店长管理手册

/chess95660/chess95660店长管理手册目录前言第二章门店组织架构与店长工作职责第一节门店组织架构图第二节门店店长工作职责GH—OP—WI—004第三节门店店长应具备的能力GH—SM—WI—001第四节门店的目标考核制度GH—SM—OP—001第五节门店店长每日每周工作流程GH—SM—OP—002第三章门店店长的管理规范第一节设备维护管理流程GH—OP—WI—011第二节晨会（晚会）制度GH—OP—OP—002第三节商品ABC分类管理规范GH—OP—WI—016第四节门店的价格管理GH—SM—WI—002第五节门店的快讯操作管理GH—SM—OP—003第六节店长每日/每周/每月报表制度GH—SM—OP—004第七节营采责权划分GH—SM—WI—003第八节营采定期交流制度GH—SM—0P—005前言店长是门店运营的核心。一个优秀的店长，既是一个有效的总部的执行者，又是一个成功的门店经营者，带领着团队，对顾客进行满意服务，为公司赢得相应利润，起着重要的承上启下的作用。门店是连锁体系中最终端的一环，也是最重要的一环，需要店长出色的经营，包括对总部连锁思想和各种规范的有效执行，包括对门店各种日常琐事的处理。店长的工作是事无巨细的，所谓：零售就是细节，从店长的工作职责中体现得淋漓尽致。门店的重要工作是规范化，严格按照总部的要求和标准化规范培训员工，要求员工提升业绩。正是因为门店对规范的有力执行，才使得连锁的统一性和规范性成为可能，才能形成规范模式，不断加快连锁步伐。门店工作的另外一面又是灵活性，即根据总部的整体经营目标和规范要求，根据所在区域的实际情况，提出切合实际的经营建议和促销活动，以符合当地消费者的消费习惯，提升营业额。店长最高的工作境界就是：这是我的门店，我一定要经营好。祝每一个店长都成为成功的店长。湖南西奥多企业管理咨询有限公司二零零三年九月门店组织架构图店长店长店长助理生鲜主管防损员理货员收银员食品、副食主管百货、洗化主管出纳（兼录入员）文件名称文件编号GH—SM—WI—004生效日期2003年09月01日门店店长岗位职责版次第1版页次共2页0目的为明确门店店长的工作程序,充分发挥门店店长的作用,加强门店管理,特制定本管理规定。0适用范围公司各门店店长适用。0相关文件（无）0名词解释（无）0职责5、1完成总公司下达的门店经营指标。5、2门店人员的管理和培训及成本的控制。5、3促销计划的确认与有效执行。5、4提供门店的营业额、毛利，加快商品的周转次数。5、5门店商品库存金额及其损耗的控制。5、6商品陈列标准的规范执行及提高。5、7维持商品的续订量，保证卖场不缺货。5、8商品品项的建议与调整。5、9同业市场的调查与分析。5、10为顾客提供良好的服务。5、11为顾客提供舒适安全的购物环境。5、12门店固定资产、设备的管理和维护，保护公司财产不受损失。5、13处理好门店同政策部门和周边社区的关系。5、14对全店的人、财、物负责。核准制订修订次数0102西奥多国际集团（香港）西奥多国际集团（香港）修订日期文件名称文件编号GH—SM—WI—001生效日期2003年09月01日门店店长应具备的能力版次第1版页次共2页0目的为明确门店店长应具备的能力,提高店长的综合素质,加强门店管理,特制定本管理规定。0适用范围公司各门店店长适用。0相关文件3、1《门店店长的岗位职责》0名词解释（无）0职责（无）0工作程序6、1领导能力能充分调动门店员工的积极性，领导他们取得理想的经营业绩。6、2培训能力按照公司的要求和岗位规范，有能力指导并培训新老员工，完善他们的工作技能。6、3财务能力能有效利用计算机系统和各类报表，并能对各种经营数据进行整理和分析，依次改善门店的经营水平。6、4判断能力对例外情况和突发事件能及时做出正确的判断，并有能力解决。6、5学习能力随着市场及门店情况的变化，有能力补充一些新的知识和技能，以适应不断变化的形势的需要。6、6经营能力掌握超市经营的专业技术，具备超市经营的专业知识并能熟练运用，全面提升营业额的能力。6、7计划能力具有很强的计划性，善于制定目标，激励员工努力向前。6、8组织及实施能力具有良好的组织能力和实施能力，从而能够带动全店员工实现公司制定的经营目标。6、9顾客服务的能力良好的顾客服务意识，主动的顾客服务行为，具备一定的顾客服务技巧，能给门店员工表帅的作用。6、10自我完善能力不断完善自我的知识结构和品格修养，产生上行下效的积极效果。核准制订修订次数0102西奥多国际集团（香港）西奥多国际集团（香港）修订日期文件名称文件编号GH—SM—OP—001生效日期2003年09月01日门店店长的目标考核版次第1版页次共4页0目的为明确门店店长应具备的能力,提高店长的综合素质,加强门店管理,特制定本管理规定。0适用范围公司各门店店长适用。0相关文件3、1《门店店长的岗位职责》0名词解释（无）0职责（无）0工作程序6．1店长的目标考核分为经营指标与日常管理考核两部分.6．2经营指标考核6.2.1经营指标考核主要指与经营有关的门店费用控制、销售毛利等有关的指标，是硬性的数字指标，也是衡量门店经营状况的重要数据。6.2.2经营考核指标分为费用指标和收入指标。费用指标：是指总部对门店费用开支的定性指标，包括：A门店费用率，费用占销售额的比例；B人力成本费用率，人员工资、福利占销售额的比例；C水电暖费用率，水费、电费、暖气费占销售额的比例；D客服包装费用率，收银台包装袋费用占销售额的比例；E办公费用率，办公用品及耗材占销售额的比例；F损耗率，商品损耗金额占销售额的比例。收入指标：是指门店经营的各项数据要求，包括：A日/月/年均销售指标，门店每日、每月、一年的销售额任务。B米效，门店每平方米的销售金额。C毛利率，门店各商品部门的综合平均毛利率。D周转次数，门店平均库存金额除以平均销售金额的数据。E库存天数，门店商品的平均库存天数，平均库存金额除以周转次数所得。F库存金额，门店为保证正常销售所应当配备的存货。E来客数，门店每天前来购物的人次。H客单价，门店每次交易所发生的平均金额。6．3日常管理考核6.3.1日常管理考核主要是针对门店日常经营管理的常规工作的考核。6.3.2日常管理考核包括：门店卫生考核；门店考勤考核；门店设备维护考核；门店订货作业考核；门店屯货管理考核；门店收货考核；门店补货/理货考核；门店问题商品处理考核；门店变价管理考核；0门店自用品控制考核；1门店库存更正考核；2门店商品退换货考核；3门店商品调拨考核；4门店商品盘点考核；5门店顾客退换货考核；6门店顾客投诉考核；6.3.2.17门店收银工作考核；8门店顾客服务考核；9门店促销活动执行考核。6、4门店考核的实施6.4.1门店考核由营运督导部进行。6.4.2经营指标的考核：经营指标的考核由电脑部、财务部于每月2日打印上一个月的经营状况表，交给营运督导部。营运督导部根据电脑报表、财务报表将各门店排序，分析上月各门店经营状况。6.4.3日常管理考核：由营运督导部根据平时每周周二及每月15日的门店巡查进行；质量控制部价格、质量专员，企划部促销组主管及其他相关部门的同事，均需要把相应的日常管理考核表上交营运督导部。6.4.4考核的评比与公布：营运督导部于每月5日评出上一月各门店对经营指标和日常管理目标的达成情况，上报营运总监、业务副总审批。营运总监、业务副总审批后，于每月10日召开业务会议，公布考核结果，重点表扬前三名门店。业绩突出的门店，公司将给予店长及门店相应奖励。各门店应重视考核的结果，不断调整，争取更好的控制成本，提升业绩，提高公司盈利。核准制订修订次数0102西奥多国际集团（香港）西奥多国际集团（香港）修订日期附：门店经营指标参考表：以门店面积分别为500m²、1800m²为基数，则门店经营指标为：类型标准面积米效（元）日均销售（元）毛利率周转次数（次）库存天数（天）库存金额（万元）来客数（人次）客单价（元）A500301500013.814264075020B1800152700013.81036.598135020门店费用指标为：类型费用率人力成本费用率水电暖费用率客服包装费用率办公费用率损耗率其他费用率A151.25.95B151.25.95文件名称文件编号GH—SM—OP—002生效日期2003年09月01日店长每日每周工作流程版次第1版页次共2页0目的为明确门店店长每日工作范围，提高工作效率，,特制定本管理规定。0适用范围公司营业部各门店。0名词解释（无）0相关文件4、1《门店店长的岗位职责》0职责（无）0工作程序6、1每日工作流程详见附表6、2每周工作重点6.2.1销售额检讨。6.2.2各报表阅读。6.2.3现金差异签核。6.2.4费用签核：一般性费用、维修费。6.2.5商品库存检讨：滞销商品、负销售处理。6.2.6水平价格差异审核。6.2.7盘点进度、盘点差异审核。6.2.8报废金额审查。6.2.9顾客退货情形分析。6.2.10召开主管会议。6.2.11DM商品缺货检讨。6.2.12检讨促销计划执行情形及促销效果分析。6.213市场调查。6、3每月工作重点6.3.1当月工作目标检讨。6.3.2拟定次月工作计划。6.3.3业绩检讨。6.3.4费用审核：一般性费用、基本设施费、维修费。6.3.5人力预算审核。6.3.6损耗检讨。6.3.7员工培训。6.3.8顾客分析。6.3.9来客数、客单价分析。6.3.10公关。6.3.11参加会议：营采沟通会、主管会议、营运店长月会。6.3.12库存天书检讨。6.3.13商品组合检讨。6.3.14货架卡、POP、标示牌检讨。核准制订修订次数0102西奥多国际集团（香港）西奥多国际集团（香港）修订日期文件名称文件编号GH—SM—OP—011生效日期2003年09月01日设备维护管理规范版次第1版页次共5页0目的本程序规定了公司各门店的各类设备进行采购、操作、保养和维修的管理要求，以保证各类设备系统处于良好状态。0适用范围本程序适用于公司各门店对各类设备进行管理的活动。0名词解释（无）0相关文件（无）0职责5.1店务拓展部工程组负责各门店开业前及开业后新增设备采购管理；5.2店务拓展部工程组负责建立各门店设备台账；5.3店务拓展部工程组负责制定各门店设备维护保养制度并检查维护保养状况，设备技术资料的整理、建档和保管。5.4店务拓展部工程组负责设备定期维护及故障维修，负责设备的重大故障维修与事故原因分析和责任鉴定。5.5各门店店长负责设备的日常维护保养。0作业程序6．1公司各门店的设备范围包括6.1.1机械设备：货架、生鲜加工设备；6.1.2冷冻空调设备：（空调）、冷冻柜、风幕柜；6.1.3电子设备：监视设备、防盗、放火报警设备、电话系统；6.1.4测量设备：电子秤、台秤、地秤6.1.5收银及电脑设备：电脑、打印机、POS机等；6.1.6其他6、2设备采购申请各门店的设备采购由店务拓展部工程组进行，各门店如有特殊的设备采购需求，应：6.2.1提前将设备采购计划列入年度及日后的财务预算；6.2.2在预算批准后由门店提出“采购申请单”，营运总监审核后，按财务规定权限上报批准。公司财务以此批示为立项依据。6.2.3门店将审批后的“采购申请单”交店务拓展部工程组。6、3设备采购店务拓展部工程组负责根据门店的需求和公司财务最后的审批，进行设备的采购。6、4设备验收店务拓展部工程组负责所有设备验收，包括新店开业前安装和开业后新采购的设备验收，填写“设备验收报告”，注明验收结果，门店店长签字确认，并将“设备验收报告”抄报公司财务以此为结帐依据。6、5设备档案的建立6.5.1设备台账和标识店务拓展部工程组负责对各门店设备建立“固定资产登记表/卡”，应明确以下内容：A设备名称B设备编号C设备型号D启用时间E设备运行/使用地点F设备状况各门店店长按台账设备编号编写粘贴“固定资产登记卡”设备标识。店务拓展部应把所有门店的“固定资产表”交营运部一份备案。6.5.2设备技术资料档案店务拓展部工程组对各门店设备的技术资料进行归档管理，建立“设备技术资料档案”，并在“设备台账”中备案。6、6设备运行操作管理设备使用部门负责对本部门使用的设备进行运行控制，控制的方式可以包括：6.6.1配备经培训考核合格的运行操作员，如电脑录入员。6.6.2制定书面的设备运行操作规程和监控要求。6.6.3有必要的设备以专人定岗或巡回监控方式对设备运行状况进行监控；如对冻柜、风幕柜的温度的控制。6.6.4记录运行监控结果。6、7设备维护保养和定期保养6.7.1设备的日常维护由店务拓展部工程组有关专业工程师编制必要的日常维护保养规程，明确设备的日常维护保养要求，各门店按日常保养要求进行保养。6.7.2各门店负责对所有设备进行定期的维护保养，维护保养的管理要求包括：由店务拓展部工程组各专业工程师对各类设备制订书面的维护保养规程，明确各类设备维护保养项目，频率，方法，责任单位及应达到的保养效果。编制书面的“设备维护保养计划”。由各门店根据“维护保养规程”及“维护保养计划”，安排合格人员进行维护保养。记录维护保养结果在“设备保养记录”中。6.7.3公司营运督导部、店务拓展部工程组对各门店每月最后一周进行设备维护使用、保养情况检查，设备检查情况登记在“设备检查记录”上，由各门店和店务拓展部工程组有关工程师签字，并报营运部经理。如果在检查中发现有没达到质量标准和不符合程序文件的问题，由营运督导部纠正和预防措施，并追踪整改。6、8设备维修管理6.8.1设备的维修管理分为：日常维修与小修（费用5000元人民币以下）；中修与大修（费用5000元人民币以上）。6.8.2日常维修与小修日常维修与小修各门店自行实施，故障原因与维修结果记录在“设备维修登记表”上有门店当天值班主管签字。6.8.3设备中修与大修申请各门店在设备或设施使用过程中发现重大故障（5000元人民币以上）需向工程组提出维修申请，维修申请要求由各店店长填写“维修申请单”提交营运部经理审核签字后报工程组，“维修申请单”中应写明以下内容。A提出维修部门B故障内容C故障地点D故障发现时间对需紧急维修的项目，各门店可以和工程组电话联系，提出口头维修申请，工程组有关工程师应将维修申请记录在“维修申请单”中6.8.4现场维修和确认工程部工程师负责根据维修项目的紧急程度确定维修的先后，组织有关单位维修人员或通知外协的维修人员进行现场维修。维修人员根据“维修申请单”要求进行现场维修，并将维修记录结果记录在“维修申请单”中，主要应包括以下内容：A维修消耗材料B维修内容C事故原因分析与责任D维修结果E维修完成时间、时限F维修人员和有关领导签字维修申请门店人员在维修人员完成维修项目后，应对维修结果进行验证，并在“维修申请单”中签字认可。每项维修任务完成后，维修人员应将经维修申请门店签字确认的“维修申请单”交有关工程师，并由有关工程师根据维修结果在“维修申请单”中的“维修结果”栏目注明维修状况。维修时限要求：电力设备2小时，冷冻设备24小时，其他设备5昼夜。如果超时由有关工程师在“维修申请单”中的“时限”栏目中注明。如果因为公司以外的原因在一个月内不能解决，由工程组向业务副总报告，通告有关设备采购单位考虑该设备供应商的资格。6、9设备报废6.9.1设备有下列情况之一者，应考虑报废：已超过规定使用年限，设备效果大不到规定要求且不能修复；因意外灾害或事故使设备损坏严重而无法修复使用；严重影响安全，继续使用将会引起事故危险且不能修复改造。6.9.2设备报废由各使用部门提出，并填写“设备报废申请单”，由工程组各专业工程师对拟报废的设备状况进行鉴定，提出鉴定意见，报营运部经理、业务副总批准，并按财务规定的审批权限上报批准后实施。6.9.3设备批准报废后，工程组应对“设备管理台账”进行更新，并将“设备报废申请单”复印件抄报公司财务部以此为依据对各店固定资产帐目进行更新。核准制订修订次数0102西奥多国际集团（香港）西奥多国际集团（香港）修订日期文件名称文件编号GH—OP—OP—002生效日期2003年09月01日晨会（晚会）制度版次第1版页次共2页0目的为明确规定门店的每日例会制度，加强基层员工管理，方便基层员工了解更多的超市信息，增强团队凝聚力，特制定本管理规定。0适用范围公司全体员工皆适用。0名词解释（无）0相关文件（无）0职责门店店长、店长助理、值班主管负责晨会（晚会）的组织和召开。0作业程序6.1为加强门店员工管理，要求门店每日开店前（9：45）及闭店后（23：00）由值班主管召集当班员工召开晨会（晚会），形成每日例会。6.2每日晨会应包括以下内容：6.2.1员工点名6.2.2昨天门店和西奥多超市的总销售情况通报。6.2.3昨天收货/退货情况。6.2.4新商品引进信息。6.2.5促销、特价信息。6.2.6门店昨天重要事项。6.2.7表扬优秀员工。6.2.8批评工作表现较差、情节严重的员工。6.2.9总部信息沟通。6.2.10当天生日员工祝福。6.2.11激励员工开始一天全新的工作。6.3每日晚会应包括的内容：6.3.1员工点名。6.3.2当天门店和西奥多超市总销售情况通报。6.3.3当天收货/退货情况。6.3.4新商品引进信息。6.3.5促销、特价信息。6.3.6门店当天重要事项。6.3.7表扬优秀员工，好人好事。6.3.8批评工作表现较差、情节严重的员工。6.3.9总部信息沟通。6.3.10当天生日员工祝福。6.3.11感谢员工一天辛勤的工作。6.4晨会（晚会）由值班主管主持，店长（店长助理）作发言。为保证短会效果，每次开会前需做充分准备。6.5营运部督导组人员应每月到门店主持一次晨会（晚会）。核准制订修订次数0102西奥多国际集团（香港）西奥多国际集团（香港）修订日期文件名称文件编号GH—OP—WI—016生效日期2003年09月01日商品ABC分类管理规范版次第1版页次共3页1.0目的为明确规定公司商品ABC分类管理，以便各部门对各类商品定位、管理有清晰的意识，并在实际操作中认真执行，全面提升公司效益。特制定本管理规定。2.0适用范围公司采购部、各门店、财务部、配送中心、电脑部。3.0名词解释商品ABC分类管理是根据商品对超市销售的贡献度及其顾客对商品本身的需求度来对商品进行A、B、C类的分类管理，通过对A类商品的优先引进、优先订货、优先收货、优先陈列、优先结付，使A类商品产生更高的效益。同时通过对C类商品的调整，逐步淘汰商品，从而达到商品的优化组合。在系统中我们规定：每月销售金额占总销售金额70%比例的商品为当月的A类商品；每月销售金额占总销售金额20%比例的商品为当月的B类商品；每月销售金额占总销售金额10%比例的商品为当月的C类商品；4.0相关文件（无）5.0职责5.1电脑部：负责每月25日打印ABC类商品报表，以便各部门能根据当月的ABC类商品进行相应的管理。5.2采购部：根据ABC类商品报表，加大与A类商品供应商的谈判力度，争取更多A类商品促销活动，或争取更多的A类商品更好的合作条件。同时对C类商品进行分析和调整，并逐步淘汰连续四周无销售的C类商品。5.3营运部：各门店店长根据各门店的ABC类商品报表，调整商品的陈列和库存，确保A类商品都有较好的陈列，加大A类商品的订货量，确保A类商品的库存；同时调整C类商品的陈列和库存。5.4财务部：根据ABC类商品报表，优先对A类商品的供应商结款，并可采取优惠的结算措施。同时慎重考虑对C类商品的供应商进行结付。5.5配送中心：根据ABC类商品报表，优先A类商品收货、配货，同时检查C类商品的库存，并对采购部、财务部提出库存调整意见。作业程序6.1每月25日电脑部打印当月ABC类商品报表，包括：6.1.1交总经办、财务部、配送中心：《超市每月A类商品明细表》《超市每月销售前100名商品明细表》《超市每月销售后100名商品明细表》6.1.2交各门店店长《各店每月A类商品明细表》《各店每月销售前100名商品明细表》《各店每月销售后100名商品明细表》6.1.3交采购部《各部门每月A类商品明细表》《超市每月销售前100名商品明细表》《超市每月销售后100名商品明细表》6.2每月26日至30日，采购部确认ABC类商品项目：6.2.1确认各部门当月ABC商品分类6.2.2分析上月ABC商品销售业绩情况，重点分析A类商品的销售、毛利、库存与周转次数。6.2.3根据A类商品排名及供应商支持力度，提出下月A类商品端架、堆头计划，提出A类商品促销计划。6.2.4根据实际情况提出C类商品调整方案，包括换货、退货、降价及其他促销方式。6.3每月3日前，营运、采购、财务、配送中心进行讨论，提出本月ABC商品执行方案：6.3.1确定当月A类商品端架、堆头陈列计划。6.3.2通过A类商品促销计划。6.3.3通过C类商品调整方案。6.3.4上月A类商品业绩检讨及C类商品调整方案总结6.3.5上月ABC类商品库存及结算总结及本月ABC类商品库存及结算执行注意事项。6.4每月3日至8日，各门店店长根据当月ABC类商品调整陈列：6.4.1确保A类商品陈列在较好的位置并有2—4个的排面。6.4.2对门店销售前100名商品要陈列在端架上或黄金陈列位置上不少于4个的排面。6.5每月3日至20日，采购与供应商谈判，确定：6.5.1A类商品的促销活动及优惠政策。6.5.2C类商品的调整方案，包括退货、换货及降价处理等。6.6每月3日至次月2日，各门店店长、采购要重视A类商品的订货，确保有不少于三天的存货（生鲜商品除外），销售前100名商品严禁非供应商原因的缺货。6.7每月3日至次月2日，配送中心按照当月ABC类商品报表，优先对A类商品收货、配货，同时检查C类商品的库存，并对采购部、财务部提出库存调整意见。6.8每月5日至10日，采购部报上月A类商品优先结付供应商名单及C类商品延迟支付供应商品名单。6.9财务部核对采购部提交的A、C类供应商名单，并根据核准后的供应商分类进行结付。7.0罚则7.1电脑部未能按时提供ABC类商品相关报表的，罚款元。7.2采购部未能按时提交A类商品促销计划的，罚款元。7.3营运部各门店店长对门店销售前100名商品的陈列不能达到要求的，罚款元。7.4由于门店（或采购）订货不及时或数量不足而造成的销售前100名商品的缺货，门店店长（或采购）罚款元。7.5配送中心对A类商品供应商没有优先收货的而造成损失的，罚款元。7.6财务部对C类商品供应商没有慎重付款而造成损失的，罚款元。核准制订修订次数0102西奥多国际集团（香港）西奥多国际集团（香港）修订日期文件名称文件编号GH—SM—WI—003生效日期2003年09月01日门店价格管理规范版次第1版页次共3页1.0目的为明确规定公司的价格管理规范,明确定价、变价的权责和流程，维持公司各种商品销售价格的合理性，保证商品销售价格的竞争及毛利，特制定此规范。2.0适用范围公司全体员工进行价格管理时适用。3.0名词解释3.1门店变价：由门店提出申请的价格变更。3.2采购变价：由采购提出申请的价格变更。4.0相关文件4.1《价签管理规范》GH—OP—WI—0124.2《商品变价管理规范》GH—OP—OP—0115.0职责5.1电脑部：在信息系统上执行经过审批的变价，打印价签。5.2采购部：负责制定商品的价格，提出总部变价计划，并就商品进价优惠与供应商谈判。5.3门店：提出门店变价计划，并且执行变价。6.0作业程序6.1定价商品的售价同一由采购部制定6.1.1采购部根据商品的进价、公司毛利指标、商品定位及市场调查结果，制定商品的售价。6.1.2公司电脑系统支持一品多价，门店可根据本门店所处区域的不同，在经过市场调查后，对总部采购部制定的售价提出本店销售价格建议。6.1.3采购部在核准该店所属区域市场后，决定是否同意门店销售价格。6.1.4严禁门店私自商品价格。6.2变价6.2.1变价分为总部采购变价和门店变价两种。6.2.2总部采购变价包括对商品进价和售价的变更。采购可根据商品进价变化、促销活动、竞争对手、竞争品种、门店销售、季节变化及市场情况，进行变价申请，由电脑部在系统中执行变价，并将变价情况及时通知门店；部分商品即将过保质期，又无法退货，采购有权做出变价申请；样品及大宗商品，采购有权做出变价申请；采购变价程序：采购主管提出申请——采购经理核批——财务确认——电脑部进行变价——通知门店。6.2.3门店变价只能对门店商品售价的变更提出申请，门店变价包括：生鲜商品变价：生鲜商品中的蔬菜、水果、鲜活水产、鸡蛋等价格波动较大的商品及门店自制熟食类，经店长批准，可进行每日随机变价；电子称的变价必须先由电脑部变价，再传送至电子称中。价格错误、形象商品、门店促销商品的变价：门店发现价格错误的商品，经市场调查认为须变价的商品及门店开展促销活动须变价商品，可申请变价，填写《变价申请单》，经采购确认后，交由电脑部进行变价操作，促销结束应马上变回原价。进入删除品项商品的变价：经营采双方讨论，进入删除品项商品，无法退货的，经采购同意，门店可申请变价。破损、破包商品的变价：门店可根据商品破损、破包的实际情况，与采购沟通退/换货信息后，提出变价申请。门店申请变价流程：门店主管提出变价申请——门店店长签字确认——采购签字确认——财务签字确认——电脑部进行变价——门店执行变价——更换价签POP牌。6.2.4变价规定：采购部应保证门店形象商品的低价。采购可以对门店的不规范变价，向营运部经理、业务副总投诉，营运部经理将于三日内将处理结果反馈给采购部。采购未能及时（不超过一天）核准门店提出的变价申请的，门店可上报营运部经理、业务副总，采购部将三日内将处理结果反馈给门店。6.2.5变价执行：电脑部每天上午提供昨天《门店（部门）变价汇总表》，各门店店长和采购必须进行确认。每次电脑变价后，由电脑部立即通知相关门店及采购，门店应在第一时间进行价签和POP的更换。6.3价格检查6.3.1质量控制部价格专员负责对门店商品的价格进行检查。6.3.2价格专员每周及促销活动时巡检各个门店，发现价格问题，立即纠正。6.3.3价格专员检查的内容包括：门店商品价签上的价格与电脑系统上的价格是否相符？门店商品的价格与周边竞争对手的价格是否具有竞争优势？门店商品的价签、POP是否符合规范要求？6.4价格纠正6.4.1门店店长负责对价格不符的整改。6.4.2采购负责对价格异常的商品价格进行整改。核准制订修订次数0102西奥多国际集团（香港）西奥多国际集团（香港）修订日期文件名称文件编号GH—SM—OP—003生效日期2003年09月01日门店的快讯操作程序版次第1版页次共2页1.0目的为明确规定门店快讯操作程序，以确保每期《DM快讯》顺利完成并符合公司的要求，特制定本管理规定。2.0适用范围公司门店操作快讯时适用。3.0名词解释DM快讯：超市专门组织的特价商品目录，以彩色海报的形式发放给顾客，激发顾客的购买欲望，是一种有效的促销方式。4.0相关文件4.1《DM快讯制作和发布控制程序》4.2《DM快讯》商品选项规定5.0职责5.1企划部促销组负责制定《DM快讯》年度计划。5.2采购部负责制定每期《DM快讯》商品计划及快讯商品市调。5.3采购部负责提供《DM快讯》商品信息并对商品信息进行校对确认。5.4企划部美工组负责《DM快讯》设计、制作和印刷。5.5门店负责《DM快讯》的邮寄及店内发放工作的协调安排。5.6企划部、采购部、营运部分别负责每期《DM快讯》后的相关工作总结。0作业程序6.1《DM快讯》执行前期准备工作6.1.1行政部将《DM快讯》提前3天发放给各门店店长、超市所在小区物业管理处及其他相关发放的网络。6.1.2采购部把《DM快讯商品变价通知单》交电脑部，电脑部在快讯执行前一天进行系统变价。6.1.3各门店在快讯执行前一天晚上完成快讯商品的特殊陈列和价签更换工作。6.1.4采购部负责再次确认快讯商品到货情况，跟进快讯商品补货工作。6.1.5企划部负责快讯商品促销陈列中标识标物的制作和悬挂，烘托卖场氛围.6.2《DM快讯》的执行6.2.1发放单位（包括门店）提前三天发放《DM快讯》，让顾客清晰地收到快讯商品的信息。6.2.2采购部负责每天跟进快讯商品的销售状况，及时补货，确保快速商品不断货。6.2.3配送中心对快讯商品优先收货，优先配货。6.2.4门店每日做好快讯商品的促销、检查工作，确保快讯商品的优先陈列、优先补货和优先促销，发现缺货，及时与采购部沟通。6.2.5营运督导部每日巡店，重点检查快讯商品的陈列、清洁、人员促销状况。发现问题，及时纠正。6.2.6质量控制部价格控制员每日巡店，重点检查快讯商品的价格及价签执行情况，发现问题，及时纠正。6.2.7质量控制部价格控制员每日巡店，重点检查快讯商品的质量和库存情况，发现问题，及时纠正。6.3《DM快讯》的后期整理工作6.3.1《DM快讯》有效期结束后一周内由电脑部主管做《DM快讯商品销售追踪表》总结快讯商品的销售情况，并和前一月的销售情况进行对比，抄送给采购经理、商品总监、业务副总及营运总监。6.3.2《DM快讯》有效期结束后一周内各门店书面递交《快讯总结报告》，总结快讯商品有效期内出现的问题，主要包括价格错误，未按时到货等情况，由各店店长签字后，递交营运部汇总，再报给业务副总抄送给商品总监与企化部。6.3.3《DM快讯》有效期结束后一周内企划部促销主管书面总结本期快讯制作及发布过程中存在的问题，并将报告报于企划部经理抄送企划部主管副总及相关副总。核准制订修订次数0102西奥多国际集团（香港）西奥多国际集团（香港）修订日期文件名称文件编号GH—OP—OP—004生效日期2003年09月01日每日/每周/每月报表制度版次第1版页次共5页1.0目的为规范门店每日每周每月报表制度，使门店明确报表分析的作用，确保门店的正常运营，特制定本管理规定。2.0适用范围公司门店店长适用。3.0名词解释（无）4.0相关文件4.1《商品收货程序》4.2《门店问题商品管理规范》4.3《商品变价管理规范》4.4《库存更正管理规范》4.5《商品退换货流程管理规定》4.6《商品调拨程序》4.7《商品盘点程序》4.8《顾客退换货程序》4.9《顾客投诉处理程序》5.0职责门店主管或主管级以上管理人员负责门店的各类报表。6.0作业程序6.1为确保门店的持续性经营，门店实行每日每周每月报表制度，店长应高度重视报表的按时提供和分析功能，以便为正确的决策奠定良好的基础。6.2门店报表分为电脑报表分析和门店提交报表两种。6.3电脑报表分析6.3.1公司所有的经营数据都在电脑系统中得以体现，门店应充分运用电脑系统，分析日常经营状况，为提高门店业绩奠定基础。6.3.2每日电脑报表店长应在每天上午认真阅读各种电脑报表，以了解昨天、当天门店经营状况，并做好分析工作。每日电脑报表包括：A销售报表：——门店昨天销售状况——门店历史销售状况——门店当前销售状况——本门店在各门店中的销售排行——各商品部门/大类/中类/小类的销售排行——门店商品ABC分析——门店销售前50名——门店销售后50名——门店连续4周无销售商品门店应重点分析门店A类、C类商品、销售前50名、后50名及连续4周无销售的商品，并采取相应措施。B变价报表——门店变价商品表门店一一对应变价商品，检查是否已更换标签和POPC收货/退货/调拨报表——门店每日进货汇总——门店每日退货汇总——门店每日调出/入商品汇总D收银机报表——收银台收款情况——收银台异动情况每周报表A销售报表：——每周销售前50名——每周销售后50名——连续一周无销售商品B库存报表——门店各部门/大类/中类/小类库存报表——库存金额前50名商品——库存金额后50名商品——一周脱销商品报表每月报表A销售报表——门店当月销售前50名——门店当月销售后50名——门店商品ABC分析——门店商品当月销售分析（按天）——门店商品当月销售分析（按大类/中类/小类）——门店品牌商品当月销售分析——供应商销售分析——本月折扣折让报表B进销存报表——门店每月进销存情况报表——门店当月进货单汇总——门店当月退货单汇总——门店当月调拨单汇总C其他报表——本月门店变价汇总——本月收银情况每季报表A盘点差异表B盘点损溢表6.3.3店长每天分析以上电脑报表，根据电脑报表提供的数据来指导日常经营工作：每日晨会应与门店全体同事分享昨日销售情况门店每日应在充分分析报表的基础上订货。门店应重点分析销售前50名、销售后50名商品，及商品ABC分析中的A类商品和C类商品，加大畅销商品的订单，增大陈列位置和促销力度；减少滞销商品的订单，缩小排面，减少促销力度。门店应关注库存金额前50名和后50名的商品，注意调整门店库存，确保门店商品的正常周转和合理库存。6.4门店应提交的各类报表为加强商品管理，门店同样应提交每日每周每月报表，包括：6.4.1门店每日应提交的报表：《门店每日收货情况汇总表》——门店、电脑部《门店每日问题商品清单》——门店、营运部、采购部、电脑部《门店库存更正申请表》——门店、营运部、电脑部、财务部《门店退货单》——门店、电脑部、采购部、财务部《门店调拨商品表》——调入、调出门店、电脑部、配送中心《门店变价申请单》《门店顾客每日退换货单汇总表》门店应高度重视表格制度，每天按时将各类表格填写完毕，交各相应部门。6.4.2门店每周/每月应提交的报表：《门店每周每月收货情况汇总表》——门店、电脑部《门店每周/每月问题商品清单》——门店、营运部、采购部、电脑部《门店每周/每月退换货单汇总》——门店、电脑部、采购部、财务部《门店每周/每月调拨商品表》——调入、调出门店、电脑部、配送中心A《门店每周/每月退换货单汇总表》B《门店每周/每月顾客投诉汇总表》6.4.3店长应积极认真准备相应表格并及时汇总，以便其他部门核对，确保电脑系统的数据准确，并及时掌握门店动态。6.4.4门店报表的上交与否由营运督导部负责检查、督导。核准制订修订次数0102西奥多国际集团（香港）西奥多国际集团（香港）修订日期文件名称文件编号GH—SM—WI—004生效日期2003年09月01日营采责权划分规范版次第1版页次共3页1.0目的为明确营采双方在各自工作岗位中所担当的角色，了解双方共同的目标与前提，明确职责，特制定本管理规定。2.0适用范围公司采购、营运各门店。3.0名词解释（无）4.0相关文件4.1《营采定期交流制度》4.2《营采合作管理规范》5.0职责5.1采购的基本工作：5.1.1根据公司商品结构表，提供给门店合适的商品组合。5.1.2提供给门店的该地区具有竞争力（性价比高）的商品。中高的品质要求。中低的销售价格。5.1.3合理的商品品质及包装要求。5.1.4正确的供应商基本资料信息：帐期、最小订货量、退货条件。5.1.5提供给门店专业的知识培训计划。5.1.6提供给门店的促销计划及惊爆的销售价格。5.1.7对商品进行清楚的核价及合理的杀价谈判。5.1.8新品的引进、滞销商品的删除。5.1.9商品价格的确定。5.1.10端架、地堆等通道费用的收取。5.1.11门店广告位的销售。5.1.12门店损耗较大水平的补损。5.2门店的基本工作：5.2.1商品的续定货5.2.2商品的陈列与组合。5.2.3销售业绩的追踪。5.2.4商品库存数的盘点及控制损耗。5.2.5快讯、惊爆商品的促销。5.2.6店内促销的品项选择及计划。5.2.7商圈内的市场调查分析。5.2.8人员的掌控与管理、培训。5.2.9门店各项费用的控制。6.0作业程序6.1营运与采购应经常进行信息沟通，并且每2周定期召开沟通会。6.2营采双方沟通事项：6.2.1采购与门店：商品包装规格。供应商供货的状况。商品最小的订货量。供应商品送货行程表。商品缺货的提前通知。商品退换货的约定。商品促销计划的通知。商品价格的制定。退/换、转货的通知。0提供门店专业知识的协助训练。1门店端架、地堆商品陈列的通知（每14天为一周期）。6.2.2门店与采购。提供新商品引进品项建议。商品价格变更请求。商品促销的方式建议。市场调查的汇总及反馈。商品的品质要求。商品清仓的要求。新商品的到货通知。供应商特殊状况的通知。商品缺货的通知。0损耗较大商品补损请求。1端架、地堆商品销售情况反馈及建议。2新商品及滞销商品销售情况反馈及建议。3快讯商品销售情况反馈及建议。6.3沟通的方式6.3.1沟通方式：尽量以口头方式沟通后，以书面形式补充通知。以建设性意见代替负面批评，以及时解决问题为目的。以第一时间沟通，内容尽量量化、数据化。6.3.2沟通工具：传真或电话采购店内回访会议看各类报表及电脑定期营采沟通会议6.4营采合作的基本要求6.4.1采购确定的商品品项6.4.2采购必须及时设法解决店缺、断货现象6.4.3采购应及时设法解决门店新商品需求6.4.4门店根据市调情况提出的店内促销变价要求，采购应及时回复。6.4.5门店对于采购提出端架、地堆商品，应及时予以配合，及时陈列6.4.6采购对于，门店销售不佳的端架、地堆商品，应及时调整商品品项。6.4.7联营专柜的引进，采购一律通过与各店长的沟通。6.4.8采购引进新商品，需与门店店长沟通。6.4.9门店应及时提供采购可供销售的端架、地堆位置及数量。6.4.10双方沟通中存在的问题，由营运部协调解决。核准制订修订次数0102西奥多国际集团（香港）西奥多国际集团（香港）修订日期文件名称文件编号GH—SM—WI—012生效日期2003年09月01日营采定期交流管理规范版次第1版页次共3页1.0目的为明确规定公司的采购与营运合作的程序，特制定本管理规定。2.0适用范围本管理手册适用于公司采购部、营运部及店铺全体员工。3.0名词解释（无）4.0相关文件4.1《营采合作管理规范》5.0职责（无）6.0作业程序6.1营采合作：界定营、采双方在各自岗位中所担当的角色，使营、采双方了解各自的权限和责任，了解双方共同的目标与前提，以满足客户一次性购足为目标，保证公司整体利益为前提。6.2营采双方沟通事项：6.2.1采购与门店沟通事项：商品包装规格。供应商供货的状况。商品最小的订货量。供应商品送货行程表。商品缺货的提前通知。商品退换货的约定。商品促销计划的通知。商品价格的制定。退/换、转货的通知。0提供门店专业知识的协助训练。1门店端架、地堆商品陈列的通知（每14天为一周期）。6.2.2门店与采购沟通的事项：提供新商品引进品项建议。商品价格变更请求。商品促销的方式建议。市场调查的汇总及反馈。供应商特殊状况的通知。商品缺货的通知。损耗较大商品补损请求。端架、地堆商品销售情况反馈及建议。新商品及滞销商品销售情况反馈及建议。0快讯商品销售情况反馈及建议。6.3沟通的方式6.3.1巡店每周采购巡店，应与门店充分沟通有关问题。6.3.2会议]每次促销会议，营采应充分沟通。每月的业务会议，营采应充分沟通。每季的盘点会议，营采应充分沟通。6.3.3口头沟通与文本沟通通过固定格式，在每周固定时间以沟通文件方式发送。在以口头方式沟通后，以书面形式补充通知。以建设性意见代替负面批评，以及时解决问题为目的。以第一时间沟通，内容尽量量化、数据化、表格化。6.4双方合作中的基本要求6.4.1采购确定的商品品项，门店必须全部陈列；6.4.2采购必须及时设法解决店缺、断货现象；6.4.3采购应及时设法解决门店新商品需求；6.4.4门店根据市调情况提出的店内促销变价要求，采购应及时回复；6.4.5门店对于采购提出端架、地堆商品，应及时予以配合，及时陈列；6.4.6采购对于门店销售不佳的端架、地堆商品，应及时调整商品品项。6.4.7采购与门店一律通过门店各部门经理或副经理沟通。6.4.8店内专柜的引进，一律通过各店长、副经理沟通。6.4.9门店应及时提供采购可供销售的端架、地堆位置及数量。6.4.10双方沟通中存在的问题，由营运部协调解决。核准制订修订次数0102西奥多国际集团（香港）西奥多国际集团（香港）修订日期目录TOC\o"1-2"\h\u253321总论 1311911.1项目概况 1317891.2建设单位概况 3162241.3项目提出的理由与过程 3311231.4可行性研究报告编制依据 4225921.5可行性研究报告编制原则 426521.6可行性研究范围 5265791.7结论与建议 665262项目建设背景和必要性 9302042.1项目区基本状况 9237942.2项目背景 11327472.3项目建设的必要性 11265903市场分析 14297233.1物流园区的发展概况 1479553.2市场供求现状 1669963.3目标市场定位 17108883.4市场竞争力分析

17160544项目选址和建设条件 1950564.1选址原则 1969314.2项目选址 19544.3场址所在位置现状 19297334.4建设条件 20123545主要功能和建设规模 22282555.1主要功能 22281835.2建设规模及内容 26195696工程建设方案 27137726.1设计依据 27219396.2物流空间布局的要求 27262516.3空间布局原则 2853886.4总体布局 2936766.5工程建设方案 30235856.6给水工程 33115596.7排水工程 3553126.8电力工程 38288986.9供热工程 46314656.10电讯工程 47153607工艺技术和设备方案 51276227.1物流技术方案 5142607.2制冷工艺技术方案 6769868节能方案分析 7336228.1节能依据 73176248.2能耗指标分析 73235218.3主要耗能指标计算 74272888.4节能措施和节能效果分析