺和设备操作规程的作业指导书。生产部对这些过程及所使用的设备进行事先评估、鉴定；保存合格的评估、鉴定证据。当所使用的材料变更、产品参数变更或设备修理等异常情况时，要重新确认以认证该过程持续实现预期结果的能力。 特殊过程的操作人员必须经过培训，经考核合格后方由生产部给予资格确定。 生产部要组织车间组对特殊过程的有关参数进行连续的质量监控，并按要求填写、保存监控记录。 相关记录JY/JL-7.5-01《生产通知单》JY/JL-7.5-02《生产日报表》JY/JL-7.5-03机组产量日表报JY/JL-7.5-04纵剪产量日表报JY/JL-7.5-05平头产量日报表JY/JL-7.5-06电焊操作日报表JY/JL-7.5-07《过程能力确认表》.. .. ... . . . 标识和可追溯性 生产部为防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用， 以及实现对产品和服务的追溯，而采用产品标识和产品状态标识两种方式。 检验员要根据顾客要求、相关法律法规要求、或质量控制要求，在有追溯性要求的场合，组织相关岗位和生产班组控制并记录产品的唯一性标识。 保管员对储存物资、原材料、半成品、成品，根据其需要采用适宜的标记、标签、记录等方法标识产品名称、规格、型号及数量等，避免不同类型的产品混淆，如“原料区”、“半成品区”、“成品区”等。班组根据区域的标识，制定工序标识卡，以明确产品状态。存放区域标明相应产品“合格、不合格、待检、报废品”的检验状态，以防止不同检验状态产品的误用。 产品防护 生产部要针对采购产品、半成品规定标识、搬运、储存和保护的方法。生产部要对成品采取相应防护措施，包括对标识、搬运、储存和保护的方法进行控制。 搬运的控制。在生产和交付产品的不同阶段，要根据产品当时的特点，在搬运过程中采用适当的搬运设备和搬运方法， 如防止产品被磕碰、污染、或丢失损坏等，搬运时要注意标识的保护。 贮存控制。包括：要有适宜贮存环境和场地，贮存条件符合产品贮存要求。如产品应放置在防雨、防潮、清洁、平整的地方，严禁与腐蚀物质接触；产品摆放合理，进出库手续齐全，帐、物、卡一致；.. .. ... . . .对有贮存期要求的，执行先入先出原则；对贮存的产品要定期检查，发现不合格时及时报告和处理； 相关记录a） 《库存产量日表报》《库房管理台帐》7.6监视和测量装置的控制 生产部根据测量任务的要求选择适用的检测设备， 包括对工艺参数进行监视和测量的装置，以及对特殊过程进行监视和测量的装置。 检验员负责建立监视和测量装置台帐，统一管理，规定检定周期，并按此规定按期送计量检测单位进行检定和校准。如不能溯源到国家测量标准，可制定自校标准并记录校准结果。 所有监视和检测装置。必须经检定或校准合格后才能使用， 在使用时要确保其在校准或检定的效期，并保证测量不确定度已知且与要求的测量能力相一致。 检验员对经检定或校准合格的监视和测量装置给予状态标识即检定合格标识，以免误用。 使用监视和测量装置时，要防止因调整不当而使其校准失效。 确保监视和测量装置在适宜的环境下使用或校准， 以保证监测和校准结果的有效性。 做好监视和测量装置的日常维护和保养，确保在搬运、贮存期间，其准确度的适用性保持完好。 当发现监视和测量装置偏离校准状态或不符合要求， 由办公室组织对该装置进行送检或校准，同时要评定已检验和试验结果的有效性，确定需.. .. ... . . .要重新监视的围并重新监测，或采取其他适宜的措施并跟踪记录其执行结果。 我公司对产品的监视和测量过程中不使用计算机软件。7.7相关记录a)JY/JL-7.6-01 《计量器具台帐》b)JY/JL-7.6-02 《计量校准计划表》第8章 测量分析和改进8.1总则 管理者代表组织实施所需的监视测量分析和改进过程。 所需的监视测量分析和改进过程包括：能证实产品的符合性，即符合顾客要求；能够确保质量管理体系符合ISO9001标准要求；能保证持续改进质量管理体系的有效性。 在策划和实施时，还要包括对统计技术在的适用方法及其应用程度的确定。8.2监视和测量 顾客满意 总经理要把调查和监控顾客满意度的信息作为质量管理体系业绩的一种测量。 销售部每年至少向本公司的顾客发出一次《顾客反馈调查表》 ，调查顾客对公司的产品和服务的满意程度，收集相关的意见和建议。销售部也可以通过顾客的投诉，与顾客的平时沟通等渠道获取顾客满意度的信息。 销售部对回收的调查表及相关方反馈的信息进行综合分析管理，得出每份调查表的满意度数，再总结出总体顾客满意度数据，进而了解.. .. ... . . .公司的产品和服务满足顾客要求和期望的程度，分析顾客需求和市场变化趋势，以及需要改进的方面，以及时采取相应的纠正和预防措施。 相关记录JL-7.2-03《顾客反馈调查表》顾客满意度调查统计表 部审核控制程序 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 适用围适用于我公司质量管理体系所覆盖的管理层、各职能部门，以及GB/T19001:2000标准所有要求的部审核。 职责 管理者代表全面负责部质量管理体系审核工作选定审核组长及审核组成员，并编制《年度审计划》、批准每次的《审实施计划》和《审报告》。 审员编写《年度审计划》并负责组织实施；组织、协调审活动的展开。 程序4.1年度审计划 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度， 及以往审核的结果，由管理者代表负责策划全年部审核要求， 编制《年度审计划》，确定审核的围、.. .. ... . . .频次和方法，经总经理批准。每年审至少一次，且两次审的间隔不得超过 12个月，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有层次、岗位、场所及过程。 年度审核方案容审核目的、围、依据和方法受审部门的审核时间 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和岗位，也可以专门针对某几项要求或岗位进行重点审核；但全年的审必须覆盖质量管理体系全部部门及GB/T19001:2000标准全部要求。4.2审核前的准备 管理者代表任命审组长和审组员，审员不能审核自己的工作。 由审组长策划审核并编制本次《审实施计划》，交管理者代表批准，其容主要包括：审核目的、围、依据；审核组成员；审核时间、地点；日程安排等。 在收到《审实施计划》后，审员按其分工编写《检审查表》 ，《检审查表》要详细列出审核项目、依据、确保无要求遗漏，审核能顺利进行。 审组长于审前一周将审时间通知受审岗位，受审岗位对审时间如有异议，应及时反馈给审组长。部质量体系审核员应经培训，考核合格并获得证书者担任。4.3审的实施首次会议参加会议人员：公司领导、审组成员及各管理岗位人员，参加会议者.. .. ... . . .签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议；会议容：由组长介绍审目的、围、依据、方式、组员和审日程安排及其他有关事项。现场审核审组根据《审检查表》对受审岗位、班组的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中；审组长需每日召开部会议，全面了解该日审情况，对不符合项编写《不合格项报告》。末次会议参加人员：领导层、审组成员及各管理岗位人员，参加会议者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议；会议容：审组长重申审核目的，宣读审不符合报告；宣布审综述；提出完成纠正措施的要求及日期。审核报告 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，审批《不合格项报告》 ，《不合格项报告》经相关领导确认后，由相关岗位分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。 审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。 现场审核后二天，审核组长完成《部审核报告》 ，交管理者代表批准。审报告容：a）审核目的、围和依据；.. .. ... . . .审核组成员；审核计划实施情况总结；不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;存在的主要问题分析；对公司QMS有效性、符合性结论及今后应该改进的地方。 由办公室发放《部审核报告》到各相关岗位进行传阅。4.4本次审结果要提交公司进行管理评审。5.记录 《年度审计划》 《审实施计划》 《审检查表》 《不合格项报告》 《不合格项分布表》 《部审核报告》 《首（末）次会议签到表》过程的监视和测量 办公室要对质量管理体系所需的过程包括与管理活动有关的过程，与资源提供有关的过程,与产品实现有关过程和与测量有关的过程进行监视，并在使用时进行测量，以证实过程能实现策划的结果和能力。质量检验员对产品的实现过程进行监视和测量，生产调度和车间主任，对执行工艺纪律和操作规程的情况进行监视和测量，设备管理员对设备的使用、保养和安全操作规程的执行情况进行监视和测量。办公室对质量管理过程进行目标考核和职责履行考核。 常用的过程监视和测量方法有.. .. ... . . .日常检查法；评审或评价法；跟踪验证法；效果比较法；检验和试验法；过程能力分析法；其它有效的方法。 当通过监视和测量证实过程能力未达到策划结果时，管理者代表组织相关岗位对该过程采取适当的纠正和纠正措施，以确保过程控制的符合性。 办公室可制定质量管理过程监视和测量周期，并对检查发现的重大问题进行记录，必要时向总经理汇报。产品的监视和测量 质量检验员负责产品的监视和测量工作，生产厂长负责编制检验操作规程，明确检验的围、项目、频率、方案和准则，以及使用的监视和测量装置等容，作为产品监视和测量依据。 质量检验员根据相应检验规程要求，进行原料、过程和最终检验，分别验证原材料、半成品、成品是否满足规定要求，并填写相应验证或检验记录。 检验记录要与规定的检验项目对应，给出检验结果和判定，并有经授权的检验人员的签字。相关记录 《成品检验报告》检斤单.. .. ... . . .生产过程的报表《产品质量证明书》8.3不合格品控制程序1、目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2、适用围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3、职责3.1检验员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2检验主管负责在职责围，对不合格品做出处理决定。3.3重大质量事件由总经理负责对不合格品做出处理决定。4、程序4.1不合格品的分类严重不合格：经检验判定可造成较大经济损失、直接影响公司声誉的、直接影响产品安全、主要功能、性能技术指标等的不合格；一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2进货不合格的识别和处理处理方式可采用选用、让步接受、退换货等。 采购部检验人员在不合格品上做好“不合格”标识，将其放置于不合格品区域，采购部填写《不合格品报告》相关栏目，提出处理意见。严重不合格品报总经理做出退货决定。对一般不合格品可选用时，采购部在《不合格品报告》中写明选用意见，选出的不合格品作退货处理；一般不合格品作让步接收时，由采购部批准后，直接发给生产车间使.. .. ... . . .用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。4.3不合格半成品、成品的识别和处理 对检验中发现的不合格品，应由过程检验员在工序的日报表中相关栏目填写出不合格容以及处理意见后，车间主任负责处置。其中严重不合格品由生产部提出处置意见，公司总经理批准；一般不合格品由检验员提出处置意见，车间主任负责处置。返工、返修的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。4.4交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按严重不合格对待，除执行4.3条款外，生产厂长应组织采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定；销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。5、相关文件《纠正和预防措施控制程序》6、记录6.1JY/JL-8.3-01 《不合格品报告》8.4数据分析有关人员要及时填写如下记录：供方情况调查表及供方评价记录表，供应情况统计；（采购部）经营情况统计记录；（销售部）顾客反馈调查表；（销售部）以往的审报告和审不合格报告;(管理者代表)管理评审报告和改进措施记录；（办公室）不合格品的纠