安全环保部内部督查管理办法优质资料

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******安全环保部内部督查管理办法优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）安全环保部内部督查管理办法一、总则为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升部门人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障部室规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现部室及公司长期整体利益；结合安全环保部内部工作特性特制订本办法。二、督查内容内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。工作督查内容包括：工作计划（日常安全监督检查及文头等）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。违规问题查处内容包括：以职谋私，上班期间从事与工作无关的行为，怠慢和延误安排的相关工作等。三、时间周期1、负责日常督促、协助和询问；2、负责每周督促、检查和指导；2、负责每月督促、检查和考核；3、负责年终的督查。四、工作职责1、内部督查领导小组由安环部副经理为成员，安环部经理为小组组长，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。2、安全环保部工作人员均为监督、检查与被监督、检查对象，统称为督察员。督察员要做到相互协助、监督检查日常及临时工作的进展情况，及时圆满的完成各项工作，促进团队协作，不断提升部门人员的执行力和忠诚度；保障部室规范、高效、稳健、安全运营。3、督查员的主要职责：3·1监督、检查及协助各项日常安全管理工作的执行情况；3·2监督、检查及协助完成领导安排工作的落实情况；3·3监督、检查部室工作纪律的日常遵守情况；3·4监督、检查公司安全生产管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；3·5向内部督查领导小组报告交办督查任务的完成情况；五、工作程序1、上报工作保障计划：各工作人员按每周（周五下午18时前）、每月（25日前）、每季度（季末月25日前）、半年（半年末月25日前）、年终（12月20日前）的时间周期，内部督查领导小组将公司下达到本部门的经营工作计划详细分解到督查员本周期、并配以本周期保障计划。按内部督查领导小组分配的工作计划填写本周期内容并上报至内部领导督查小组，督察小组汇总后对照进行协调安排各项工作。2、确认工作计划：内部督查领导小组根据上一周期计划完成情况、本周期工作重点要求和各督查员提报的工作保障计划内容，进行督查员工作计划的调整、确认。工作计划内容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。3、总结、述职：督查员每周五将本周工作总结书面报内部督查领导小组，接受工作检查与督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年终（当年12月31日前）的时间周期，书面总结上一周期工作计划完成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等，通过以上方式接受督内部查领导小组的考核质询。4、检查：内部督查领导小组依据日常工作督查记录和计划执行情况，对各督查员书面申报的总结属实度进行检查，并重点标识出对整个公司运行存在较大影响的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时给予质询、反馈。5、评价：内部督查领导小组对督查员计划执行情况进行具体审核，实际工作质量、管理制度落实及工作纪律、工作效率情况进行百分制评价，与当月基本工资挂钩；内部督查领导小组对督查员责任自律、团队协作、培训学习、管理创新等情况进行不定期民主测评（每季度不少于一次），测评结果与年度奖金挂钩。6、反馈：内部督查领导小组依据督查员相互监督、检查及协助汇报情况，结合督查员周期性汇报材料内容进行汇总、核实、分析，内部督查领导小组对督查员本周期评价结果进行面谈、反馈。对涉及延误、怠慢工作的情况进行相应的考核，考核结果与当月工资挂钩，从而使每位督查员认真高效率的完成各项工作。六、具体流程********监督、检查协助****监督、检查协助****监督、检查协助******监督、检查协助*****监督、检查协助七、签收：安全环保部二〇一三年七月七日1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件批准人提出修改意见。*****校对：审批：执行日期：安全、消防、环保、职业健康综合管理工作流程图安全、消防、环保、职业健康综合管理工作流程图总结分析上年度工作总结分析上年度工作特种作业管理环境管理职业卫生管理培训教育监督和检查提出本年度工作建议特种作业管理环境管理职业卫生管理培训教育监督和检查提出本年度工作建议法规指导、制定制度法规指导、制定计划制定培训计划发现问题油库（分管）领导审批法规指导、制定制度法规指导、制定计划制定培训计划发现问题油库（分管）领导审批内部作业内部作业第三方机构资质审核下发整改通知第三方机构资质审核下发整改通知确定培训内容目标合理确定培训内容目标合理生产废物运行设施劳保发放组织员工进行职业卫生体检联系第三方检测危害因素生产废物运行设施劳保发放组织员工进行职业卫生体检联系第三方检测危害因素部署年度工作部署年度工作建立相关档案方案审核问题单位整改登记台账建立相关档案方案审核问题单位整改登记台账培训通知资料准备培训通知资料准备与有关单位（部门）签订目标管理责任书与有关单位（部门）签订目标管理责任书入场安全教育第三方机构检测第三方机构处理入场安全教育第三方机构检测第三方机构处理检查报告归档登记并归档登记台账根据体检报告建立员工健康档案体检报告归档检测报告归档检测结果上墙公示建立资料归档考试考核效果验收落实培训资料归档验收通过组织验收公布考核结果油库（分管）领导审批提出考核意见安全消防环保部考核组织落实、实施和监测检查报告归档登记并归档登记台账根据体检报告建立员工健康档案体检报告归档检测报告归档检测结果上墙公示建立资料归档考试考核效果验收落实培训资料归档验收通过组织验收公布考核结果油库（分管）领导审批提出考核意见安全消防环保部考核组织落实、实施和监测作业风险识别作业风险识别办理相关票证办理相关票证安全员现场安全准备安全员现场安全准备开始作业开始作业作业结束作业结束资料归档清理现场，并确认现场安全资料归档清理现场，并确认现场安全门岗车辆人员出入库管理流程图车辆入库检查车辆登记验五证验票（看是否有票据）提油车入库入库对外来人员提醒，讲明进库注意事项登记通知相应人员确认问明入库事由外来人员入库外来人员、车辆入库车辆入库检查车辆登记验五证验票（看是否有票据）提油车入库入库对外来人员提醒，讲明进库注意事项登记通知相应人员确认问明入库事由外来人员入库外来人员、车辆入库消防应急预案及事故处理流程图安全消防环保部应急管理安全消防环保部应急管理制定应急预案制定应急预案应急预案演练事故发生处置应急预案演练事故发生处置发现火情发现火情接警接警发现（目击）者发现（目击）者接报、指挥人员到位接报、指挥人员到位警情判断应急响应信息反馈否警情判断应急响应信息反馈建立安全监控各应急小组到达现场建立安全监控各应急小组到达现场调度值班员班组长调度值班员班组长应急资源到位是应急资源到位启动预案抢险救援启动预案抢险救援值班领导信息收集、联络、上报值班领导信息收集、联络、上报应急救援综合（通讯联络、医疗救护、信息传递）应急救援综合（通讯联络、医疗救护、信息传递）应急扩大应急扩大判断事故险情判断事故险情事态控制事态控制应急增援否不可控应急增援油库主任警戒疏散演练结束应急恢复演练讲评总结事故调查善后处理解除警戒现场清理上报公司油库主任警戒疏散演练结束应急恢复演练讲评总结事故调查善后处理解除警戒现场清理上报公司启动应急预案修改应急预案根据情况资料归档是启动应急预案修改应急预案根据情况资料归档安全环保部安全员岗位职责岗位名称：安全员岗位编号：报告关系：安保部主任岗薪等级：所在部门：质保部编制日期：一、岗位设置目的为保障公司运营正常运行，保证公司安全生产。二、岗位职责与任务负责建立健全公司的安全环保管理制度，并组织和监督实施情况；负责协助新、改、扩建工程项目的安全、环保、消防、避雷设施手续的办理工作；负责监督检查各部门对上级及集团公司安全环保法律法规、制度的贯彻执行情况；负责组织进行日常安全环保检查，并及时整理通报，并做好隐患整改的复查工作；负责监督公司安全环保制度、规定的执行情况，是否根据公司要求，认真开展各项工作；负责公司避雷设施的定期检测及日常监督管理工作；协助设备部建立公司特种设备台账，并督促完善档案资料，按上级要求登记注册；负责特种设备管理监督检查，对到期检验设备及时联系，确保按周期检验，保证生产安全；负责特种设备操作人员及特种作业人员的持证培训工作，确保所有特种作业人员全部持证上岗；负责协助做好安全标准化达标工作的审核验收及日常运行的监督管理工作；做好消防设备及应急器材的监督检查工作，并组织好公司消防应急演练；负责生产性工伤事故的统计、原因调查、分析和处理工作以及非生产性工伤的协调处理；协助领导协调安全环保管理部门关系，并迎接好上级的各种检查工作；负责各种安全环保会议材料的编写工作，并组织好各种会议；完成领导交办的其他工作。三、岗位权限1、业务权限：公司日常安全生产的监督检查2、人事权限：/3、财务权限：/执行的流程与制度炭黑公司安保部管理制度和流程，程序文件和管理手册四、工作汇报关系质保部经理质保部经理安全员内审员安保部主任五、工作沟通关系内部沟通集团公司及本公司各部门/频繁外部沟通六、任职资格资历