二线质量手册

欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!01目录01目录02版序控制03更改记录04质量管理手册实施令05公司质量方针/目标发布令1目的和范围2引用标准3术语和定义4化验室概况5化验室质量目标5.1质量方针5.2质量目标

5.3质量目标实施6质量体系6.1建立质量体系依据6.2质量体系文件的构成7化验室机构设置7.1机构设置7.2组织机构框图8化验室质量职责和权限

8.1化验室的职责8.2化验室的权限8.3权利的保障

9部门职责9.1办公室职责

9.2化学分析室职责9.3生产控制室职责9.4物理检验室职责10化验室人员配置10.1人员数量

10.2人员任职条件10.3人员岗位职责10.4检验报告的签字人及委托代理人识别11检测业务11.1检测业务范围

11.2检测流程图11.3试验项目允许的误差规定

11.4生产流程及控制点11.5过程质量控制及指标控制

11.6仪器设备配备及鉴定11.7检测能力分析管理制度12.1化验室岗位职责12.2样品管理制度12.3标准溶液配制与复标制度。12.4检验和试验仪器设备管理制度。12.5水泥标准砂及化学试剂管理制度。12.6抽查对比制度。12.7检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度。12.8文件管理制度。12.9实验室管理制度。12.10检验人员培训、考核制度。12.11质量事故报告制度12.12月报、年报的填写和上报制度。12.13质量统计管理制度。12.14出厂水泥（熟料）的合格确认制度。12.15化验室质量管理手册执行情况检查制度13.化验室作业指导书（检验细则）13.1生产控制组操作规程13.2化学分析组操作规程13.3物理检验组操作规程13.4仪器设备操作规程13.5自校仪器自校规程附1：检验仪器设备一览表附2：过程质量控制点一览表附3：质量记录一览表附4：引用标准一览表02版序控制版次：A/0编制：审核：批准：发布日期：2012年3月1日实施日期：2012年3月1日文件编号：03更改记录序号页码章节号更改内容日期更改人批准人04质量管理手册实施令实施令本公司化验室根据《水泥企业化验室评审考核管理办法》制定了此《质量管理手册》。本《质量管理手册》阐述了化验室的质量目标,规定了与质量有关的各类人员的职责和权限，对化验室的质量管理体系进行了具体的描述。它是化验室质量管理和质量保证的纲领性文件和行为准则，现予以颁布并从2012年3月1日起开始实施，化验室全体员工必须恪守执行。新疆金龙水泥有限公司总经理：年月日05公司质量方针/目标发布令公司质量方针/目标发布令根据我公司的质量宗旨和质量方向，制定化验室的质量方针/目标，望化验室全体员工认真贯彻执行。本公司质量方针：科学管理、质量第一、诚信服务、持续改进本公司质量目标1出厂水泥袋重合格率100%，出厂水泥质量合格率100%，出厂水泥富裕强度合格率100%2产品工序一次交检合格率大于85%。3顾客满意率90%以上，每年递增1%。4顾客投诉处理及时率100%（在顾客提出问题的3天内进行解决）新疆金龙水泥有限公司总经理：2012年3月1日1.目的和范围1.1目的我公司制定本质量管理手册的目的是为了阐明本企业化验室的质量职责、权限和质量目标，描述化验室的质量管理体系，实现质量目标的要求，确保化验室依据《水泥化验室评审考核管理办法》所建立的质量管理体系持续有效运行，以满足水泥产品生产和广大顾客的要求。2适用范围本质量管理手册，适用于本公司化验室进行各项检测工作的内部质量管理，同时对外证实本化验室能科学、公正的为本公司所生产的水泥产品提供准确的检测结果和为顾客提供优质的产品。2.引用标准本手册引用以下规程：《水泥企业质量管理规程》《水泥企业化验室基本条件》《水泥企业产品质量对比检验管理办法》《水泥企业化验室评审考核管理办法》引用的规程均为有效版本。3.术语和定义本质量管理手册采用以下规程所使用的术语和定义：1）《水泥企业质量管理规程》2）《水泥企业化验室基本条件》3）《水泥企业产品质量对比检验管理办法》4）《水泥企业化验室评审考核管理办法》5）《水泥企业化验室评审考核评定标准》6)《水泥企业化验室评审考核评审员管理办法》4.化验室概况新疆金龙水泥有限公司化验室是一个具有高素质人员和先进设备的化验室。目前有员工21人，其中大专以上4人，中专4人，高中13人,检验人员18人，占全部生产工人的10%。化验室设备齐全，完全满足水泥各项指标的检测，拥有先进的火焰光度计、钙铁分析仪、全自动压力机，其自动化程度达到国家先进水平。化验室共分4个组，分别是：分析组，物检组，控制组，办公室。分别承担原燃材料、半成品及成品的化学全分析，半成品和成品的物理性能检验和研究工作，以及生产过程当中质量控制、监督与管理工作。化验室是全厂的核心部门，管理着从原材料的进厂到水泥出厂的每一道关口。首先是对原材料进厂的高度把关，为达到高质量、低能耗、高产量打下良好的基础；对原料车间的配比的执行加以严格的控制；然后和烧成车间加以配合，相互协调，相互支持；最后对成品车间最后把关，确保出厂水泥100%合格。化验室内部人员分工明确，人人严格要求自己，确保数据的准确性、及时性，进行月月抽样对比制度，做到奖罚分明合理。从建厂开始，化验室就高起点、高标准、严要求，人员和设备的配备严格按照国家《水泥企业质量管理规程》要求，符合《水泥企业化验室基本条件》，化验室全体员工将在公司总经理直接领导下以高质量为中心，以高产量为基础，以低能耗为目标，为新疆金龙水泥公司创下良好的品牌和效益，使人人皆知“金龙水泥，纵横千里”。电话真化验室质量目标5．1化验室质量目标1品质指标检验与自治区对比综合合格率85%以上，强度对比合格率90%以上。2内部密码抽查合格率95%以上.3原燃材料、过程质量检验覆盖率达100%。4检测化验计量设备检定率100%5样品保管完好率100%5.2质量目标的实施质量目标为化验室全体员工工作质量的方向，每个员工都要认真的学习贯彻，为实施质量目标而努力。为了检查目标实施情况，每半年由化验室主任结合具体的工作，组织一次全面的考核，总结提高，持续改进。6.质量体系6.1建立质量体系的依据化验室依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》，结合本公司的具体情况，建立了完整的质量体系。6.2质量体系文件的构成化验室的质量体系通过质量体系文件来体现。质量体系文件包括：1）质量管理手册；2）化验室作业指导书（生产控制组操作规程、化学分析组操作规程、物理检验组操作规程、仪器设备操作规程、自校仪器自校规程等）；3）记录表格等。7.化验室机构设置7.1机构设置本公司化验室由公司总经理（管理者代表）直接领导，设主任、工艺技术员、化学分析组、物理检验组、质量控制组。7.2组织机构框图新疆金龙水泥有限公司新疆金龙水泥有限公司总经理徐德忠管理者代表：调度中心制造分厂水泥分厂管理者代表：调度中心制造分厂水泥分厂安环科保卫科供应二部销售部保全部化验室主任1人：黄日新副主任1人：徐根海工艺技术员1人：质量统计员1人：春燕物理检验组班长1人：吴玉风班员3人：张国荣，杨爱玲，李喜玲化学分析组班长1人：秀格拉班员4人：吉志秀，赵燕，加米拉，廖秋红质量控制组班长3人，班员6人甲班：班长黄玲莉，班员卢秋盈，刘金风乙班：班长李喜春，班员，王雪平、王雪梅丙班：班长赵明凤，班员杨彦秋李晓婷8.化验室的质量职责和权限本公司化验室的职责和权限按照《水泥企业质量管理规程》的执行。8.1化验室的职责1）坚持“预先控制，把关堵口”防患于未然的原则，加强质量管理；2）负责进厂原燃材料、半成品、成品检验和监督管理，在质量不符合要求时，应及时采取纠正措施，确保质量符合要求，及时提供准确的检验数据与报告；3）负责质量统计工作，应用数理统计方法，掌握质量波动规律，不断提高预见性和控制能力，使生产过程处于受控状态；4）负责对检验和试验设备的维护保养；5）加强化验室内部的思想和组织建设，不断提高检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，缩小检验误差，提高检验水平；6）负责本室各岗位质量记录和检验原始记录的收集、统计、分析、研究工作，做好质量档案的管理工作。8.2化验室的权限1）监督检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态；2）参与制定公司的质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权；3）有权越级报告企业质量，提出并坚持正确的管理措施。8.3权利的保证公司各级领导不得无理干预化验室的职权，应全力支持化验室的工作，确保化验室工作的正常进行。9.部门职责9.1办公室职责1）熟悉各种相关标准、法规、规程及管理制度，熟悉工艺流程、公司质量方针、目标及化验室质量目标：根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态；2）用正确、科学的数理统计方法及时进行质量统计，做好分析总结和改进工作；3）负责计量检测仪器设备、资料档案等综合管理；4）负责内部检验样品的抽查对比工作；5）负责对本化验室人员的质量意识、检验能力、理论知识的培训；6）负责对《质量管理手册》执行情况的检查考核；7）负责公司及化验室内部质量管理体系运行情况的检查与考核。9.2化学分析组职责1.负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品、科研、对比样、外来样等的化学分析。2.取样要具有代表性，做样要及时准确，分析记录要清楚完善，分析结果要及时报出，样品要保存好，坚持密码校对。3.负责全室标准溶液的配制和标定，供应全室分析用水，如果购买蒸馏水，要及时抽查其纯度，发现问题，及时处理。4.做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。5.保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，必须严格按照国标操作规程进行操作，确保检验的准确性。若发现异常要及时复检并向上级领导反映。6.正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态，标准容器要按校验周期或规定进行校验，严禁使用没有校验过的标准容器。7.化验室的仪器仪表、药品不得私自外借，贵重仪器（铂坩埚、天平等）和剧毒药品严禁外人使用和外拿。8.加强本组员工的文化、技术学习，不断提高本组人员的素质以及质量控制水平和检验准确性。9.做好本组的安全防护、卫生清洁工作。9.3生产控制组职责1.根据厂订质量管理规程，生产流程控制图和原料．燃料．混合材料．半成品，成品的技术条件所规定的检验项目和要求．结合本组的定员，分设岗位，合理分配任务，在分工协作的情况下，共同完成生产控制的检验和监督任务．2.实事求是地认真填写各种原始记录，不得随意涂改，决不准谎报任何数据．3.加强业务学习，努力提高检验技术水平和操作水平．4.正确使用仪器设备，定期检查维修重要和精密仪器（如：钙铁分析仪．标准筛．电子天平）由例行组组长负责按时校对，使用新仪器时（如滴管标准筛）必须先校对后使用．5.认真落实各项工作指标，在工作中若发现不符合技术要求的疑问，应立即向生产车间反映，及时掌握，查出问题．6.加强班组经济核算，严格物资管理，建立计划领用制度．标准药品由组长负责领用和保管，提倡节约，防止水电和其它物资的浪费．7.作好安全保护工作．8.保持实验室内外和操作台的清洁，仪器用具应随用随擦拭干净．.做好本组的安全防护、卫生清洁工作。9.作好交接班工作．9.4物理检验组职责1）.严格执行水泥国家标准，按国家标准规定的检验方法，按时完成生产控制、出厂水泥、科学实验、厂际对比、外来样等所需物理强度试验、安定性、凝结时间、细度、比表面积、标准稠度、密度等项目的检验工作，确保出厂水泥合格率100%。2）严格执行厂纪厂规和各项考核制度。3）.做好样品的采集、处理和封存样的保管工作，不得出现混样现象。4）.要搞好实验条件的标准化，仪器、设备的技术条件要求符合国家标准规定，实验室、养护箱、养护池的温度湿度必须严格控制在国家标准规定范围内。5）.定期与水泥质检部门对比和内部抽查对比，从中发现问题并及时解决,以提高试样的准确性。6）.正确使用仪器设备,加强仪器设备的维护和管理,对强检仪器设备每年按鉴定周期定期请计量单位鉴定,对自检仪器设备每年要按自检周期定期自校,自校要有记录，不合格的仪器应立即停止使用。7）.加强业务学习，不断提高本组人员的技术素质。8）.做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。9）.严格执行化验室安全管理制度和安全操作规程操作，不违章，确保人身及设备安全。10）.搞好本组卫生工作，保持清洁。10.化验室人员配制10.1人员数量目前化验室共有员工21人，大专以上学励4名，中专4人，高中13人，检验人员18人，占全体生产人员的10％，人员数量能够满足工作的需要。（详见化验室人员一览表）化验室人员一览表序号姓名出生

年月性别民族文化程度工作时间现任

职务职称从事本工作年限1黄日新1966-8-6男汉大学1987-9主任工程师162徐根海1977-10-1男汉中专1996-9副主任中级153春燕1988-5-26女锡伯高中2008-3统计14秀格拉1979-10-7女哈萨克中专2002分析组75加米拉1984-1-5女哈萨克高中2005分析组16赵燕1988-4-29女汉大专2007-7分析组57吉志秀1991-8-16女汉高中2011-5分析组18廖秋红1985-8-14女汉高中2006分析组19李喜玲1975-11-7女汉高中2007-6-1物检组110杨爱玲1980-1-7女汉高中2007-6-12物检组511吴玉风1980-2-4女锡伯高中1998－9物检组512张国荣1976-12-6女汉大专2011-6物检组113黄玲丽1986-10-1女汉大专2007-3-23控制组514刘金凤1984-5-11女汉高中2011-8-3控制组115王雪梅1990-3-28女汉中专2011-8-3控制组116刘艳中1976-3-12女汉高中1996控制组217樊田英1976-2-4女汉高中1996控制组218李喜春1970-2-22女汉中专1990控制组519杨彦秋1984-6-9女汉高中2011-8-4控制组120李晓芳1991-4-20女汉高中2008-10-6控制组421赵雪丽1978-1-7女汉高中2009-2-27控制组210.2人员任职条件满足《水泥企业化验室评审考核管理办法》中人员素质的要求。10.2.1化验室主任任职条件1）有工程师或工程师以上技术职称，或从事化验室工作3年以上;2）熟悉水泥生产工艺,具备较丰富的质量管理经验和良好的职业道德；3）熟知与本企业有关的各项标准和质量法规；4）有一定的组织能力、能坚持原则。10.2.2工艺技术员任职条件1）具有初级或初级以上技术职称，中专（或相当于中专）以上文化水平；2）经过专业培训，掌握水泥生产理论知识和检验技术；3）熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标；4）能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题；5）熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。10.2.3质量统计员任职条件1）具有中专（或相当于中专）以上文化水平；2）熟悉《统计法》、数理统计方法及水泥企业质量统计方法等；3）实事求是，坚持原则。10.2.4检验人员任职条件1）具有高中（或相当于高中）以上文化水平，责任心强；2）经过专门培训、考核，取得省级以上（含省级）政府建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的质检机构签发的操作合格证；3）熟悉本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及控制方法。10.3人员岗位职责10.3.1化验室主任职责1）在公司总经理(管理者代表)的领导下，确保出厂水泥质量达到三个100%（出厂水泥合格率100%，富裕强度合格率100%，出厂水泥袋重合格率100%）。2）认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、《水泥企业质量管理规称》和上级下达的各项技术经济指标。3）负责编制公司《质量手册》、《程序文件》、《化验室质量管理手册》等质量体系文件，定期组织检查、考核公司及化验室质量体系运行情况。4）及时掌握进厂原燃材料到出厂水泥的质量情况，定期开展质量分析及总结等活动，及时帮助生产部门调整有关质量控制指标，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。5）负责整个生产线的质量控制和化验室的全面管理工作，领导各班组检验人员完成各项质量检验任务，不断提高本室工作质量和技术水平。6）及时了解顾客反馈的意见和建议，做好售后服务工作，解答用户提出的有关技术问题。7）对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，并报告上级主管部门，确保生产质量处于受控状态。10.3.2配料技术员职责1）协助主任贯彻执行国家标准、行业政策、法律法规及本公司、本化验室质量方针和目标。2）负责原燃料、生料、熟料的过程质量控制、物料配比的下达，以及原燃料不合格品的评审处置。3）每月应用下列统计技术，做柱状图、折线图等对生产质量状况进行总结分析，掌握质量波动规律，不断提高预见性和防范能力。A.算术平均B.加权平均C.标准偏差4）.参与纠正措施和预防措施的制定、监督执行。5）参加本室召开的质量分析会，及时反映质量情况和需要协调的问题，按时进行月、季、年原料到熟料生产过程质量管理方面的工作总结。10.3.3出厂水泥管理员职责（兼设备、安全管理员）1）负责各品种水泥生产控制指标确定并监督检查。2）有权签发《水泥出厂通知单》。3）负责熟料出入库、堆放的管理及搭配使用的方案。4）负责新产品的试验与研发。5）每月应用下列统计技术，做柱状图、折线图等对生产质量状况进行总结分析，掌握质量波动规律，不断提高预见性和防范能力。A.算术平均B.加权平均C.标准偏差6）参加本室召开的质量分析会，及时反映质量情况和需要协调的问题，按时进行月、季、年原料到水泥成品生产全过程质量管理方面的工作总结。7）负责产品测量状态的标识、制定仪器设备的操作规程、检验仪器送检周期、自校和验证及维护保养等设备管理工作。8）负责对各组班长的管理与考核。9）.负责化验室安全管理制度、安全操作规程的制定与检查、考核。10）.协助主任做好化验室内部管理与考核及各种制度的执行。10.3.4质量统计员职责（兼库房、政工管理）1）负责化验室检验原始记录的汇总整理，及所有台帐的登录与整理；2）及时按日、周、月汇总各类数据报表，审核后报出；3）负责化验室所有需用材料的申购、领用和发放。4）负责化验室库房物品的分类存放、定期清扫等工作。5）负责本室的政工及精神文明建设。10.3.5质量体系督查员负责公司及化验室内部质量管理体系运行情况的监督、检查与考核；负责公司及化验室内部体系文件打印、下发、存档、记录等管理工作；负责化验室内部各种检验数据、台帐、仪器设备等技术资料的收集、建档、归档；负责各种外报材料的收集与准备；4）负责化验室内部的人员培训、人员档案管理；5）负责化验室技术资料、原始记录、台帐等的分类登记、借阅、保管；6）按规定及时清理作废标准及记录。确保质量体系的有效运行。10.3.6物理检验组班长职责1）督促本组检验人员执行相关标准、遵守一切规章制度，检查本组人员的工作，搞好卫生、安全等工作；2）协助主任搞好物理组的检验任务，加强设备仪器的维护和管理；

3）监督检查室内人员的操作方法是否按作业指导书上所规定的方法操作，如果不符应立即纠正，提高本组人员操作水平；

4）对试验室、养护室、养护池的温、湿度要严格按国家标准控制，原始记录要如实填写，不得任意涂改；5）协助出厂水泥管理员搞好水泥试配工作；6）负责对本组人员的管理与考核。确保质量体系的有效运行。10.3.7化学分析组班长职责1）检测分析原燃料及半成品、成品的质量，为生产调整提供准确依据。2）督促本组检验人员执行相关标准、遵守规章制度，提高操作技术水平。3）负责本组人员的分工、协调、安全、卫生、工作质量等的检查、培训、考核等班组管理工作。4）负责本班组的设备仪器的日常检查、使用、维护保养、自校等管理工作。5）负责标准滴定溶液配制标定及复标，保证配置的标准溶液浓度准确，能正确的指导生产，用量满足正常生产的需要。6）保证本组各项检测数据的准确性，所有检测数据经审核后方可报出。10.3.8生产控制组班长职责1）督促本组检验人员执行相关标准、遵守规章制度，提高操作技术水平。2）根据公司制定的生产质量规程的有关技术条件规定负责本组的质量调度和质量控制。3）在当班中代表化验室领导行使职权，对内有权临时调动本班的岗位人员，督促和协调各岗位完成各项任务；对外有权制止违反质量管理的现象，制止无效报告有关领导；特殊质量事故有权越级上报。4）负责本组人员的分工、协调、设备、安全、卫生、工作质量等的检查、培训、考核等班组管理工作；确保质量体系的有效运行。5）负责所用的蒸馏水、标准溶液、检测用具等的领用。6）确保本班组检验数据的及时、准确，经审核后报出。10.3.9检验员职责1）按照作业指导书进行日常检验工作，准确、及时地提供检验数据。2）负责填写原始记录，记录要如实填写，不得任意涂改。3）正确维护使用仪器设备，保证设备卫生。4）保持试验室内外和操作台面的清洁，仪器用具应随用随擦试干净，用毕放回原位，做好安全防护工作。5）自觉遵守各项规章制度，不迟到，不早退，工作期间不脱岗。10.4检验报告签字人及委托代理人识别10.4.1化验室的出厂检验报告单（含熟料、水泥）由主任审核、签发，当主任不在时由出厂水泥管理员代理。10.4.2化学分析检验报告单由检验人员填写，分析组班长审核后报出，班长不在时由配料技术员审核，当配料技术员不在时由主任审核。10.4.3物理性能检验报告单由检验人员填写，物检组班长审核后报出，班长不在时由出厂水泥管理员审核；当出厂水泥管理员不在时由主任审核。10.4.生产控制组的检测数据经生产控制组班长审核后，电话报出。其签字识别见下表：姓名职务签字范围签字识别（手签）备注黄日新主任所有检验报告徐根海副主任《出厂（熟料、水泥）检验报告单》配料技术员特殊时期的《化学分析检验报告单》吴玉风物检组班长《物理性能检验报告单》秀格拉分析组班长《化学分析检验报告单》11.检测业务11.1检测业务范围(见下表)检测组检测业务范围生产控制组入磨物料水份；出磨生料氧化钙、三氧化二铁、细度、入窑生料氧化钙、三氧化二铁熟料立升重、游离氧化钙；出磨煤粉水份、细度、灰份；生产水泥的三氧化硫、细度、混合材掺加量化学分析组各矿点原燃料的化学分析、煤工业分析检测；各种进厂原燃物料化学分析、煤工业分析检测；生、熟料化学分析检测；生产水泥、出厂水泥的化学分析各种试验所需化学分析检测物理检验组熟料打磨、细度、安定性、强度、凝结时间、比重、比表面积；生产水泥、出厂水泥细度、安定性、强度、凝结时间、比重、比表面积；各种试验所需的物理检验。11.2检测流程图进厂原(燃)料的检测流程缩分均化过筛制样采样缩分均化过筛制样采样报送检验报告按作业指导书检测化学成份报送检验报告按作业指导书检测化学成份熔样称样熔样称样2）半成品检测流程图称样采样缩分均化过筛称样采样缩分均化过筛按作业指导书检测各种成份报相关部门按作业指导书检测各种成份报相关部门3）成品检测流程图称样样取样样式样样称样样取样样式样样均化过筛筛子筛子筛报送检验报告按作业指导书进行各项物理化学检测报送检验报告按作业指导书进行各项物理化学检测11.3试验项目允许的误差规定名称同一试验室不大于不同试验室不大于误差类别水泥密度±0.02g/cm3±0.02g/cm3绝对误差水泥比面积±3.0％±5％相对误差水泥细度筛余≤5.0％的为±0.5％筛余＞5.0％的为±1.0％筛余≤5.0％的为±0.5％筛余＞5.0％的为±1.0％绝对误差标准稠度用水量±3.0％±5.0％相对误差凝结时间初凝：±15min终凝：±30min初凝：±20min终凝：±45min绝对误差抗折强度±7.0％±9.0％相对误差抗压强度±5.0％±7.0％相对误差胶砂流动度±5mm±8mm绝对误差不溶物±0.10％±0.10％绝对误差水泥烧失量±0.15％±0.30％绝对误差水化热±10J/g±15J/g绝对误差稠化时间±4min±6min绝对误差水泥三氧化硫±0.15％±0.20％绝对误差水泥氧化镁±0.20％±0.30％绝对误差生料细度±1.0％/绝对误差生料氧化钙±0.30％（±0.25％）/绝对误差生料氧化铁±0.15％/绝对误差项目SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3K2ONa2OLOSS生料±0.20±0.20±0.15±0.25±0.20±0.15±0.10±0.10±0.25±0.25±0.25±0.20±040±0.25±0.20±0.10±0.10±0.30熟料±0.20±0.20±0.15±0.25±0.20±0.15±0.10±0.10±0.25±0.25±0.20±0.30±0.25±0.20±0.10±0.10水泥±0.20±0.20±0.20±0.25±0.20±0.15±0.10±0.10±0.25±0.25±0.15±0.30±0.25±0.20±0.10±0.10石灰石±0.20±0.20±0.15±0.25±0.20±0.10±0.10±0.25±0.25±0.25±0.20±0.30±0.25±0.10±0.10±0.30粘土质±0.35±0.25±0.15±0.25±0.20±0.10±0.10±0.25±0.40±0.30±0.20±0.30±0.25±0.10±0.10±0.30粉煤灰±0.30±0.20±0.40±0.25±0.20±0.15±0.10±0.10±0.20±0.35±0.25±0.50±0.30±0.25±0.20±0.10±0.10±0.20石膏±0.20±0.20±0.15±0.25±0.20±0.25±0.10±0.10±025±0.25±0.20±0.30±0.25±0.30±0.10±0.10煤灰±0.35±0.25±0.15±0.25±0.20±0.20±0.10±0.10±0.40±0.30±0.20±0.30±0.25±0.25±0.10±0.10煤粉Vad15－30Vad＞30±0.30±0.50±0.50±0.70注：黑体字为不同试验室误差宋体字为同一试验室误差其他检验项目的允许误差以相关规定为准11.4生产流程及控制点11.5过程质量控制及指标控制11.5.1原燃材料质量管理1）根据质量控制要求选择合格的分承包方,采购合同都要经过审批，以保证所采购的原燃材料符合规定要求；

2）物资供应部门严格按照原燃材料质量标准均衡进货，另外为保证冬季正常生产，还要提前做好各种原燃材料的储备工作；

3）原燃材料的质量应满足《质量控制指标一览表》的要求，应按质分别堆放，坚持“先检验，预均化，后使用”的原则；4）初次使用的混合材或其它材料，必须做放射性试验并经多次试验，确认能保证产品质量方可使用；5）原燃材料应保持合理的储量，最低储量为（冬季除外）石灰石：7天；硅质原料、燃煤、混合材：10天；铁质原料、石膏20天。

11.5.2半成品的质量管理1）化验室负责配料方案的制定，并对配方的执行情况进行监控。同时会同生产调度室制定相关的质量考核办法，经批准后执行，化验室负责跟踪、验证，生产调度室负责考核；2）生料质量是熟料质量的基础，中控生料配料人员按配料方案要求，操作要精心，力求配料均匀、稳定；3）出磨生料不得直接入窑，必须经过均化库均化后方可入窑；4）煤粉质量相对稳定，细度、水分均符合指标要求；5）熟料质量是水泥质量的关键，保持窑的热工制度稳定及提高中控人员操作水平是保证熟料质量的关键环节，在确保生料、燃料质量的前提下应统一操作加强煅烧，并根据窑情及时采取调整措施，防止欠烧料、生料的出现；6）加强出窑熟料的率值控制，缩小熟料率值标准偏差；7）保证熟料强度检验按GB/T21372-2008标准执行；8）出窑的熟料要按指定的地点存放，熟料要按质分开存放，并有明显标识，各区域之间要有明显分界线，不得混堆、不得混有垃圾等杂物。经化验室检验后方可按规定比例使用，熟料最低储量为5天；9）水泥磨喂料设备应能满足物料配比的计量要求，确保配比准确。发生断料或不能保证物料配比时应迅速采取有效措施予以纠正，化验室对熟料、石膏和各种混合材的配比要有书面通知，操作岗位要有相应的操作记录；10）入磨熟料温度应控制在80℃以下，出磨水泥温度控制在120℃以下，超出此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥性能；11）水泥应按生产计划组织生产，出磨水泥的质量控制要求见《质量控制指标一览表》；12）水泥库应有明显标识，出磨水泥必须送入化验室指定的库内，不允许上入下出或在磨尾直接包装。同一库不得混装不同品种、标号的水泥。生产中改品种、强度等级或由低强度等级改高强度等级时，应用高强度等级水泥洗磨、输送设备、包装设备，清洗的水泥全部做低强度等级水泥处理。低强度等级库改高强度等级水泥时，必须进行清库。专用水泥或特性水泥必须用专用库储存。每班必须准确测定各水泥库的库存量并做好记录，按化验室要求做好出入库管理，出磨水泥最低要保持5天的储量；13）出磨水泥必须检验产品标准中技术要求规定的有关性能，检验项目、频次见《质量控制指标一览表》；14）主要过程中重要质量指标3小时以上或连续3次检测数据偏高或偏低，属于过程质量事故，化验室应及时向生产部门警告，生产部门及时采取纠正措施迅速扭转，做好记录并报告有关部门。11.5.3出厂水泥（熟料）质量管理

1）决定水泥出厂的权利属于化验室，化验室应配备专业技术员负责水泥出厂的管理等有关事宜。出厂水泥质量必须按相关的水泥标准严格检验和控制，经确认水泥各项质量指标及包装质量复合要求时，方可出具水泥出厂通知单；2）化验室应有适应本企业的出厂水泥（熟料）质量控制指标和确认程序，确保出厂水泥（熟料）质量；3）化验室应下达书面包装（散装）通知，内容包括：水泥品种、强度等级、编号、包装日期、数量、水泥库号、存放位置等，并严格执行产品标准规定留样封存；4）化验室应按编号对袋装水泥包装质量进行抽检，并有记录；5）化验室应按产品标准取样检验，在确认出厂水泥各项指标合格后方可下达水泥出厂通知，并按产品标准规定留样封存；6）成品水泥在检验合格后放存一个月以上的袋装水泥，化验室应发出停止该批水泥出厂的通知，并现场标识，经重新取样检验，确认复合标准规定后方可重新签发水泥出厂通知单；7）当用户需要时，化验室应及时提供检验报告11.6仪器设备配置见附1：“检验仪器设备一览表

11.7检测能力分析序号检测项目检测能力是否需要分包1氧化钙具有自检能力否2氧化镁具有自检能力否3三氧化硫具有自检能力否4三氧化二铁具有自检能力否5三氧化二铝具有自检能力否6烧失量具有自检能力否7氧化钾具有自检能力否8氧化钠具有自检能力否9二氧化硅具有自检能力否10不溶物具有自检能力否11游离氧化钙具有自检能力否12凝结时间具有自检能力否13强度具有自检能力否14标准稠度具有自检能力否15安定性具有自检能力否16细度具有自检能力否17比表面积具有自检能力否18密度具有自检能力否19水份具有自检能力否20粒度具有自检能力否21煤工业分析具有自检能力否22混合材掺量具有自检能力否实际能检参数个数：22个产品技术标准规定应检参数个数：22实际能检参数个数仪器设备配备率＝×100％产品技术标准规定应检参数个数=22/22×100％＝100％12.管理制度12.1化验室岗位职责1.目的：明确化验室所有人员职责，保证管理满足质量监视测量的要求．2.范围：适用于化验室所有设定岗位．3.生产控制组岗位职责3.1生料岗位职责1.负责出磨生料、入窑生料的CaO、Fe2O3．细度．水份的测定。2.严格按照作业指导书取样，制样，留样，不得弄虚作假。3.将所检测项目的结果及时准确的反馈中央控制室，对出现的异常数据及时上报并参与分析。4.作好本岗位原始记录，按记录要求填写、更改。5.按操作规程正确使用本岗位仪器设备，并做好使用记录。6.负责现场监控，有异常情况要有记录并反馈班长。7.严格执行抽查对比制度。8.协助班长完成本班工作任务，对临时安排的工作不能有抵触行为．团结同事，不断提高个人素质。9.保持本岗位卫生整洁,认真做好本岗位的交接班制度。10.严格执行化验室安全制度及安全操作规程,不违章作业,保证本岗位无安全事故。3.2熟料岗位职责1.负责出磨煤粉细度、水分、灰份、熟料立升重、f-CaO的测定。2.严格按照作业指导书取样，制样，留样，不得弄虚作假。3.将所检测项目的结果及时准确的反馈中央控制室，对出现的异常数据及时上报并参与分析。4.作好本岗位原始记录，按记录要求填写、更改。5.按操作规程正确使用本岗位仪器设备，并做好使用记录。6.负责现场监控，有异常情况要有记录并反馈班长。7.严格执行抽查对比制度。8.协助班长完成本班工作任务，对临时安排的工作不能有抵触行为．团结同事，不断提高个人素质。9.保持本岗位卫生整洁,认真做好本岗位的交接班制度。10.严格执行化验室安全制度及安全操作规程,不违章作业,保证本岗位无安全事故。3.3水泥岗位职责1.负责出磨水泥细度、混合材、烧失量、SO3的测定。2.严格按照作业指导书取样，制样，留样，不得弄虚作假。3.将所检测项目的结果及时准确的反馈中央控制室，对出现的异常数据及时上报并参与分析。4.作好本岗位原始记录，按记录要求填写、更改。5.按操作规程正确使用本岗位仪器设备，并做好使用记录。6.负责现场监控，有异常情况要有记录并反馈班长。7.严格执行抽查对比制度。8.协助班长完成本班工作任务，对临时安排的工作不能有抵触行为．团结同事，不断提高个人素质。9.保持本岗位卫生整洁,认真做好本岗位的交接班制度。10.严格执行化验室安全制度及安全操作规程,不违章作业,保证本岗位无安全事故。3.4生产控制组班长岗位职责１．负责本班次内部管理，有权对本班次内发生的问题进行处理，并提出考核意见。２．为完成检验任务有权对本班次人员进行调整．３．检验过程中发生的工序质量事故，由组长填写质量事故单报送相关部门。４．负责班组日常管理工作，建立建全小组各项规章制度，考核办法及各种台帐记录，检查本组记录和监视测量任务完成情况对存在的问题及时处理，对违反劳动纪律，安全卫生，操作规程情况进行记录，月底汇总考核，对领用的材料玻璃器皿进行验证和保管，严格进行班组管理。５．对安排的工作，有落实的检查，并形成记录，对检验员反映的问题及时解决，并向上反映。６．负责抽查检验人员监视测量的准确性和及时性，并予以考核，每月按抽查对比质量对检验员进行抽查并记录，对报样时间有异常情况记录说明。７．负责从原燃材料的进厂使用到水泥入库各工序的检查监督，对异常情况进行处理和反馈。4.化学分析组岗位职责4.1化学分析组班长岗位职责1.负责日常班组管理工作，建立健全小组各项规章制度、考核办法及各种台帐记录，对产生的记录应标识清楚，妥善保管，使其符合规定要求；2.检查本组记录和检验任务的完成情况，对存在的问题及时解决处理，对违反劳动纪律、安全卫生、操作规程情况进行记录，月底汇总考核；3.负责抽查检验员检验数据的准确性和及时性，并予以考核，每月按抽查对比制度要求对检验员进行抽查并记录，对报样时间异常情况要记录说明；4.负责贯彻落实厂发各项文件和各项标准的执行，对检验员的工作按检验工作业指导书进行验证，对检测过程中发生的检验质量事故及时向上反馈并提出纠正措施，对领导安排的工作要有落实、有检查、有记录，对检验员反映的问题及时解决并向上反映；5.负责本组各药品、材料、玻璃器皿的领用和保管，对本组自校装置按自校规程进行自校。6.严格按照国家水泥化学分析方法标准对本室化学分析方法不定期进行对比校正，发现问题，及时纠正。7.团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。8.负责定置管理的落实，分析室内物品摆放严格按定置图摆放。4.2半成品岗位职责1.负责熟料、出磨生料、入窑生料全分析测定，负责对比样、外来样等的化学分析。2.按规定方法取样、制样、留样，确保取样有代表性，留样标记要清楚正确。3.严格遵守操作规程，未经领导批准不得更改，分析工作要及时准确，结果要及时报出，原始记录要清楚、真实、整洁。4.管理好本岗位的药品、仪器、工具，做到安全、卫生、节约。非检验用品不得带入化验室。5.严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作，服从班长分配的各项工作。6.正确使用和维护、保养各种仪器、设备、工具，如天平、高温炉、铂、银、镍等器皿。7.团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。8.严格执行安全操作规程，不违章作业，做到安全操作。9.保持分析室内卫生整洁。4.3水泥成品岗位职责1.负责出磨水泥、出厂水泥分析；对比样、外来样等的化学分析；2.按规定方法取样、制样、留样，确保取样有代表性，留样标记要清楚正确。3.严格遵守操作规程，未经领导批准不得更改，分析工作要及时准确，结果要及时报出，原始记录要清楚、真实、整洁。4.管理好本岗位的药品、仪器、工具，做到安全、卫生、节约。非检验用品不得带入化验室。5.严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作，服从班长分配的各项工作。6.正确使用和维护、保养各种仪器、设备、工具，如天平、高温炉、铂、银、镍等器皿。7.团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。8.严格执行安全操作规程，不违章作业，做到安全操作。9.保持分析室内卫生整洁。4.4原燃料岗位职责1.负责进厂所有原料全分析、燃料工业分析的测定，对比样、外来样等的化学分析。2.按规定方法取样、制样、留样，确保取样有代表性，留样标记要清楚正确。3、严格遵守操作规程，未经领导批准不得更改，分析工作要及时准确，结果要及时报出，原始记录要清楚、真实、整洁。4.管理好本岗位的药品、仪器、工具，做到安全、卫生、节约;非检验用品不得带入化验室。5.严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作，服从班长分配的各项工作。6.正确使用和维护、保养各种仪器、设备、工具，如天平、高温炉、铂、银、镍等器皿。7.团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。8.严格执行安全操作规程，不违章作业，做到安全操作。9.保持分析室内卫生整洁。4.5标准滴定溶液配制、标定岗位职责1.严格按国家标准配制和标定化验室所用标准滴定溶液；负责对比样、外来样等的化学分析。2.负责全化验室所用药品的供应；3.负责分析组药品的领用和保管；4.管理好本岗位的药品、仪器、工具，做到安全、卫生、节约。非检验用品不得带入化验室。5.正确使用和维护、保养各种仪器、设备、工具，如天平、高温炉、铂、银、镍等器皿。6.团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。7.严格执行安全操作规程，不违章作业，做到安全操作。8.保持分析室内卫生整洁。4.6标准滴定溶液复标岗位职责1.负责全化验室所用药品的复标工作以及对比样、外来样等的化学分析。2.严格按国家标准标定化验室所用标准滴定溶液；3.管理好本岗位的药品、仪器、工具，做到安全、卫生、节约，非检验用品不得带入化验室；4.正确使用和维护、保养各种仪器、设备、工具，如天平、高温炉、铂、银、镍等器皿。5.团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。6.严格执行安全操作规程，不违章作业，做到安全操作。7.保持分析室内卫生整洁。5.物理检验组岗位职责5.1物理检验组班长岗位职责1.在化验室主任的领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥全部符合国家标准。2.督促本组检验人员遵守一切规章制度,检查本组人员的工作情况,并按化验室的考核制度进行考核。3.协助主任搞好并完成物理组的各项检验任务，加强仪器设备的维护和管理，自检仪器设备按鉴定周期进行定期自校,自校要有记录，不合格的仪器应立即停止使用。4.监督检查本组人员的操作方法是否按作业指导书上所规定的方法操作,如果不符要求应立即纠正。5.对实验室，养护室，养护池的温度湿度，严格按国家标准控制，原始记录要如实填写，不得任意涂改。6.协助主任搞好水泥试配工作。7.严格执行校对制度，从中发现问题并及时解决。8.保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准确性。9.做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。10.加强本组的业务学习，不断提高本组人员的技术素质。11.负责本组的管理工作，有权调配本组劳力。12.严格按照安全操作规程操作，不违章，确保人身及设备安全。13.搞好本组的卫生工作，保持清洁。5.2小磨试验岗位职责1.严格执行国家标准，遵守操作规程、规章制度，不得弄虚作假、漏检。2.负责熟料、配比试验样品的粉磨工作及水泥和熟料等各种样品细度、比表面积的测定工作。3.严格按规程操作，确保细度、比表面积达到国标规定要求。4.样品要先进行破碎，混合均匀后在进行称量。根据试样的细度、比表面积的要求，确定适当粉磨时间，并做好记录。试样粉磨好以后，必须通过0.9mm方孔筛，充分混合均匀后放置成型室待检。5.负责本岗位所用设备的使用、维护和保养工作。6.认真完成好临时性工作并服从班长安排。7.认真执行抽查对比工作制度。8.每年检查一次钢球配比情况，并及时补充或重新配球。9.团结同事，互教互学，关心集体，不断提高技术水平和工作质量。10.严格按照安全操作规程操作，不违章，搞好本岗位的的安全卫生，节约水电等工作。5.3样品管理员岗位职责1.严格执行国家标准，遵守操作规程及一切规章制度，不得弄虚作假和漏检。2.负责出厂水泥或熟料样品的处理及存放。3.留样桶使用前必须保持干净，严防不同样品及杂物的混入。4.样品封存时，应贴好标识，记录存放的时间(年月日)及处理的时间（年月日）。5.样品室要求干净、干燥，留样桶分类按要求摆放整齐以便查找。6.样品必须按规定期限存放，熟料3天强度、出磨水泥7天强度出来以后，出厂水泥密封样必须保存3个月以上，样品方可倒掉。7.各种样品要按编号和时间顺序分别存放，标签要书写清楚、完整贴牢。8.团结同事，互教互学，关心集体，不断提高技术水平和工作质量。9.认真完成好临时性工作并服从班长安排。10.严格按照安全操作规程操作，不违章，搞好本岗位的的安全卫生，节约水电等工作。5.4标准稠度、凝结时间、安定性、细度岗位职责1.严格执行国家标准，遵守操作规程、规章制度，不得弄虚作假和漏检。2.负责熟料、出磨、出厂水泥及科研对比样品的标准稠度、凝结时间、安定性的试验工作及出厂水泥样品的处理。3.试验要严格执行国家检验方法及操作规程，试样处理时要先通过0.9mm方孔筛，充分混合均匀后放置成型室待检。4.负责所用仪器设备及工具的使用和管理工作。要定期检查岗位仪器设备，发现不符合要求要及时调整或更换，并做好记录。5.检验原始记录要填写清楚计算正确，保证实验准确性。6.控制好各项温度湿度，使其符合国家标准。7.认真执行抽查对比工作制度。8.在检测时，如发现异常应及时汇报，并协助查找原因。9.团结同事，互教互学，关心集体，不断提高技术水平和工作质量。10.认真完成好临时性工作并服从班长安排。11.严格按照安全操作规程操作，不违章，搞好本岗位安全卫生工作，节约水电。5.5强度成型岗位职责1.严格执行国家标准，遵守操作规程及一切规章制度，不得弄虚作假和漏检。2.负责熟料、出磨水泥、出厂水泥、对比及科研等样品的强度成型工作，出磨水泥样品的处理和出厂水泥样品的封存。3.试验要严格执行国家检验方法及操作规程，做到及时准确。试样处理时要先通过0.9mm方孔筛，充分混合均匀后放置成型室待检。4.样品和标准砂称量前，要校准天平，确认准确时方可称量。5.成型时的水要清洁，计量准确。6.削平试体时要细心认真，标识要清楚，不得弄错。7.控制好各项温度湿度，使其符合国家标准。8.认真执行抽查对比工作制度。9.在检测时，如发现异常应及时汇报，并协助查找原因。10.负责本岗位所用仪器设备的使用、维护、保养等管理工作。11.定期检查所用仪器设备，发现不符合要求时，要及时调整或更换，并做好记录。12.团结同事，互教互学，关心集体，不断提高技术水平和工作质量。13.认真完成好临时性工作并服从班长安排。14.严格按照安全操作规程操作，不违章。搞好本岗位的安全、卫生、节约水电工作。5.6强度破型岗位职责1.严格执行国家标准，遵守操作规程及一切规章制度，不得弄虚作假和漏检。2.负责熟料、出磨水泥、出厂水泥、对比及科研等样品的破型工作及密度的测定。3.试体下水时要轻拿轻放，试体之间的距离要均衡，不得重叠和紧靠在一起，控制好养护池温度，使其严格符合国家标准规定（20℃±1℃）。4.负责破型仪器设备的使用、检查、维护保养等工作。5.严格按照国家检验方法标准和操作规程进行检验，确保检验结果准确及时。6.破型前抗压夹具、球座要按规定时间加油，并对仪器设备进行检查，确认正常后，方可破型。7.抗压夹具、抗折夹具要定期与标准夹具对比，不符合要求的及时更换，凡更换后的夹具或零部件，都必须经过对比试验。8.实验原始记录要书写清楚，计算准确，不得人意涂改。9.认真执行抽查对比工作制度。10.团结同事，互教互学，关心集体，不断提高技术水平和工作质量。11.认真完成好临时性工作并服从班长安排。12.在检测时，如发现异常应及时汇报，并协助查找原因。13.严格按照安全操作规程操作，不违章。搞好本岗位的安全、卫生、节约水电工作。12.2样品管理制度1.目的为了确保检验样品符合要求，样品有可追塑性，在样品的抽取、编号、加工、传递、标识、保管、处理等环节实施有效控制。2.范围适用于样品的抽取、编号、加工、传递、标识、保管和处理3.职责权限3.1生产控制组、化学分析组负责进厂原燃料样品抽取、加工、编号、传递、标识、保管及处理；3.2物理检验组负责熟料、水泥样品的标识、封存、到期样品的处理。4.工作程序4.1样品的抽取4.1.1进厂原燃料取样原燃料进入原料堆场后，根据物料堆积的不同形状，以长1－3米，宽1米的间距做取样点，在取样点处用铁铲或取样勺深入0.3－0.5米挖取100－300克样品，遇到块状物料用取样锤砸取一小块样品，每个批次原燃料取样量为1－10公斤。4.1.2生产过程中的取样出磨生料采取瞬时取样的方法，入窑生料、出磨煤粉采取用取样器连续取样的方法，每次取样量不少于50g；2)熟料每小时取瞬时样，取样时不论颗粒大小都将取回的熟料样品倒在桶中作为一天的混合样，每次取样量应在700g左右。3）.出磨水泥、出厂水泥采取用取样器连续取样的方法。注：取样时应分线、分磨进行取样。4.2样品的编号一、熟料标识与编号<1>出窑熟料：KXXXXX(K80801)生产日生产月生产年出窑熟料<2>出厂熟料：CXXXX(C8001)序号生产年出厂熟料二、水泥标识与编号<1>出磨水泥：XXXXXXX(类别：R：早强，H：缓凝)品种（F：32.5,D:42.5,E:52.5）生产日生产月磨号（B1、B2）<2>出厂水泥：（1）、包装水泥：AXXXXX—类别：C:出口水泥；H：缓凝水泥序号(A8001)生产年包装水泥品种代号:F:P.C32.5;A:P.C32.5RZ:P.S.A32.5;D:P.O42.5E:P.O52.5（2）、散装水泥：(SA8001)SXX---XXX---X—类别（C:出口水泥；H：缓凝水泥）序号(A8001)生产年包装水泥品种代号:F:P.C32.5;A:P.C32.5RZ:P.S.A32.5;D:P.O42.5，E:P.O52.5散装水泥熟料样品的编号，分析组与物检组的编号应一致。出磨水泥的编号：按日、按品种编号。出厂水泥的编号：按品种、按强度等级、按出厂方式（包／散）及出厂量编号。4.3样品的加工4.3.1原料的加工：先将取回的样品破碎，破碎后用缩分器缩分样品，如果样品潮湿须烘干；4.3.2熟料的加工：先将取回的混合熟料样破碎，破碎后的熟料样用缩分器缩分，按规定称取重量，用试验小磨粉磨到要求的试验细度。4.4样品的传递熟料样品的传递：由生产控制组取样传递给物检组。均化堆场原燃料样品传递：由生产控制组传递给分析组。需做全分析的半成品样由生产控制组取样传递给分析组。出磨水泥样由生产控制组取样传递给物检组，物检组再传递给分析组。出厂水泥样由物检组取样传递给分析组。4.5样品的标识每个样品都要有留样条或明显、清晰的标识，留样条上应注明品种、班次、时间、留样人。4.6样品的保管4.6.1将样品放入密封的留样桶／瓶内，以便需要时复验或仲裁；4.6.2样品的处理样品到期后应及时处理并做好记录。出厂熟料样品封存时间为3个月；出厂水泥样品封存时间为3个月；化学分析组样品保存时间为1周；生产控制组样品保存时间为24小时。4.6.3在样品封存过程中出现异常情况及时向化验室主任、主管技术人员及部门领导反映，并做好记录。4.6.4样品室要求保持干净、干燥、样品桶要求摆放整齐，以便查找。5封存5.1封存处理样品；5.2新疆维吾尔自治区水泥封存样统一封条。（JL-J-59）12.3标准溶液专人管理和复标制度1.目的为了保证检验结果的准确性，对标准溶液的配制标定及标准溶液进行日常管理。2.范围适用于检验用标准溶液的标定及管理。3.职责权限3.1化学分析室负责标准溶液的配制、标定及管理，普通试剂由各组自行配制及管理。3.2标准溶液应有专人配制、标定并复标。4.工作程序4.1标准溶液设专人管理，由化验室主任指定专人配制、标定，并有另一人复标。

4.2标准溶液配制方法标准溶液的配制、标定按《化学分析作业指导书》的规定执行。4.3标准溶液配制记录标准溶液配制复标数据必须详细记录在标准溶液配制记录本上，标定和复标标准溶液时，至少做三次平行试验，结果取平均值，浓度值取四位有效数字。4.4标准溶液标识复标确认合格的标准溶液应贴上标签，标签按要求注明名称、浓度、滴定度、初标人及日期、复标人及日期。4.5标准溶液复标标准溶液标定后，必须用标准物质验证其准确度，测定结果应符合标准规定的允许误差要求。4.6标准溶液使用后，必须按规定的校验周期进行复检，一旦浓度有变化应及时调整。4.7标准溶液所用的化学试剂没有特别说明外，应为基准试剂。

4.8标准溶液复标校验周期配制溶液名称校对周期

NaOH一个月

HCL一个月

苯钾酸一个月

EDTA一个月

CuSO4一个月5.记录5.1《化验室标准溶液配制标定原始记录》（JL-J-17）12.4检验与试验仪器设备的管理制度目的确保检验与试验仪器设备正常运行。2.范围

本制度适用于检验与试验仪器设备的管理。3.职责与权限3.1办公室负责检验仪器设备的统一管理；3.2各室检验仪器设备出现异常时，应及时向办公室主任反映；3.3办公室负责检验仪器、设备的修理，各组负责日常维护保养。4.工作程序4.1仪器设备配备的数量

4.1.1通用水泥检验仪器设备配备率100％，过程控制检验仪器设备配备率100％；4.1.2仪器设备的数量能满足正常生产检测的需求。4.2仪器设备的技术性能

符合现行标准中的技术条件、《水泥企业化验室基本条件》等有关规定的要求。4.3仪器设备的鉴定与校验4.3.1计量器具设备应安周期进行检定后校准，并具有有效性的检定证书或校验证书；4.3.2按《水泥企业化验室基本条件》规定建立计量检验仪器设备检定周期表；4.3.3自校的仪器按《自校仪器自校办法》执行，并有自校记录；4.3.4对所使用的仪器设备进行正常的维护，并有记录；4.3.5设备计量检定状态的标识合格：贴绿色标签准用：贴黄色标签停用：贴红色标签4.4仪器设备档案与管理4.4.1建立仪器设备档案，档案内容包括说明书、存放地点、安装调试维修记录、检定、校验和自校记录；4.4.2每年应对仪器设备清点一次，做到帐、物、卡相符。

5.记录5.1设备仪器自校记录（JL-J-37）5.2仪器设备维护保养记录（JL-J-36）12.5水泥用标准砂及化学试剂管理制度1.目的加强水泥用标准砂及化学试剂管理，是化验室分析检验结果准确性的必要保证，是为了更好的指导生产。2.范围标准砂、化学试剂的采购及使用。3职责权限3.1办公室负责标准砂、化学试剂采购计划的审报；3.2物理室负责标准砂的验收保管及使用；3.3办公室负责化学试剂的验收与保管。引用文件4.1《水泥企业质量管理规程》5.工作程序5.1标准砂、化学试剂的采购5.1.1化验室根据库存及使用情况，提出标准砂、化学试剂的采购计划报管技术中心，技术中心领导同意后由采供部进行比价招标，化验室主任对比价表认真核查，选择价低质优的单位签订采购合同。（采购计划要求的内容为：品名、规格、等级、生产企业等。）5.1.2用量较小的备品备件，直接按上述采购计划要求报设备办审核后，交由采供部进行零星采购。5.1.2化验室保管认真验收到货物品质量，确认合格方可使用，严禁不符合要求的物品让步接收留用。5.2标准砂的保管标准砂应放置在干燥的室内，不得受潮。5.3标准砂的使用5.3.1使用前要恒至室温；5.3.2成型前，检验标准砂质量是否符合标准，不符合标准的不能使用。5.4化学试剂的保管5.4.1化学试剂由专人保管，专人领用；5.4.2化验室的化学药品分类存放；5.4.3凡有毒的药品塞（盖）一定要塞（盖）严，放在指定的地点由专人保管；5.4.4药品库房要干燥通风，库房附近要有灭火装置。5.5化学试剂的使用5.5.1使用的化学试剂必须标识清晰，标识不清的不予使用；5.5.2化学试剂在使用前应验证其是否符合化学试剂的等级要求，严禁使用不符合等级要求的化学试剂；5.5.3化学药品由药品配制人员领取，配制好的药品有专人管理；

5.5.4在配制易燃易爆的药品时，应远离火种，防止火灾的发生；5.5.5水银撒在地上时，应尽量清除干净，然后在残迹处上撒上硫磺粉以除去水银。5.5.6有毒废液不得直接倒入下水管，应经过中和后统一处理，洗净盛溶液的容器和手；5.5.7每次取用药品时，应随即盖好瓶盖，防止药品受潮、挥发、或落入杂物，影响使用。5.5.8对有毒有害的药品操作时，应在通风厨进行，如氨水、氰氟酸、盐酸、硝酸等。6.3记录6.3.1化验室药品仪器领用记录（JL-J-26）12.6抽查对比制度1.目的通过组织对比抽查样品，确保检验结果的准确性和复验性。2.适用范围

适用于生产控制组、化学分析组、物理检验组的样品对比抽查工作。3.职责权限3.1化验室主任、工艺技术员负责生产控制组、化学分析组、物理检验组的样品对比抽查工作，帮助操作人员分析、查找原因。3.2化验室按要求定期向省级质检站寄送样品进行对比验证检验。3.3化验室按要求参加国家/省站组织的物理检验和化学分析大对比。4.引用文件4.1《水泥企业质量管理规程》

4.2《水泥企业产品质量对比检验管理办法》4.3《化验室作业指导书》5.工作程序5.1抽查频次5.1.1物理组岗位每月不少于2个全套物检；每人每月不少于4个单项样。5.1.2分析组岗位每人每月不少于2个全分析。5.1.3生产控制岗位每人每月不少于4个样。5.2抽查内容5.2.1生产控制组按《化验室作业指导书》执行；5.2.2化学分析组按《化验室作业指导书》执行；5.2.3物理检验组按《化验室作业指导书》执行。5.3抽查方法5.3.1明码抽查5.3.2密码抽查5.4抽查要求5.4.1试验人员要实事求是，严肃认真对待，按时完成抽查试验，结果要记录清楚；5.4.2抽查对比结果作为考核各岗位工作质量的依据，对比超差者应认真查明原因，采取措施，改进操作，以保证试验准确性。5.4.3明码抽查时，抽查人因监控整个对比过程，以确保对比结果的真实性。5.5抽查对比允许误差范围见<11章检测业务>6.记录6.1分析组检验抽查记录（JL-J-32）6.2控制组检验抽查记录（JL-J-34）6.3物检组检验抽查记录（JL-J-35）6.4外部抽查对比台帐（JL-J-58）12.7原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度1.目的对检验原始记录、台帐以及检验报告的填写编制、审核等环节加以控制和管理。2.范围本制度适用于检验原始记录、台帐以及检验报告的填写编制、审核。3.职责权限

3.1各组检验员负责检验原始记录、检验报告单的填写；3.2各组班长负责检测结果、检验报告单的审核与外报；3.3化验室质量统计负责本室各种检验台帐的填写与整理；3.4化验室主任负责对出厂水泥/熟料检验报告的审核批准；3.5化验室质量体系督查员负责原始记录、台帐、检验报告单的收集、整理、存档工作。4.引用文件《水泥企业质量管理规程》5.工作程序

5.1原始记录、台帐填写；5.1.1原始记录由检验人员在检验现场及时填写，不得漏记；5.1.2原始记录应用蓝色、蓝黑色或黑色圆珠笔、钢笔、碳素笔填写，不得使用铅笔、红色笔书写；5.1.3记录要清晰、规范，字迹要工整；

5.1.4各项检验原始记录和台帐的填写必须清晰，不得任意涂改。5.1.5当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，其上方书写更正后的数据并加盖修改人姓名，重要的检验记录（如出厂水泥/熟料）的更正应有化验室主任签字；5.1.6对质量检验数据要及时整理分析，每月有统计分析并提出改进意见，全年应有专题总结。5.1.7公司内部的质量月报每月5日前报出，年报下年2月10日前报出。5.2检验记录、台帐及检验报告的管理5.2.1检验记录、台帐及检验报告等原始记录应装订成册由统计员保管。5.2.2台帐长期保存，其它原始记录保存期为3年。6.记录6.1附3：质量记录一览表12.8文件管理制度1.目的对文件进行控制，确保有关场所持有有效版本文件。2.适用范围适用于与质量和质量管理有关的法律、法规、标准、规范、规程、细则以及其它相关文件的控制。3.职责和权限3.1化验室负责手册管理3.2化验室负责有关的法律、法规、标准、规范、规程、细则及其它相关文件的管理。4.工作程序4.1文件的分类国家（行业）标准、手册、作业指导书、管理办法4.2文件编号规定ZL/JLSN----XXX--