XXXX楚镇旅游区生态文化旅游基础实施建设项目可行性研究报告

XXXX楚镇旅游区生态文化旅游基础

实施建设项目第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称项目名称：xxxx楚镇旅游区生态文化旅游基础实施建设项目1.1.2项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：湖北XX建设投资有限公司法人代表：注册资本：5000万元企业类型：有限责任公司注册地址：XX市XX县XX镇成立日期：2010年9月24日1.1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容1、建设地点项目位于XX县XX镇。XX镇地处XX县西南端，距XX县城60公里，东与XX县拾回桥镇隔河相望，南与古城荆州纪南镇接壤，西与荆州市川店镇交界，北与XX县十里铺镇相邻，素有“XX南大门”之称。XX镇地处三国旅游线和三峡旅游线节点， 背靠XX山岭和生态植被资源丰富的XX国营林场，境内有国家文物保护单位——XX楚墓群（已申报世界文化遗产预备名单），先后出土了距今2300多年的战国女湿尸”和轰动世界的郭店楚简”，迄今1400多年历史的佛教圣地一一XX寺也座落在XX之颠。XX镇因此具有独特的历史文化遗存、丰富的自然生态资源以及内涵深厚的人文资源。2、建设规模XX楚镇主要依托XX镇丰富的楚文化底蕴和良好的自然生态，是集生态保护、文化展示和旅游休闲为一体的绿色生态文化旅游区。主要建设目标和建设规模如下：（1） 建设楚风楚韵文化街市集镇，发展集餐饮、棋牌、垂钓、休闲、娱乐、工艺体验、民俗文化展示于一体的多功能旅游园区。年接待游客50000人次，年创旅游收入2000万元。（2） 建设一个占地面积900亩，年存栏孔雀10万只，集孔雀养殖、生态观光和康乐、教育、美食为一体的孔雀生态养殖观光园。（3）建立蓝孔雀产品加工基地。年生产蓝孔雀蛋粉 5000公斤、蓝孔雀肉制品（分割肉、熟肉）200吨，制作孔雀工艺标本10000只。3、建设内容本项目为XX楚镇旅游区的基础设施建设项目。主要建设内容如下：（1） 道路建设总长5205米，其中：2米宽道路长度为3200米；4米宽道路长度为1542米；6米宽道路长度为392米；9米宽道路长度为70米。（2） 停车场753平方米，停车位54个。（3） 游客接待中心1868平方米，可同时容纳游客650人。（4） 绿化面积124253平方米。4、建设期限：建设期为2年，2014年1月-2015年12月上述各个建设单项主次分明， 生产和服务结合，共同构成XX楚镇旅游区的生态文化旅游基础设施的建设内容。1.1.4资金构成及来源项目估算总投资5080.00万元，其中：工程费用4502.00万元，工程建设其他费用300.00万元，基本预备费用228.00万元，流动资金投入50.00万元。项目资金来源为建设单位自筹 5030.00万元，省财政资金50.00万元。1.2可行性研究报告编制依据1、 《鄂西生态文化旅游圈发展“十二五”规划》2、 《XX市“十二五”旅游业发展规划》3、 《XX县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》4、 企业提供的相关资料1.3主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表指标名称单位指标项目总投资万元5080.00固定资产投资万元5030.00流动资金投入万元50.00年均收入万元1753.12年均营业税金及附加万元92.92年均营业成本万元605.58年均利润总额万元935.16年均所得税万元233.79年均税后利润万元701.37净现值（所得税后）万元92.52投资回收期（所得税后）年9.51（含建设期2年）年均投资净利率%13.80年均销售净利率%40.00盈亏平衡点%27.001.4项目综合评价经分析论证，本报告认为XXXX楚镇旅游区生态文化旅游基础设施项目的建设非常必要，建成后具有广阔的市场前景和较高的经济效益。各项财务评价指标和投资利率都符合国家标准与要求。更重要的是，从荆楚文化和宗教文化文物遗产保护的可持续发展理念出发建设旅游项目，能加大环境治理保护和文物保护的投资力度，使旅游地的生态保持平衡、文化遗产丰富，而且对加速XX县的经济与社会事业发展、增加当地农民收入、提高文明程度和促进社会长治久安具有不可替代的作用。第二章项目建设可行性及必要性2.1项目建设指导思想XX镇是楚文化的发祥地，春秋战国时期为楚国腹地，楚郢都纪南城就因在XX之南面得名。“筚路蓝缕，以启山林。抚有蛮夷，以属华夏。不鸣则已，一鸣惊人。”这是《左传》中记述的古楚先民的创业过程。当年的楚国先民，就是穿着破衣，拉着柴车，开垦了山坡林地，创建了楚国，创立了积极进取、革故鼎新、开放融合、至死不屈的楚文化精髓。楚国虽已成历史，然而，博大精深的楚文化和鲜活的楚国故事及楚文化精神影响和鼓舞着全球华人。我们希望通过 XX楚镇的主题包装和建设，展示筚路蓝缕，以启山林”的楚人民族精神，再现楚都气势辉煌的场景，从而推动区域经济发展与楚文化及长江文化形成强势互动，创造我们共同的美好未来。XXXX楚镇旅游区将积极融入鄂西生态文化旅游圈，拉长楚文化旅游线路，打造楚文化遗产地，构筑荆楚文化休闲体验精品。项目将充分展现“楚国民风民俗”特有的风貌，规划、设计和建设上将充分考虑“楚文化”元素。兼顾景观生态性与娱乐性。让观光者体验到“回归自然，健康为本”的感受，吸引城市观光者广泛参与到楚镇的生产、生活中，增强楚风民俗体验。2.2项目建设的重要性与必要性及其意义2.2.1项目建设的重要性与必要性1、 项目符合省建设鄂西生态文化旅游圈的战略决策建设鄂西生态文化旅游圈，是湖北省委省政府深入贯彻落实科学发展观，进一步优化全省区域发展格局，统筹协调区域发展，创新发展战略，转变发展方式的重大战略决策。充分发挥鄂西圈生态文化资源优势，以旅游业为重要抓手，以惠民富民为出发点和落脚点，促进经济结构调整和发展方式转变，统筹区域经济、社会、文化、生态发展，探索物质文明、精神文明和生态文明协调发展的新路径。XX历史悠久，文化底蕴深厚，资源丰富，基础设施日趋完备，在湖北实施的“一带两圈”区域发展战略中， XX处于鄂西生态文化旅游圈之内，紧邻武汉城市圈，既占“两圈”地理之便，又享“两圈”政策之利，是中西部地区经济发展极具活力的城市之一。发展XXXX楚镇旅游区完全符合国家产业化支持。2、 项目区自然条件优越，文化资源丰富，适合发展生态文化产业XXXX楚镇旅游区地处XX县XX镇，距XX县城60公里，东与XX县拾回桥镇隔河相望，南与古城荆州纪南镇接壤，西与荆州市川店镇交界，北与XX县十里铺镇相邻，素有“XX南大门”之称。西北距XX市区60公里，东南至武汉208公里，处于襄樊、荆州、武汉、宜昌之中心地带。XX县地势为西北高东南低，处于秦岭南支荆山余脉与江汉平原的过渡地段。物产丰富，自然条件优越，气候属亚热带季风气候，具有四季分明、阳光充足、热量丰富、雨量充沛、无霜期长、严寒酷暑期短的气候优势，适合打造生态旅游景点和项目。XX镇地处三国旅游线和三峡旅游线节点， 背靠XX山岭和生态植被资源丰富的 XX国营林场，境内有国家文物保护单位――XX楚墓群（已申报世界文化遗产预备名单），先后出土了距今2300多年的战国女湿尸”和轰动世界的郭店楚简”，迄今1400多年历史的佛教圣地一一“XX寺”也座落在XX之颠。XX镇因此具有独特的历史文化遗存、丰富的自然生态资源以及内涵深厚的人文资源。XXXX楚镇旅游区作为楚文化的一个缩影，具有深厚的民俗风情底蕴。楚文化是中华民族文化的重要组成部分， 它源远流长，博大精深，具有鲜明的地域特色和巨大的经济文化开发价值。湖北是荆楚文化的发祥地，也是古代楚国的政治、经济和文化中心。楚国作为春秋战国时期的大国和强国之一，在 800多年的历史长河中创造了灿烂辉煌的文明成果。XXXX楚镇旅游区拟建的楚镇及文化展示（民风民俗 114项表演产观、楚文化表演、72行手工作坊产观）等将充分挖掘荆楚文化的深厚底蕴，对于推广荆楚文化，将有十分积极的意义。3、项目建设是XX县突破旅游产业发展瓶颈的需要近年来，XX县委、县政府高度重视旅游产业发展，提出了“旅游强县”战略目标，旅游产业地位不断提高，目标定位和发展思路不断清晰，投入不断加大。在克服起点低、起步晚、基础条件差等不利因素影响下，进一步完善了旅游规划编制，确定了“一山两湖三线四区”旅游发展思路。《XX县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》明确提出，要大力发展旅游产业，着力提升服务业发展水平。紧紧抓住居民消费结构升级的机遇，突破性发展生态休闲旅游业，将旅游业培育成为县域经济最具活力的增长点。充分发挥XX独特的楚文化、监狱文化和水资源、双低油菜优势，整合旅游资源，着力打造以XX荆楚文化风情游、后港梦里水乡风情游、五洋公路油菜花生态休闲游、监狱警示教育游为核心的四大品牌。加大旅游基础设施建设投入，建设生态停车场、景观道路、农家乐等；挖掘和提高旅游产品的文化底蕴和文化品味，大力开发楚文化系列、警示教育系列等旅游商品，精心包装XX土特产品，提高旅游纪念品档次；加快重点景区建设，重点建设 两带三区十景”；积极发展会展经济，通过举办油菜花旅游节、XX庙会等多种形式的会展活动，扩大XX知名度，提升XX形象，带动旅游业发展，把XX建成鄂西生态文化旅游圈的“枢纽”。以楚文化为重点的XX楚镇旅游区的开发建设，将促进XX旅游基础设施的不断完善、旅游环境的日益优化和旅游产品的逐渐丰富，实现旅游产业发展瓶颈的突破。2.2.2项目建设的意义1、 项目的提出，是后工业文明社会渴望已久的同归自然的旅游主题。今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依：熙攘的城市、忙碌的身影、林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人的神经，于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、一望无垠的大地、纯朴的民俗表演、底蕴深厚的文化展示则构成了一种强烈的诱惑。2、 生态文化产业旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点。近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于远超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策的支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。而生态文化旅游却由于其开发项目的生态特色和文化特色，直接受到国家投资政策倾斜优惠。吸引了大批投资者纷纷进入，可能成为下一轮开发的热点。2.3项目建设单位概况湖北XX建设投资有限公司是一家集房地产开发、建筑施工安装为主的股份制企业。公司自成立以来，始终坚持“诚信互利、服务社会”的经营理念，以规范化、标准化、科学化为经营宗旨，努力把公司打造成荆楚行业实力强、服务佳的优质企业，为湖北经济发展作出贡献。公司坐落在楚国故都的XX市XX县XX镇，注册资金5000万元。现有职工30人，其中具有中、高级职称以上技术人员8人。2013年公司共实现产值近亿万元，实现利税 1000万元。公司实力雄厚。公司是一家建设投资实体，综合实力处于荆楚行业领先位置。2013年项目开发中已投资7000多万元，开发房屋近300套，计7000多平米o2014年建项目3个，拟投资5亿元。主要建设房产、旅游、农业等项目。公司专业特点突出。公司现有下属企业 3家，专业性强，主要是从事房地产开发建设，建筑施工安装，道路施工及土石方工程及特种养殖等项目。已建项目中多次被评为优良工程。公司产业发展迅速。去年通过新农村建设项目以招、拍、挂方式取得土地300亩，主要用于房地产开发。今年通过土地流转和农民用土地入股形式取得土地3000亩。公司将根据本地旅游资源、农业特点、致力开发旅游业和农业，力争把产业做大做强。公司交通十分便利。公司位于XX的南大门，东望武汉、南临荆州、西接宜昌，北依XX，距离荆州20公里，XX40公里，207国道、荆襄高速穿境而过。借助四周大中城市的区位优势，构成了四通八达的交通网，海陆空优势十分明显。湖北XX养殖有限公司为湖北XX建设投资有限公司的全资子公司，成立于2013年，是一家专业从事蓝孔雀饲养，繁育，孵化，推广，回收等工作的公司。其生态农庄位于湖北省 XX县XX镇郭店村，占地145亩，总投资5500万元，交通便利，环境优美，现已发展成为中南地区屈指可数的蓝孔雀养殖基地，蓝孔雀的养殖数量达到五万多只，每年向全国供应数万计的孔雀苗、孔雀蛋、种孔雀及相关孔雀制品，产品畅销全国。孔雀，俗称凤凰，是百鸟之王，是世界上集观赏、食用、药用价格极高的现代珍禽之一，孔雀有蓝孔雀和绿孔雀之分。孔雀是吉祥鸟，它和人类有着历史渊源，从古到今，孔雀在艺术、传说、文学和宗教上久负盛名。在希腊神话中，孔雀象征着赫拉女神；在中国和日本孔雀被视为优美和才华的体现；对于佛教徒来说孔雀是神圣的，它们是神话中凤凰的化身，象征着阴阳结合以及和谐的女性容貌，所以孔雀是人们普遍喜欢的吉祥鸟。孔雀全身都是宝，全身旨可人药，孔雀肉除可直接食用外，还可加工成软硬罐头食品、保健食品以及孔雀肉酱、孔雀肉香辣酱、孔雀滋补酒等，孔雀的粪便还可提取高级美容化妆品及药品，孔雀鲜艳的头颈、尾羽都是高档的工艺品，孔雀还可制成标本及装饰品，在国际市场上久享盛名，非常抢手。湖北XX养殖有限公司作为中南地区屈指可数的蓝孔雀养殖基地，实行“公司+基地+合作户”的经营模式，通过“XX生态农庄”连锁经营模式为客户提供“产品+技术+销路+广告支持+品牌”等全方位服务，保证公司及合作户利益，实现成本最低化，利润最大化。未来湖北XX养殖有限公司将建设一个占地面积超过 900亩的XX孔雀生态园，建设孔雀育雏区、孵化区、养殖区等养殖基地，设游客娱乐区、餐饮区等配套服务设施，另设观鸟台、孔雀湖等生态旅游景区。孔雀生态园将特种养殖与生态旅游有机结合，融合特种养殖、种植、标本加工、餐饮、休闲旅游等产业，中期将打造成为华中地区乃至全国最大的生态孔雀园。2.4项目建设区域及所在地概况2.4.1项目建设区域概况2.4.1.1自然地理条件1、地理位置：XX县位于汉江之滨，江汉平原西北腹地。地处东经111°5至112°42,北纬30°23至55之间，与江陵、天门、潜江、当阳、钟祥、掇刀等县、市、区接壤，西北距 XX市区60公里，东南至武汉208公里，处襄樊、荆州、武汉、宜昌之中心地带。境内西北向东南呈缓慢倾斜地带，坡度 10°—15°2、自然环境：XX地区属亚热带潮湿性大陆季风气候，冬冷夏热，四季分明，热能、光能资源充足。无霜期：239—262天气温：年平均气温：13.3s16.3摄氏度最热月（7月）平均最高气温：25.2s28.4摄氏度最冷月（1月）平均最低气温：1.4s3.8摄氏度极端最高气温：40.0摄氏度极端最低气温：-14.0摄氏度湿度：年平均相对湿度：74%降水量：年平均降水量：980.1s1274.4毫米年平均降雨天数：120天左右最大风速：20.7米/秒风向：全年主导风向为西北风XX县由于地貌复杂，南北跨度大，垂直气候及南北气候差异明显。2.4.1.2基础设施境内交通便利，207国道、汉宜公路、荆潜一级公路、 荆沙铁路、襄荆高速公路贯穿全县，黄金水道汉江、江汉航线以及即将兴建的引江济汉”工程在这里相汇，使XX成为江汉平原水陆运输的重要枢纽。2.4.1.3当地旅游资源条件XX县现有土家族、回族、满族、苗族、壮族、彝族、蒙古族、白族、侗族、布衣、瑶族等11个少数民族。少数民族总人口4909人，占全县总人口的0.78%，其中，200人以上的镇4个，100人以上镇4个。XX的少数民族呈大分散、小聚居的分布格局。回族主要聚居在XX城区，土家族分布在13个镇，其它少数民族分布在部分乡镇。XX县现有土家族、回族、满族、苗族、壮族、彝族、蒙古族、白族、侗族、布衣、瑶族等 11个少数民族。少数民族总人口4909人，占全县总人口的0.78%，其中，200人以上的镇4个，100人以上镇4个。XX的少数民族呈大分散、小聚居的分布格局。回族主要聚居在XX城区，土家族分布在13个镇，其它少数民族分布在部分乡镇。多民族混居，为文化的多样性发展带来了契机。XX是楚文化的重要发祥地之一，境内包山楚墓、楚庄王墓等楚墓群连绵分布，举世无双的 郭店楚简”，震惊中外的战国古湿尸，均出土XX，2009年在XX出土的严仓楚墓群中发现了大量的竹简、兵器、铁器、漆木竹器残片等珍贵文物，堪称 楚文化地下宝库”XX在历史上也是人才辈出，既是楚国名相孙叔敖、 百步穿杨”神箭手养由基的诞生地，也是 战国四公子”之一、楚国令尹春申君 歇的故乡。XX自古为兵家必争之地，三国刘备与曹操南征大军大战长坂后斜趋汉津”于此，南宋名将岳飞、边居谊在此筑城抗金，血洒疆场，留下千古英名。悠久的历史、杰出的人物、丰厚的沉淀，使XX放射出深邃而典雅的人文光芒。2012年3月举办中国农谷XX(XX)第五届油菜花旅游节。XX镇距XX县城60公里，东与XX县拾回桥镇隔河相望，南与古城荆州纪南镇接壤，西与荆州市川店镇交界，北与 XX县十里铺镇相邻，素有“XX南大门”之称。西北距XX市区60公里，东南至武汉208公里，处于襄樊、荆州、武汉、宜昌之中心地带。XX镇文化底蕴深厚，规模宏大的楚墓群遍布山岭，其中有封土堆的墓葬170多座，无封土堆的墓葬则不计其数，堪称宝贵的地下文库。楚庄王古墓群规模宏大、气势磅礴，是目前楚墓中保存最完好的墓葬之一。墓地位于自然山冈上，经人工修筑而成，呈南北向。南端是两个高达11米、坟脚直径不下百米，远望像小山的大冢，北端是40个排列井然、大小相当，呈南北向四列分布的陪葬小冢。墓地由矩形台、祭坛、冢区和五级台阶构成，极为壮观，是至今楚墓中独一无二的墓群。墓地树木茂盛，青翠欲滴，松涛阵阵，鸟鸣声声，野花簇簇，芳草萋萋，人入其中，恍若仙以XX为中心，方圆数十里遍布王室贵族数百座陵墓，东有梁王墓，西有楚陵园，南有天子冢，北有妃子墓，当地人戏称它为古代楚国王室贵族的“八宝山”。此外，还有被世人所称赞的八景：烟岚、龙潭、寺院、银杏、禅师塔、松林、九汊峪和方亭。XX历史悠久，民间流传着许多传说故事，有“五龙捧圣”盛誉的“五龙潭”，有至今没有揭开神秘面纱的“波乐洞古道” ，有历史悠久的“金虾河”，有令人惊叹的“空心柳”，有神秘失踪的“还阳石”，有脍炙人口的“和尚桥”，有三国古道“五里长岗”，有神仙留下的“八卦金钱”，有大自然鬼斧神工的“松球戏白鹤”。XX寺始建于隋开皇时期，有1400多年的历史，占地面积125亩，现存建筑面积1500平方米。此寺雕梁画栋、飞檐翘角、金碧辉煌、高旷轩昂，寺内供奉了西天佛祖如来佛、十八罗汉、观音菩萨、文殊菩萨等佛像，是我国最早的佛教圣地之一。XX寺四周古木参天，四季常春。还有白、乌、黄、青、赤五个龙潭环绕，相传为“五龙捧圣”。潭水清澈无比，特别是地处山顶寺院东侧的乌龙潭，久旱不涸，久雨不溢，堪称一奇。XX旅游产品丰富，具有地方特色的“XX龙米”古为宫廷贡品，今为全国七大名米之一，和“XX苗木”、“XX乌龙茶”以及正在规模化发展的XX调味品一起构起了系列旅游产品，在市场上享有很咼声誉。2008年，XX镇投入巨资兴建的楚国城景区已经开园，目前

已接待游客近百万人次。楚国城占地面积 44.51公顷，总投资6.8亿元，内设楚国城宾馆、游客接待中心、停车场、城墙、楚市、楚街、瓮城、朝殿、景点绿化带、章华台、楚王殿、祭坛、寝殿、五乐广场、御膳房、点将台、后宫、楚人村等，突出古远、深邃的意境，演绎楚饮食、礼仪、军事、服饰、音乐、舞蹈、民俗等文化，是集娱乐、观赏、休闲、体验于一体的休闲旅游景区。2.4.1.4经济建设2012年全县实现地区生产总值181.4亿元，可比增长11.5%;工业增加值完成66亿元，可比增长22.5%;固定资产投资完成86.59亿元，增长36.0%;财政总收入完成5.62亿元，增长35.1%，其中一般预算收入完成4.20亿元，增长35.3%;社会消费品零售总额完成47.15亿元，增长15.8%;外贸出口完成6460万美元，增长17.1%;城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别完成14780元、9176元，分别增长14.2%、14.0%。发展结构更趋优化。三次产业比例由上年的29.1:42.0:28.9调整为27.0:43.9:29.1，第三产业占比提升。农产品加工业产值预计达到 166亿元，与农业总产值的比重首次突破2：1。实施工业项目133个，占项目总数的50.5%;完成投资45.3亿元，占固定资产投资总额的52.3%。新增规模企业20家，净增17家，达到131家。发展质量有所提高农产品加工、新型建材、精细化工三大主导产业完成产值 205.4亿元，占工业总产值的94.6%，主导产业的支撑作用提升。规模企业实现销售收入209.4亿元，增长31.4%；实现利税总额6.5亿元，增长22.0%;实现利润4.4亿元，增长15.8%。洪森粮油集团、龙池米业、环星油脂、凤池实业等4家企业被评为全省农业产业化销售收入百强企业”，洪森粮油集团进入湖北百强企业”之列，洪森大米成功荣获中国驰名商标”称号，填补了XX一直没有中国驰名商标”的空白。荆玻、荆华铝业等 9家企业荣获“2012年度湖北名牌产品”称号，XX龙米成功申报地理标志保护产品”。全县着力完成五洋路、荆新线 XX县城至麻城段道路建设及绿化工程，打造了五洋线生态农业走廊、荆新线城镇带；高标准建设了曾集风情小镇，建成手工制品一条街、农资服务一条街、信息金融一条街；推进了沈集、高阳、官垱、后港等集镇建设，配套完善了下水道、路灯、人行道等基础设施，实施了亮化、绿化、美化、净化工程，集镇面貌得到极大改善；高标准建设了五里铺赵集智慧农业示范园、曾集张池农耕文化体验园、张池万亩粮油生产全程机械化示范基地和沈集万亩生态林果基地， 荆三角成为XX乃至全省农业农村工作的新亮点和中国农谷的核心区。成功筹办了全省新农村建设暨城乡一体化现场会，圆满举办了第五届油菜花旅游节，接待游客100万人次。2.4.2项目建设所在地概况XX镇地处XX县西南端，距XX县城60公里，东与XX县拾回桥镇隔河相望，南与古城荆州纪南镇接壤，西与荆州市川店镇交界，北与XX县十里铺镇相邻。区位优势明显，交通便利，素有“XX南大门”之称，是XX市联南拓西的窗口。XX镇是XX县最年轻的乡镇。1987年，四方铺小乡和岳山小乡合并为四方铺乡。1998年撤乡设镇，四方铺乡更名为XX镇。XX镇，是XX县版图面积最小、人口最少的乡镇。全镇国土面积108平方公里，耕地面积4.4万亩，下辖12个村、1个社区居委会，总人口2.7万人。XX镇是XX县文化底蕴最为深厚的乡镇。 XX是楚文化的发祥地之一，屹立在XX之巅的XX寺始建于隋朝，是我国最早的佛教圣地之一，至今寺院尚存，寺周有白、青、乌、赤、黄五个龙潭环绕，久旱不涸，历史上称为“江陵八景”之首。境内古墓甚多，为国家重点文物保护单位。出土了被誉为“改写中国思想史”的重大发现一一郭店楚简和震惊世界的稀世国宝一一“中国第一古湿尸”等，有楚文化地下宝库之称。2010年，XX镇成功跨入全省百强乡镇行列，位居第99位。2011年，XX镇被评为全省发展壮大村集体经济先进乡镇，全市乡镇（街道）党委“十面红旗”,XX县乡镇量化考核第二位。XX工业集中区纳入全市工业经济发展“一核六片十五园”和 XX县“一主两翼”规划。全镇2012年实现工农业总产值近20亿元。实现财政收入超1600万元。XX是荆楚文化的发祥地之一，旅游资源十分丰富。以XX为中心，山顶有XX寺，四周遍布战国古墓，出土了许多文物，尤以“郭家岗一号墓”出土的“郭店竹简”和“战国古尸”而闻名。位于XX之颠的XX寺，有1400多年的历史，是我国最早的佛教圣地之一，至今寺院尚存，每年累计接待来自荆州、武汉等周边地区及香港、澳门等远方的游客达15万余人次。常言道“山不在高，有仙则灵”，XX虽不够高峻挺拔，但因XX寺的存在而香火鼎盛。XX寺中至今流传着“五龙捧圣”的传说：很久以前有五条龙由佛祖点化在XX一带修行，最后形成了白、乌、黄、青、赤五个龙潭，位于XX山顶XX寺中的乌龙潭就是其一。乌龙潭潭水清澈无比，久旱不干，久雨不溢，被奉为圣水，不少远道而来的香客还要带一点回家给亲朋好友。由于年久失修，历经磨难的XX寺早已破败不堪，1992年四方铺乡政府筹资10万，香港冯德勤女士捐助10万元重修大殿。2005年在香客们的资助下，XX寺重建山门，并将原山门复原为后山门。寺内供奉了西天佛祖如来佛、十八罗汉、观音菩萨、文殊菩萨等佛像，雕梁画栋，金碧辉煌，是佛门圣地，更是旅游胜地。第三章市场分析3.1生态文化旅游产业概况3.1.1生态农业观光的涵义生态旅游是从20世纪90年代以来发展起来的。生态旅游不仅被定义为一种适应市场机制的、以自然为基础的旅游；它还是国家政府机构用来实现可持续发展战略的一种有效工具。目前，最流行的关于生态旅游的定义有两个：生态旅游是一种对环境负责的旅游和观光行为，主要通过对环境的保护，达到使当地的生态和人口得以持续发展的目的；生态旅游是在一定自然地域中进行的有责任的旅游行为，为了享受和欣赏历史的和现存的自然文化景观，这种行为应该在不干扰自然地域、保护生态环境、降低旅游的负面影响和为当地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行。近年来，伴随全球农业的产业化发展，人们发现，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收人的增加，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业一一生态农业观光应运而生。各地掀起发展观光农业的热潮：有的选择已有的自然风景区或旅游景点为依托，兴建观光果园”或珍稀动物养殖场；有的以种、养殖场为基础，再造人工景观、游乐设施；有的集科研、技术开发、观光旅游于一体，兴建水果世界”等等。生态农业观光是一种以农业和农村为载体的新型旅游业，有狭义和广义两种涵义。狭义的仅指用来满足旅游者观光需求的农业；广义的观光农业应涵盖休闲农业”、观赏农业”、农村旅游等不同概念，是指在充分利用现有农村空间、农业自然资源和农村人文资源的基础上，通过以旅游内涵为主题的规划、设计与施工，把农业建设、科学管理、农艺展示、农产品加工、农村空间出让及旅游者的广泛参与融为一体，使旅游者充分领略现代新型农业艺术及生态农业的大自然情趣的新型旅游业。生态农业观光始于二战后的欧美国家，后在日本、台湾等地充分发展并日趋成熟。由最初的小规模的观光果园形式发展到统一规划的集观光、休闲、娱乐、教育为一体的有组织的生态农业观光产业区、观光农业带，走向多元化、多层次规模经营，成为国际旅游业发展的重点。它改变了传统农业仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展思路拓展到 人地共生”的旅游业与农业结合的理想模式。3.1.2发展过程的阶段模式观光农业旅游作为一个新兴的旅游项目，首先缘起于大中城市周边地带。在发展过程上，可描述为三个阶段及相应模式（见下表）。阶段是与特定的经济基础相对应的，开发式的观光农业旅游项目，最有可能的是在旅游业具有相当基础的大中城市周边出现。例如广东东莞的年丰山庄、珠海白藤湖的农民度假村，还有正在兴建的占地20公顷计划投资1.5亿元的高科技珠海现代农业公园以及太湖之滨占地3000亩预计投资6亿元的朱来农林大世界等，都属此类的代表。表3-1观光农业旅游发展的阶段模式阶段模式发展阶段旅游主题主导者市场市场消费强度（交通除外）自发式早期旅游萌芽阶段不明确，仅作为休闲调剂自发形成的个人或小团体供求关系模糊个人需求导向<30元/人•天自主式初级经营阶段有一定的主题和活动安排中小旅行社主动参与经营以短期赢利为目的产品导向90±30元/人•天开发式成熟的经营阶段有明确的主题和系列活动策划大型（旅游）集团开发和管理以长期投资收益为目的项目投资导向>120元/人•天3.1.3分布上的地域模式地域模式代表的是同一阶段观光农业旅游在不同地域空间上

的表现，它反映了开发者的区位与市场策略。通过对我国现阶段不同地区观光农业旅游开发项目的对比，其主要的类型可归纳如下（见下表）：表3-2观光农业旅游开发的地域模式模式区位及目标市场特点管理形式例注依托自然型1） 距大中城市20公里以外，但交通便利2） 以多个大中城市为目标市场1） 基础条件较好，地貌类型齐全2） 以独立完整的农业自然景观单元为依托3） 范围广阔6平方公里左右1） 基本保留原有农村各级组织2） 分散管理3） 接近原生自然江西井冈山观光农业区；湖北随州观光农业区依托城市型1） 距大中城市10公里之内2） 以一个大中城市为目标市场1） 借助一定的农业基础2） 主要通过人工构造农业景观，以某一大中城市为依托3） 范围较小2平方公里左右1） 独立封闭的行政组织2） 集中管理3） 更接近人工主题公园苏州“未来农林大世界”；珠海“现代农业公园”3.1.4生态农业观光产业的主要类型生态农业观光产业是把观光旅游与农业结合在一起的一种旅游活动，它的形式和类型很多。其中规模较大的主要有 5种：1•观光农园在城市近郊或风景区附近开辟特色果园、 菜园、茶园、花圃等，让游客人内摘果、拔菜、赏花、采茶，享受田园乐趣。这是国外观光农业最普遍的一种形式。2•农业公园即按照公园的经营思路，把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合为一体。例如日本有一葡萄园公园，将葡萄园景观的观赏、葡萄的采摘、葡萄制品的品尝以及与葡萄有关的品评、绘画、写作、摄影等活动融为一体。除了果品、水稻、花卉、茶叶等专业性农业公园外，目前大多数是综合性的，包括服务区、景观区、草原区、森林区、水果区、花卉区及活动区等。农业公园的面积，因性质和功能而异，既有迷你型的水稻公园，又有几十公顷的果树公园。3.教育农园这是兼顾农业生产与科普教育功能的农业经营形态，即利用农园中所栽植的作物，饲养的动物以及配备的设施，如特色植物、热带植物、水耕设施栽培、传统农具展示等，进行农业科技示范、生态农业示范，传授游客农业知识。代表性的有法国的教育农场，日本的学童农园，台湾的自然生态教室等。4•森林公园是一个以林木为主，具有多变的地形、开阔的林地、优美的林相和山谷、奇石、溪流等多景观的大农业复合生态群体。在树种结构上，针叶树、阔叶树与果树树种相结合；在土地资源利用和空间布局上，林、果、渔、菜、花相结合，以森林风光与其他自然景观为主体，配套一定的服务设施，必要的景观建筑，在适当位置建设有狩猎场、游泳池、垂钓区、露营地、野炊区等，是人们回归自然、休闲、度假、旅游、野营、避暑、科学考察和进行森林浴的理想场所。5•民俗观光村在具有地方或民族特色的农村地域， 利用其特有的文化或民俗风情，提供可供夜宿的农舍或乡村旅店之类的游想场所，让游客充分享受浓郁的乡土风情以及别具一格的民间文化和地方习俗。如深圳的民俗文化村等。3.1.5生态农业观光产业的功能分区本项目是以农业观光、农业休闲功能为主，兼有度假、文化娱乐等多功能的综合性旅游设施。按其不同的性质和功能进行空间区划，可划分为四个分区：1•观赏区由观赏型养殖区、加工区、观鸟区等构成，使游客身临其境，感受百鸟朝凤自然生机和现代养殖技术。2•示范区由养殖科技示范、生态养殖示范、科普示范构成，以浓缩的典型农业模式，展示特色农业生产景观与经营模式，传授系统的农业知识，使游客增长教益。3•休闲体验区由养殖体验区、观鸟区构成，使游客参与养殖活动，学习孔雀养殖的方法和技术，孔雀产品加工技术等，体验孔雀的生长环境和养殖技术。4•产品区由孔雀肉、蛋、羽毛等可直销商品超市、加工工艺作坊构成。让游客充分体验劳动过程，自采自制自买的方式亲身体验孔雀产品制作过程，并购买当地乡村旅游产品，推动乡村经济发展。表示如下:场所分区所占规划面积构成系统功能导向例注观赏区50-60%观赏型养殖区、加工区、观鸟区使游客身临其境感受百鸟朝凤自然生机和现代养殖技术珠海：蝴蝶公园随州：银杏公园木兰川：五彩田园示范区15-25 %1） 养殖科技示范2） 生态农业示范3） 科普示范（配研修所）以浓缩的典型农业模式，传授系统的农业知识，增长教益东莞年丰山庄：桑基渔塘苏州“农林大世界”日本高效精细农业，以色列节水农业系列等休闲区10-15%养殖体验区、观鸟区游客参与养殖活动，学习孔雀养殖的方法和技术，孔雀产品加工技术井冈山：农民客栈、公社食堂产品区5-10%商品超市、力卩工工艺作坊、乡村工艺作坊、乡村集市让游客充分体验劳动过程，并以亲切的交易方式回报乡村经济东莞年丰：动手果园木兰川：“吱吱”土布坊3.1.6生态农业观光产业的目标一是直接经济效益目标。生态农业观光产业是现代农业的一个新兴分支，是以农业产业为基础。因此，获取直接的经济效益是观光农业最基础的目标，特别是观光农业发展的初始阶段尤为如此。二是可持续发展目标。可持续发展是现代农业的基本理念。生态农业观光把改善生态、美化自然、文化推介、造就人与自然和谐的生存发展环境作为自身发展的目标。三是示范观赏目标。离开了这一目标，就没有了生态农业观光。这一目标是直接经济效益目标”的延伸。换句话讲，也是产业链的延伸与拓展。三大目标是一个统一的整体。三者相互关联、相互促进。直接经济效益目标”是三大目标的基础， 可持续发展目标”既为长远利益拓展了空间，又是第三目标一一示范观赏目标的基础。而示范观赏目标为基础产业提高了知名度，拓宽了市场空间，促进了直接经济效益目标”的实现。3.2生态农业观光旅游产业分析旅游业的六大要素是行、游、住、食、购、娱”围绕任何一点，生态农业观光都可以有所作为。生态农业观光的现实意义主要体现在它为农业经济开辟了一个全新市场，竖起了一个新兴产业。它从另一种角度去挖掘我们现有的人力物力资源，开拓出一个完全属于农民自己的市场。在这里，农民表现得主动、活跃、有创造力，而不必听命于机械的需求。发展生态农业观光产业对于缓解目前农村经济难以突破的几大矛盾，都有不俗的表现：一是解决农民增收难。生态农业观光产业产品，大多都在当地销售，农民能够在最短的时间内得到现金收入，而且可以最直接地得到消费者的需求信息，对产品进行开发或改进，实现增收。生态农业观光产业的产品是丰富多样的，就地取材，就地加工，大小批量都有市场，小规模的家庭联产承包的经营方式在生产作为加工业原料的农产品时无法显现优势，在这里却可以大显身手，各显其能。二是提咼农产品质量。现在，大多数农副产品都供大于求，追求品质成为主流。生态农业观光产业以发展地方特色品种为主导，这些品种往往产量相对较低，不为人们重视，一些传统优良品种近乎消亡。生态农业观光产业能够发扬传统品种和传统栽培技术之长，生产有滋有味”的农产品。由于生态保护的需要，生态农业观光产业拒绝使用有害投入品，这样一来，农民无论在选择品种还是选择生产方式上，品质成为惟一目标，其产品大面积实现绿色无公害生产。三是吸纳农村富余劳动力。据测算，九五”和十五”期间，XX县每年新增农村富余劳动力近万人。如何转移？在工农业产品都供大于求的情况下，第三产业是最大的出路。而在农村地区，生态农业观光产业应该是最大的第三产业。旅游业具有关联度高的特点，对一、二、三产业均有巨大的带动作用。据世界旅游组织测算，旅游业每直接收入 1元，相关行业就可增收4.3元；旅游业每直接就业1人，社会就可新增5个就业机会。生态农业观光产业的效益显著，它能使农业经济结构再调整，转移农村富余劳动力的就业，推动农村经济和农业劳动力结构调整，开拓新的增收渠道，创造新的增收模式。 XX县旅游资源的最大特点是人文景观与自然景观共生，农村经济与社会结构的自然形态明显，旅游物价平稳，亲和力较强。据有关部门总结百姓生活十大变化，其中之一就是近年来，假日游和乡村游热起来。XX县瞄准这一趋势，加大全县旅游产业发展力度，不断改善旅游基础设施，着力推进旅游重大项目，以科学发展观为指导，紧紧围绕两圈一带”战略，认真贯彻全省、市、县旅游工作各项会议精神，全力以赴狠抓重点项目建设，集中精力促发展，打造精品，拓展市场，努力实现了文化旅游产业的跨越式发展，实现了旅游发展大目标。成功筹办了五届油菜花旅游节，创建了品牌和影响力，强化了风情园”景区牌坊和核心景区建设，对旅游基础设施继续改善。重点对五洋路沿线张池、蔡庙、曾集、吴集等地农家乐进行全方位的摸底，摸清家数、地址，所提供的特色，并配以指引牌（广告牌）、灯笼、对联等达到良好的氛围，同时对其卫生情况进行检查和服务人员基本礼仪进行培训，营造旅游接待良好氛围。继续推进XX县五星级酒店建设。制作五洋路沿线旅游景点导向牌、宣传牌、张池农耕文化体验园示意图、吴集林业观光区导服图、开发区进口景区指示牌。全县旅游标识不断完善，旅游要素功能逐步健全。项目的建设，突出了“文化”和“生态”，位于XX旅游区的核心景区，随着楚镇、孔雀生态园、观鸟区等子项目的建设完成，预计每年可吸引上万人次游览，年收入超过 1000万元，并以每年10%的速度递增。收入来源主要是旅游门票收入、文化展示表演、孔雀制品销售等收入。3.3客源市场现状3.3.1游客数量变化近年来，XX县委、县政府高度重视旅游产业发展，提出了“旅游强县”战略目标，旅游产业地位不断提高，目标定位和发展思路不断清晰，投入不断加大。在克服起点低、起步晚、基础条件差等不利因素影响下，进一步完善了旅游规划编制，确定了“一山两湖三线四区”旅游发展思路，以楚文化为重点的 XX楚文化旅游区开发建设开始启动，旅游基础设施不断完善，旅游环境日益优化，旅游产品逐渐丰富，取得了喜人的成绩，已迈出有序发展的坚实步伐。湖北省两圈一带”发展战略和宜荆荆”城市群战略的实施，为XX实现赶超发展拓展了崭新的空间。 鄂西生态文化旅游圈重点打造荆楚文化游、三国文化游、民族文化游和山水文化游四大旅游景区，这为XX建设成为荆楚大地旅游节点城市和休闲度假胜地创造了有利条件。XX旅游业凭借资源优势和不懈努力，旅游产业获得了较快发展。游客人次和旅游收入从 2010年开始快速增长，2013年达到80万人次，旅游综合收入达15亿元，发展业绩喜人。3.3.2游客的地域构成分析据抽样调查，XX游客主要来自湖北、河南和湖南三省，占到游客总量的91%，其中湖北游客占61%，河南、湖南两省游客分别占18%和12%，其它省区仅占游客总量的9%，是XX的边缘市场，这说明XX客源以区域市场为主。就具体城市而言， XX客源集中于武汉、宜荆荆城市圈、襄阳和孝感等城市。如武汉是我国中部地区的特大城市，经济实力强，距 XX较近，其游客规模居XX客源市场首位，是XX县最重要的客源地。XX国内旅游客源辐射范围主要在湖北和接壤省区的近邻城市，其它地区游客数量均相对较小。3.3.3游客的人口学特征分析据抽样调查，从游客的年龄构成来看，中青年居多， 20-49岁的中青年游客约占80.6%，而老年人和少儿较少；就职业结构来看，主要是工人、公务员和企业管理人员，个体经营者，教师，学生及离退休人员也占一定比例，其它人员较少；从游客的学历构成来看，大专及其以上文化程度的游客占 86%，超过半数的人受过高等教育，说明国内游客主要以较高学历者为主；就收入水平而言，以工薪阶层为主，月收入在2000-3000元之间的达54.05%，高收入（3000元以上）者很少，有近三成是低收入和无收入者（主要是学生）。3.4市场破局《XX市“十二五”旅游业发展规划》将XX定位为鄂西生态文化旅游圈和武汉城市圈 两圈”的重要节点城市和湖北省重要休闲旅游城市。通过加大旅游景区和产业辐射能力建设，实现 XX由湖北地理中心逐步向文化旅游中心，由区域性旅游目的地逐步向全国性旅游目的地转变，将 XX市打造为休闲特色明显、设施配套齐全的旅游名城，成为连接东西、沟通南北的鄂西生态文化旅游圈游客集散中心，成为山水休闲、文化休闲和运动休闲旅游的典范之地。从争取市场份额和发展高质量旅游市场看，应采取“近攻远交”的总体“细分化”和“差异化”市场战略，从而突破传统市场划分的局限。近期，应突破、巩固和维护省内市场，重点发掘优质细分市场，大力拓展文化观光旅游、节庆庙会、休闲度假、人文怀古、以及进香、修学等专项旅游的细分需求，这是对区域内现有未饱和市场和未开发市场的调适。中远期，针对中远程主力市场重点拓展，通过点对点式营销、客源地建设等新方法、新手段、新渠道，大力拓展中远程主力市场和异质市场，满足市场的新兴需求。同时，在XX楚镇旅游区周边日益崛起区域性旅游目的地一—油菜花海、XX庙会、楚国城、漳河风景区、钟祥明显陵和熊家冢车马坑，其数量可观、优质的旅游客源群将成为 XX楚镇的潜在客源。XX楚镇文化旅游区应借势借力营销，将这部分过境客源纳入自身客源体系。最终，三大市场有机结合，聚集人气，形成消费结构、档次合理的市场群。3.5市场定位基本客源市场：宜荆荆城市圈、武汉大都市圈核心城市和湖北其它地区、以及临近的河南、湖南地区主要包括：XX市本市居民的周末休闲市场。以武汉、宜荆荆城市圈、襄阳和孝感等为代表的城市群自驾车休闲旅游市场。以信阳、南阳为重点的河南市场，以生态休闲、文化休闲为主体需求。以岳阳为重点的湖南市场，以山水观光、文化休闲为主体需求。目标客源市场：川渝、安徽和长三角地区，便利的交通条件使得旅游区通过铁路及高速公路向西北地区、中部地区和东部沿海地区辐射以成都、重庆为代表的川渝市场，以生态休闲、运动养生、山水观光为主体需求。安徽市场以文化休闲、山水观光为主体需求。长三角地区市场以文化休闲、康体养生为主体需求。机会市场：珠三角、港澳台市场，以武汉为中转的其它市场珠三角、港澳台市场以生态休闲、文化休闲、山水观光为主体需求。除了核心市场和拓展市场外，以武汉为中转的其它客源市场，包括到武汉旅游的国内外游客、港澳台、日韩以及东南亚市场都是我们要争取的客源市场。3.6客源市场细分根据客源市场总体定位，参考客源结构变化的大趋势，以及旅游产品竞争的形势，将XX楚镇旅游区的旅游客源市场分为大众市场、家庭市场、高收入者市场、奖励市场以及银发市场。3.6.1大众市场随着人均可自由支配时间的延长和收入的提高，以观光为主要内容的我国大众旅游开始步入一个新的阶段，人们的旅游方式正在向观光与休闲相结合的内容转变。这就意味着，在不久的将来，以休闲度假为主要内容的大众旅游活动将得到更快的发展。XX楚镇旅游区既有适于观光的战国古墓、油菜花海、 XX寺、孔雀生态园等旅游产品，更有以美食、野营、滨水休闲为特色的休闲度假旅游产品。并可以通过高、中、低档产品的不同组合，来适应大众休闲度假的多样化需求。3.6.2家庭市场家庭是社会最小的单元，男女双方都为工作所累，家庭的交流趋于减少，同时，放松疲惫的心智已经成为家庭成员的共同愿望。当时机成熟的时候，旅游活动将成为家庭成员缓解压力、相互沟通的最佳选择。目前，家庭旅游市场正在蓬勃发展。龙驹古寨文化旅游区旅游资源丰富、规模较大，对各类旅游项目的承接

能力强，可以适应各种年龄层的游客，能够满足各个家庭成员的需要，非常适合家庭旅游。3.6.3度假市场根据国际休闲度假产品的发展趋势，健康疗养型的度假产品占据了高端市场的重要位置，由于它的高附加值，也是旅游产品中利润率较高的种类。同时，中国人的旅游文化对健康疗养度假有较高的认同感。规划区的区位条件、交通状况、生态环境和旅游融资能力都具备开发此类度假产品的条件，所以在产品设计中应充分考虑高档度假产品在整个产品结构中的位置。3.6.4奖励市场10%随着时代的发展，度假不再和工作势不两立，奖励旅游正在成为各类组织融洽员工关系、鼓励优秀员工的重要管理手段。据估计，旅游业发达的目的地，奖励旅游游客已占到其接待量的奖励旅游在我国也逐步盛行。奖励旅游具有团队规模较大、组团时间多在淡季、消费支出较高的特点。10%参加奖励旅游的人员一般都是各行各业的杰出人物，如果使他们集中在一起商讨有关问题，可以获得更好的促进效果。奖励旅游与企业培训相结合，是国际奖励旅游市场的新趋势。3・6・5银发市场中国人口结构已经进入老龄化，我国是世界上老年人口最多

的国家之一。据中国老年协会统计，截至 2012年底，全国60岁以上的老年人口逾2亿，且这个数字正以每年3%的速度递增。“银发浪潮”将给我国旅游业带来巨大的发展机会。银发旅游市场的特点：老人时间充裕，不受时间限制，可以避开旅游旺季和节假日旅游高峰；消费水平较高。出游的老人一般都有多年的积蓄，包括退休金、儿女的赞助；看重性价比。虽然老人出游经费有保证，但长期养成的艰苦朴素生活习惯决定了这一部分客源希望花钱少、收获大，看重物有所值。老年旅游喜欢轻松、稍缓的日程和具有康复保健功能、历史文化的项目；在目的地的选择上面，倾向于有益健康疗养的旅游胜地。3.7市场预测XX楚镇旅游区建成后将成为XX县的精品旅游区，来XX县的旅游游客即为XX楚镇的客源。自XX庙会恢复和XX油菜花节开始举办以来，来XX旅游的游客人数从2005年开始逐年攀升，2014年XX县旅游接待人次为80万人，故以旅游人次80万为基数，根据XX市及邻近各县旅游业发展趋势分析预测XX楚镇旅游区2015年〜2023年旅游人数及增长幅度如下：表3-1XX楚镇旅游区旅游人数预测分期年份增长率（%旅游人次（万人）备注基准期2013——80近期2014584项目启动2015588基础设施建设2016891项目建设中期201710100项目发展201812112201915129202020155远期202118182202215210202315241第四章项目总体方案设计4.1项目建设指导思想1、 建设上尽量保持楚文化特色。总体设计将充分体现人与自然和谐共处的理念，使项目经济效益、生态效益和社会效益相结合，因此建设上将尽量尊重楚文化特色，使其与自然景观和周边环境融为一体。同时为充分展现楚民居特有的风貌，在规划、设计和建设上将充分考虑“楚地特f”一-十色兀素。2、 兼顾景观生态性与娱乐性。在对项目进行实地规划时将通过合理布局，采取养殖区和观光娱乐区分开、将孔雀放归自然环境，既激发了百鸟朝凤的自然生机，又增加观光的观赏性和趣味性。3、 开发“体验经济”。通过生态旅游设施的建设，让观光者体验到“回归自然，健康为本”的感受，吸引城市观光者广泛参与到生态园的生产、生活中，增强文化、民俗体验。4、 服务设施规划具有现代性。在办公区、服务接待区、展示区、停车场、厕所等服务设施的规划上将采用现代化的材质和设计方案，特别是观光者关心的卫生间和洗手池的布置一定要打破传统的农家风格。4.2项目规划原则项目的建设规划，将秉承“可持续发展”的原则，提倡自然循环和自然生态，保护好生态环境，把资源开发和经济社会协调发展有机地结合起来，把可持续发展农业与乡村发展有机结合起来，实现产业化发展和生态环境相互促进的良性循环。根据自身特点和现状，因地制宜，利用孔雀生态园的优势，坚持以农为本，以农业带动相关产业的共同发展，将经济发展与环境保护相协调，走可持续发展道路，按照“统一规划，分期实施，开发一片，建成一片，受益一片，滚动发展”的原则，以现代高效生态农业和观光业为主要功能区进行开发建设，形成发展 XX经济的“三个构想”：发展绿色高效农业，积极发展观光业，适当发展加工业。规划原则：（一） 整体性与开放性的原则规划将从整体布局着手，特别注重观光区和服务区与周边环境的有机结合。从内部讲，各个功能区尽管有各自的特点，但并不是一个个无机的、分散的结构，而是一种开放式的有机结合体；同时设施本身将与周边环境相互衔接、相互融合。（二） 生态性原则项目自身的生产生活将更为注重生态方面的要求，节制引用外来物种，保护和发展乡土物种，不会对生态园自身和周边乡村产生不良影响。（三） 经济性原则将充分发挥高科技公司的优势，强调用最少的人工和资金投入来健全自然生态过程，强调有效利用有限的土地资源；同时，自身除了发展生态农业产品以外，还将开展养殖、观光等，以带来更多的经济效益求得自身良性循环，因此在项目规划中将充分考虑经济生产的内容。（四） 参与性原则亲身直接参与体验、自娱自乐已成为当前的旅游时尚。在观光项目的设置上将充分考虑体现“参与感”、“体验感”，结合自身空间广阔、地貌丰富等特点，吸引城市观光者广泛参与到生态旅游设施的生产、生活的方方面面，多层面地体验生态园区的情趣，享受到原汁原味的生态文化氛围。（五） 特色性原则特色是生态观光业经济发展的生命之所在，愈有特色其竞争力和发展潜力就会愈强，因此，会明确资源特色，选准突破口，使项目具有更鲜明的市场特色。（六） 多样性原则鉴于人们在当今的休闲娱乐中将充分展现个性，在进行观光规划中安排观光线路、方式、时间和消费水平上，将综合考虑多种方案，组织多样的休闲项目和线路供观光者选择。（七） 适宜性原则土地能力是指土地的生产潜力，它是一定土地所固有的。对项目的土地利用作出决定，是其规划设计的重要内容。生态观光园区土地评价的基础是土地利用和地块之间的比较，也就是说，要对区内各个不同土地类型地块的各种利用作出适宜性评价，以达到土地的最合理化利用，获得最大的经济效益。（八） 近期和远期规划建设性原则项目规划建设并不是一蹴而就的， 需要统筹规划，分期建设。为做到布局合理，就必须做到统筹规划，有计划地分期实施，逐步建设。为保证其健康发展，一要搞好规划，按规划组织实施，二要根据投入的资金合理分配，进行分期建设。4.3项目建设总体方案1、建设目标（1） 建设楚风楚韵文化街市集镇，发展集餐饮、棋牌、垂钓、休闲、娱乐、工艺体验、民俗文化展示于一体的多功能旅游园区。年接待游客50000人次，年创旅游收入2000万元。（2） 建设一个占地面积900亩，年存栏孔雀10万只，集孔雀养殖、生态观光和康乐、教育、美食为一体的孔雀生态养殖观光园。在原蓝孔雀养殖基地的基础上，立足养殖基地周边山青水秀、“绿色环保”以及生态园的休闲特点，充分利用 其自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观 和集“自然一生产一休闲一康乐一教育”于一体的景观综合体， 发展体验农业与观光农业相结合的特色旅游。（3）建立蓝孔雀产品加工基地。孔雀全身都是宝，全身皆可入药，孔雀肉除可直接食用外，还可加工成软硬罐头食品、保健食品以及孔雀肉酱、孔雀肉香辣酱、孔雀滋补酒等，孔雀的粪便还可提取高级美容化妆品及药品，孔雀鲜艳的头颈、尾羽都是高档的工艺品，孔雀还可制成标本及装饰品，在国际市场上久享盛名，非常抢手。建立以孔雀养殖和加工为主的孔雀生态养殖加工示范园，具有广阔的前景。加工基地年生产蓝孔雀蛋粉5000公斤、蓝孔雀肉制品（分割肉、熟肉）200吨，制作孔雀工艺标本10000只。2、建设内容本项目为XX楚镇旅游区的基础设施建设项目。主要建设内容如下：（1）道路建设总长5205米，其中：2米宽道路长度为3200米；4米宽道路长度为1542米；6米宽道路长度为392米；9米宽道路长度为70米。停车场753平方米，停车位54个。650人。游客接待中心1868650人。绿化面积124253平方米。第五章项目技术方案5.1技术方案原则本项目的技术方案依照项目区的经济、 社会条件、遵循自然、社会和经济系统协调发展的原则，以充分利用当地的自然和人文资源，建立具有鲜明地域特色的生态农业系统为目的，运用生态学的物质循环转化原理、生态位原理、边缘效应原理进行设计。5.2生态环境综合治理技术重点推广使用现代化种养殖术和 畜---沼---果”种---养---沼---能”生态利用模式。对坡耕地和裸露坡地采用生物与农艺措施相结合进行改造，控制土壤侵蚀、降低地表径流、提高生物生产量，形成土涵水、水养土、生物生长旺盛的高效利用模式。在农业生产上，推广应用新型高效生态利用模式，把养殖所产生的粪便，人类的生活垃圾及污水通过沼气池发酵，沼气作为能源再利用，沼液浇灌果园、沼渣作为肥料施入农田，从而实现资源高效利用，也优化了生态环境。5.3无公害农产品生产技术禾I」用项目区土壤、空气、水无污染的优势，引进、推广无公害农产品的生产技术。在改造农田、园地的基础上实施沃土工程，引进、推广平衡施肥技术，秸秆快速催腐返田技术，提高土壤肥力。在生产过程中，实施生态综合防治病虫害工程，采用现代栽培技术，引进防病虫害能力强的农作物品种，推广使用物理、生物防治病虫害技术，推广使用高效生物农药，降低病虫害的危害，同时要引进有毒残留快速检测设备， 严格控制农产品的有害残留，提高农产品质量。5.4庭院生态模式建设技术根据项目的自然、经济条件，结合家庭诱馆建设，选择庭院生态模式。重点引进立体农业种植技术发展 经济林果一一蔬菜――家禽”生态模式；引进推广花卉、水果高效种植技术，发展经济林果一一花卉一一养殖业”引进、推广生态养殖技术，发展养殖业——经济林果”生态模式。一个以上专业生产项目的生态庭院，使其家居环境更加优美、经济更加富裕。5.5绿化工程技术设计要求1、林道设计：主道：面宽4M，路面平整，呈龟背形，两边开沟，沟宽50CM，深30CM，沟外两边植树，株距3.5M。副道：面宽3M，路面呈龟背形，两边开沟，沟的宽、深度与主道相同，沟外两边植树，株距3M。③游步道：宽1M，两边开沟，沟宽30CM，深20CM。沟外两边配植长绿灌木或四季花卉。2、 环园公路：面宽4M，两边开沟，沟面宽80cm,沟底35cm，深30cm，沟外两边选择耐水湿较强的树种，株距 3.5M。3、 园址周围绿篱：挖壕深1M，宽1M，将土堆放内侧筑埂，埂高不少于90cm，面宽不少于80cm，上层栽植三行具刺树种。如枳壳，株行距20X25cm,采用三角形密植。4、 植树技术要求：起苗：针叶苗要采用挖神仙土的方法，其它阔叶苗，要保证根系完整，少伤主根，不伤侧根，多留宿土，尽可能做到当天起苗，当天栽植，栽不完的苗木，一定要及时假植。选苗：健壮、无病虫害，无机械损伤无双顶芽，梢部充分木质化。撩壕：宽80cm,深60-70cm，要求从下而上，坚持表土入底，心土换表土。挖穴：规格要求，大穴80cm,见方，中穴60cm见方，小穴40cm见方，要求正方形，切忌锅底形。施足底肥：以磷肥为主，每兜半斤，施入穴底，并与穴底细土拌合均匀，上面再加一层细土后栽苗，以根系不直接接触肥料为原则。栽苗：要干直、根舒、踩紧，深浅适度，浇足定根水。长绿阔叶苗，栽后要适当进行修剪，剪除部分叶片。栽后培土，要做到内紧外松。5.6蓝孔雀生态养殖卫生防疫制度1、 饲料、饮水必须清洁卫生，各种技术指标需符合规定要求。可根据具体情况，按需要添加相应的保健及预防性药物。2、养殖场区内每日定时打扫干净，一般可间隔 1-2周进行1次临时消毒，春秋两季各安排 1次定期彻底消毒。特殊情况（疫情威胁，暴发疾病，使用新舍，鸟舍空闲，孔雀转移，种蛋储备及孵化等）下，应及时进行消毒。3、 孔雀饲喂用具每次使用后及时清洗干净，晾干或利用阳光紫外线杀菌后使用，并间隔7-10天使用化学消毒药物集中定期消毒1次。4、 场内饲养管理人员和进入场区的车辆及各种器具应严格消毒。一般情况下，谢绝场外人员入场，对必须进场的非本场人员应进行全面的消毒（包括更换鞋、工作服和手、脚部的消毒等），并禁止其和孔雀、饲料等直接接触。5、 根据场内外疫情情况、孔雀日龄大小及必要的血清学抗体检测结果，按时对孔雀进行疫苗免疫预防接种。经常观察鸟群的健康状态，对病鸟及时进行隔离治疗。6、新引进的孔雀必须进行健康检查，隔离观察 1个月以上无疾病者，方可进入养殖区。7、购入种蛋、饲料及其他生产用品，应来源于非疫区，进场前要进行相应的处理和消毒。8杜绝野鸟、野犬等外来动物进场，积极消灭舍内外蝇、蚊，采取有效措施减少鼠害。9、 及时清除场内外粪便、垃圾和各种杂物，并进行无害化处理。10、 预防在病鸟转舍、死鸟剖检、鸟尸处理过程中污染环境。5.7蓝孔雀的养殖价值1、食用营养价值孔雀俗称凤凰，是百鸟之王，它的全身都是宝，有着广阔的开发前景。随着孔雀规模饲养的成功，越来越多的人可以享用孔雀肉的滋味，孔雀净膛屠宰率达80%，孔雀肉为高蛋白低脂肪的健康食品，蛋白质含量高达23.2%,脂肪含量仅为0.64%，富含10多种氨基酸及多种维生素和微量元素，深受广大食客的欢迎。各种食疗堂谱、有治疗疾病及恢复体力的独特作用。孔雀提取物的滋补功效远远高于龟、蛇、龙虾、鸡的提取物。其作用机理是提高人体免疫力，提高人体对疾病抵抗力。蓝孔雀这一名贵的“禽中之王”不仅给人们带来美好和吉祥，同时也是跨世纪的保健食品，特别是熬汤更为上等滋补佳品经广东省食品卫生监督所、广东省体育科学研究所、中山医科大学及华南农业大学等科研机构分析，得出如下结论：（1） 各种营养种类齐全蓝孔雀肉的各种无机元素及微量元素（包括锌、铝、镁、磷、铁、铜、钙）含量与水鱼、蛇、石斑鱼等动物相近，而孔雀肝中维生素A、维生素E、维生素B2含量远远超过人们日常食用的鸡肝。（2）蛋白质含量高、质量优 蓝孔雀肉中蛋白质含量高达23.2%,比田鸡、蛇、水鱼、龙虾和石斑鱼高，更可贵的是其中十八种氨基酸占了22%，而且配比极佳，接近FAO/WHD国际粮农组织及世界卫生组织推荐的理想模式，属极优蛋白质。（3）属极瘦型食用肉类 美国卫生与公众事务部食品与药品管理局（VsFDA）和农业部食品监督检验局制定的美国新食品标签法规规定，极瘦型食用肉类条件为：“脂肪”。（4） 骨骼营养价值高蓝孔雀骨骼的骨钙含量高达20%，磷为9%，钙磷比为21:1，优于牛奶的钙磷比，与人奶钙磷比例相近，是优质钙营养源。在一些大宾馆、酒楼，因为蓝孔雀肉的浓郁野味和“一高三低”（高蛋白、低脂肪、低热量和低胆固醇）的特殊性，也受到了一大部分食客的青睐，尤其是以蓝孔雀堡的滋阴补肾汤，祛毒养颜功效显著，也受到一些白领女士的追捧，极具市场潜力。2、 药用价值孔雀不但营养价值高，肉味鲜美，作为补品。也是很好的医

药原料。早在明朝李时珍的《本草纲目》就有详细说明：肉 ［主治］解药毒/盅毒。血［主治］生饮，解盅毒。屎［主治］女子带下，小便不利，可傅恶疮。胆：辟恶能家大毒，百毒及药毒。现代中医药学验证孔雀有滋阴清热、平肝息风、软坚散结之功。3、 观赏价值鲜艳的头颈、尾羽可制作高档的工艺品。随着养殖蓝孔雀数量的增加可批量制作蓝孔雀标本组织出口。第六章投资估算6.1投资估算依据1、湖北省建设项目总投资组成及其他费用定额 （鄂建〔2006〕26号文）；2、 《湖北省2008年建筑安装工程费用定额》；3、 《湖北省2008年建筑工程消耗量定额及统一基价表》及类似工程经济指标；4、 《湖北省2008年市政工程消耗量定额及统一基价表》；5、 建设工程其他费用根据国家及湖北省相关的政策法规和基本建设收费标准计算。6、 预备费按建安成本的5〜8%取费标准取费。6.2项目建设投资估算6.2.1项目固定资产投资项目固定投资估算 5030.00万元。其中：建筑安装工程费用4502.00万元；工程建设其他费用 300.00万元；预备费228.00万兀，。6.2.2流动资金估算流动资金估算为50.00万元。详见附表。6.2.3项目总投资项目估算总投资5080.00万元，其中：固定资产投资5030.00万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用） ，流动资金50.00万元。6.3资金筹措项目资金来源为建设单位自筹5030.00万元，省财政资金50.00万元。6.4资金使用和管理公司将严格控制财政资金的使用，确保资金安全，专款专用，提高资金使用效益，按照国家和公司用关规定执行。第七章财务评价7.1评价依据本报告依据国家计划委员会和建设部 1999年颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》及国家现行的财会税务制度，对项目进行财务评价。7.2基本数据7.2.1计算器的确定项目建设期为2年，项目计算期拟定为12年，其中第一、二年为建设期，第三年开始产生营业收入。7.2.2营业收入、营业税金及附加估算项目营业收入来源为旅游门票收入、孔雀产品销售收入及相关旅游服务收入。报告估算本项目正常年可接待游客 2万人次，项目运营第一年接待游客按2万人计，第二年起按10/年递增，计算期内不变。综合收入水平（游客支出）按550.00元/人、次估算。本项目缴纳营业税，其税率为5%，城市维护建设税按营业税额的1%，教育费附加按营业税额的3%计列。详见附表。7・2・3总成本费用估算（1） 工资及福利该项目费用按职工总数乘以年工资及福利费指标，工资乘以养老保险、失业保险、医疗保险和住房基金指标，两项合并计算构成。按13680元/人*年估列。（2） 折旧及摊折旧与摊销采用平均年限法，建筑物折旧按年限40年,机械设备折旧年限10年，残值率按5%计。详见附表。（3） 修理及道路维护费该项费用估算方法按占固定资产原值得比率和道路维护费用估列，本项目按101.60万元/年计列。（4） 其它管理费用其它费用为销售费用和管理费用，主要为景区日常管理所发生的办公费、差旅费、日常维护、旅游宣传等相关费用，本项目收入的3%计提。项目年均总成本费用为 725.04万元。详见附表。7.3利润估算及分配利润总额=销售收入-总成本-营业税金及附加依据现行财税制度，项目缴纳企业所得税，税率为 25%。企业所得税=应纳税所得额X税率税后利润=利润总额-企业所得税经计算，本项目年均利润总额 935.16万元，年均缴纳企业所得税233.79万元，年均税后利润701.37万元。详见附表。7.4财务盈利能力分析7.4.1投资利润率、投资利税率投资净利率和投资利税率是反映财务盈利能力的两项静态指标，它是计算期年均税后利润总额或年利税总额与项目总资金之比。投资利润率：13.80%投资利税率：18.40%742财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率（FIRR）是反映项目在计算期内投资盈利能力的动态评价指标，它是项目计算期内各年净现金流量现值等于零时的折现率，表达式为：刀nt“(Ci—Cc)t(1+FIRR)-t=0式中：CI—现金流入量CO—现金流出量（CI-CO）t—第t年度的净现金流量；n—计算期经过对投资的现金流量表进行分析计算，得出其所得税后财务内部收益率为10.25%，高于同期银行贷款利率。详见附表。7・4・3财务净现值（FNPV）财务净现值是指按设定的折现率，将项目计算期内各年的净现金流量折现到建设初期的现值之和。计算公式为：FNPV=Ent-1(Ci—Co)t(1+ic)—t式中:ic基准收益率或设疋的折现率，本项目取8%经计算，投资所得税后财务净现值为92.52万元，大于零。详附见表。7.4.4投资回收期（Pt）投资回收期是以项目税前净收益抵偿全部投资所需的时间，可根据财务现金流量表（全部投资所得税前）累计净现金流量栏中的数字计算求得，计算公式为：Pt=（累计净现金流量开始出现正值年份数-1）+（上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量）经计算项目税后投资回收期为 9.51年（含建设期2年）。详见附表。7.5财务不确定分析7.5.1盈亏平衡分析以营业收入水平比表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为：盈亏均衡点=（固定成本/营业收入-营业税金及附加-可变成本）X1OO%=27%计算结果表明，项目经营收入只要达到预计收入额的 27%就可保本。7.5.2敏感性分析该项目做了投资的敏感性分析。考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对营业收入、经营成本、和固定资产投资做单因素变化对财务内部收益率、投资回收期的敏感性分析，从从分析得出，各因素的变化都不同程度的影响财务内部收益率及财务净现值，其中营业收入的提高或降低最为敏感，固定资产投