安全责任落实监督考核制度

一、各责任人的安全检查频次和内容：1、主要负责人检查频次对全厂安全生产检查每周不少于1次，每月不少于4次，每月组织全体管理人员或全体员工参加安全生产工作专题会议不少于1次，听取安全生产情况汇报和安排部署安全生产工作。检查内容是否存在《浏阳市烟花爆竹行业重大事故隐患处罚基准》确定的十二类重大隐患；安全（生产）厂长、专（兼）职安全员等上报重大隐患整改方案确定、整改落实及整改验收情况；安全（生产）厂长、专（兼）职安全员安全管理日志；企业安全生产各类制度落实情况；药库、中转库、成品库、大车间等重点工库房安全状况；落实政府及部门安全生产要求情况；其他情况等。2、安全分管负责人（厂长）检查频次对全厂安全生产检查每天不少于2次，每周应组织不少于1次的安全生产工作会议；检查内容是否存在《浏阳市烟花爆竹行业重大事故隐患处罚基准》确定的十二类重大隐患；安全员及各生产车间（线）管理人员在位履职情况；安全员任免报告制度为加强安全管理，规范安全员任免程序，特制定本制度。1、企业负责人唐忠发为安全员任免报告的责任人。2、根据安全要求，成立安全管理机构，我厂需聘请两个专职安全员（***、***）和五个兼职安全员。3、聘请的安全员任职条件：必须经培训合格、持证上岗，对本厂的生产工艺和流程熟悉，初中以上文化，无特种危险行业上岗禁忌症，年富力强，有较强的组织领导能力。4、任免安全员以企业红头文件的形式下发到各生产线、班组，由法定代表人签发，并在一个星期内报送镇安监站备案。5、安全员的考核由企业主要负责人负总责，年初签定目标管理责任书，制定详细考核方案，每月绩效考核到位。安全设施验收制度根据《安全生产法》的要求，保障安全设施规范化建设，高标准投入，特制定本制度。1、企业负责人为安全设施建设和验收小组的组长，安全厂长***、安全员***为副组长，其他安全员和管理员贝生有、帅利华、罗友谊为成员；2、建设项目安全设施包括工库房、防爆防雷防火防静电设施、水电铺设、视频监控、道路修建等；3、安全设施建设时，严格把握标准，坚决杜绝弄虚作假、偷工减料情况，尽量减少误工返工现象；4、对专业设计的安全设施建设项目，可聘请专业人员指导建设；5、验收小组严格按照安全标准对建设项目进行验收，合格后出具验收报告，验收人员在报告上签名；6、对验收不合格项目需要制定整改方案，安排人力物力搞好整改。按标准要求整改到位，验收小组根据整改情况组织复查；7、验收报告在一个星期内到安监站备案；8、安全设施未验收合格和行政许可不得投入使用。隐患排查治理情况通报制度为落实企业主体责任，推进安全隐患排查治理工作，根据《安全生产法》相关要求，特制定本制度。1、安全员***为隐患排查治理情况通报的责任人，安全厂长***负责监督；2、通报的方式包括公示通报、会议通报、书面通报等。厂部在食堂外墙设立宣传栏，用于隐患排查治理情况通报；3、安全员每周将隐患排查治理情况在宣传栏上以书面的形式通报，通报内容包括违章职工、违章情节、违章时间、处理情况，以及重大隐患整改方案、落实情况，监管部门对本单位行政处罚情况等；4、各兼职安全员每天将安全检查情况交安全员汇总，结合厂级安全检查情况和上级安全检查情况形成书面通报内容；5、制定《隐患通报内容登记台帐》，将每次通报内容登记在册，收集留存备查。产品购销合同和销售流向登记管理制度为加强烟花爆竹安全管理，规范烟花爆竹经营秩序，根据《烟花爆竹安全管理条例》等规定，特制定本制度。一、厂长为本制度执行的监督人，销售厂长***、成品库保管员谢炳成为本制度的执行责任人，安全员搞好监督；二、厂长和销售业务员根据安监总局提供的产品购销合同范本制作产品购销合同书，与客户签订合同时必须严格使用规范的合同书，依照双方权利与义务履行合同各要素，不得生产销售超范围、超规格产品；三、根据购销合同书上的品名和数量，保管员负责打印产品流向码，安排在每箱产品的外包装上张贴到位；四、保管员根据文本样式制作产品销售流向登记台帐，对每批销售的产品进行登记，内容包括产品名称、规格、含量、箱数、销售的公司名称、安全经营许可证号，每次装车时还要查验运输车辆的资质证、司机和押运员的上岗证、道路运输许可证。六、流向登记记录应保存2年备查。原材料购买、检验、储存及使用管理制度为加强原材料的安全管理，特制定本制度。1、本制度的执行监督人为张艾，原材料采购员为何玲，检验责任人为技术员李想，储存保管责任人为张艾，日常各职责落实的监督人为董超；2、本制度所指的原材料包括易制爆危险化学品、引线、黑火药和其它原辅材料。3、生产和技术部门根据生产需要开列“材料采购申请单”，逐一注明材料名称、规格、数量、需要日期及注意事项，生产厂长和技术厂长批准后报材料仓库保管员。材料管理员经核实材料仓库材料库存情况后，填写材料采购单，报厂长批准后安排采购。4、采购易制爆危险化学品、引线、黑火药必须到公安部门办理道路运输许可证，向合法企业购买。5、材料采购入库时保管员应按物资类别和属性等分门别类归库存放。6、物资在待验收入库前应在外包装上贴好标识卡，详细填写批量品名、规格、数量及生产曰期。专职管理员、质检员、保管员、采购员按照各自职责，对物资数量、质量进行严格检查，做到帐实相符，审查材料检测报告和合格证，把好物资入库质量关。安全设施设备维护管理制度为保障我厂生产设施设备正常运行，避免发生意外事故，保证检修维修过程的安全和质量，特制订本制度。一、职责与分工本公司安全设施检修维护由安全厂长***负总责，专职安全员***具体实施并监督落实到位，对检修人员的从业资质情况进行把关。各生产线兼职安全员为该线所使用机械日常保养检修的责任人。二、内容与要求1、检修前准备（1）、在检修前，要组织人员对检修过程进行风险评价，做好检修机具准备和周密检查，在有药工房进行设备检修时，必须将工房内的药物搬走，清除设备上的药尘，将设备拆除移至修配车间进行修理。确实需要在药物线维修的，其相邻的工房均要清除易燃易爆物品和药尘，并采取安全保全措施。确保安全可靠。（2）、检修易燃、易爆场所的设备、设施时，必须进行清洗置换和有效隔离，作业时必须按规定穿戴好劳动防护用品，检修人员须经特种作业培训合格上岗。（3）、易燃、易爆和蒸汽设备管道检修，必须切断物料出入口阀门，并由设备所属生产车间加设盲板。（4）、设备检维修负责人要对移交检修的设备置换处理负责，安全生产费用提取和使用制度为做好我厂安全生产工作，确保本单位安全生产条件所必需的资金投入，特制定本制度。一、职责与分工公司主要负责人***负责制定年度安全费用提取计划和使用计划，对其使用监督检查，对安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。财务科彭招兰负责安全费用的提取、支出。安全厂长***负责费用的使用管理。二、内容与要求1、安全生产费用包括：（1）、安全培训教育所需资金投入。（2）、为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体防护用品及保健品的经费。（3）、安全设施、防火带修砍、安全报警装置、安全通讯监控设施、防静电、防雷设施、防噪声、防尘设施等费用。（4）、职业卫生改进、检测费用，员工休息、洗浴设施费用。（5）、应急设备投入和人员组织费用及应急演练费用。（6）、事故隐患整改费用。（7）、安全生产技术研究和推广费用。（8）、其它为提高安全状况所需费用。动火作业管理制度为加强我厂生产区内动火作业的安全管理，防止火灾、爆炸及人身伤亡事故的发生，确保企业安全生产，特制定此工作制度。一、工作职责我厂明确企业负责人***为动火作业的审批责任人，明确安全厂长***为动火作业监护人，安全员***为动火作业安全管理直接责任人。二、工作要求1、进行动火作业的人员必须经具有相关资质和经过动火作业培训；2、在进行动火作业之前，按照规定填写《动火作业许可证》，报主要负责人***批准后方可开始作业；3、原则上1.1级和1.3级生产线不得实行动火作业，确需作业的必须清除该工房和相邻工房药物药尘。4、作业前工作区域必须经过检查确定无实际的和潜在的可燃、爆炸物。如检测到危害存在，必须找出危害的源头，并排除危害后方可实施动火工作、产生火花的工作或放热的工作。任何与动火有关的特别的防范措施必须在许可证上注明，并传达给动火作业人员。动火作业时，必须有动火监护人，以防该区域发生突发性火灾。5、动火作业的现场必须随时配备适当的灭火器。劳动防护用品配备、使用和管理制度为了加强劳动保护用品管理，确保我厂职工的职业安全健康，特制定本规定。一、职责管理安全员***负责制定劳动防护用品的配备标准和管理制度，建立防护用品发放登记台帐，编制年度预算和审批计划，会同财务科对劳动防护用品的采购、发放、使用等情况进行监督管理。二、劳动防护用品的采购和配备1、劳动防护用品必须按安全部门制定的“劳动防护用品发放标准”规定的要求进行采购，不得擅自改变标准。2、采购人员要把好质量关，严禁采购不合格产品。3、安全部门根据标准要求，结合企业生产实际情况制定企业《劳防用品配置标准》经厂长审批后采购实施。有粉尘的1.1级危险作业必须配备防毒自吸式防尘口罩和棉质披肩、帽子、长袖紧口工作服或阻燃服、塑胶平跟导静电鞋、手套，其它工序必须配备棉质工作服和平跟胶鞋、手套等。4、发放劳动防护用品要建立台帐，对发放时间、物品名称、领用人进行登记。5、劳动防护用品每年发放二次，损坏破旧的及时更换。三、劳防用品的使用从业人员安全教育培训制度为增强本厂员工的安全意识，提高安全素质，杜绝或减少事故的发生，规范安全教育培训工作，根据法律规定并结合实际情况，特制定本制度。企业负责人***对本公司安全生产教育培训工作负总责，安全员***负责具体落实。一、每年初由安全员制定年度培训计划，报厂主要负责人批准，安全员组织实施。二、企业负责人、安全员应按照国家有关规定要求，参加长沙市安监部门组织的培训，并经考核合格后方可任职；特种作业人员经长沙市安监部门培训合格方可上岗，并满三年参加复审；凡新入厂的员工必须经过厂、车间和班组三级岗前安全教育，并经考试合格后，方可进入生产岗位工作；新员工安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。转岗、换岗、长假后复工、采用新机械新工艺新材料和新技术需进行培训合格方可上岗。三、安全培训内容。1、厂级岗前安全培训主要内容：本单位安全生产情况及安全生产法律、法规及基本知识；本单位安全生产规章制度和劳动纪律、厂规厂约；从业人员安全生产权利和义务；事故应急救援及防范措施；有关事故案例等。事故隐患排查治理制度为了建立我厂安全生产隐患排查处置长效机制，强化安全生产主体责任，加强安全生产隐患监督管理，防止和减少事故，根据国家安全生产监督管理总局第16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，特制定本制度。一、职责权限主要负责人***对安全隐患排查处置工作负总责，并保障资金投入。安全厂长***和安全员***负责组织落实隐患排查与整改工作，监督检查安全隐患的整改治理进度，跟踪隐患处置到位。1.3级车间、内筒线、组装装药线管理干部贝淑云；亮珠线、药库负责人罗友谊负责实施本职范围内的安全生产隐患排查处置工作，配合安全员搞好安全生产隐患的日常监管工作，落实安全生产隐患排查与处置制度，做到常见一般隐患当即整改，重大隐患及时报告，协助整改。二、排查整改的隐患范围未按规定设置安全管理机构、配备安全管理人员；未建立和落实安全教育培训制度；未建立和落实隐患排查治理制度；未依法制定事故应急救援预案并组织演练；未建立和落实原材料和药物管理制度；超员超量超范围生产；严重改变工房用途的；违法购买、销售烟火药以及烟花半成品；违规出租厂房、多股东分线企业负责人及涉裸药生产线负责人现场带班值守制度为贯彻落实国务院提出的“要严格企业安全管理，企业领导要轮流现场带班”的要求，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，经企业研究决定，特制定负责人现场带班管理制度。一、安全职责厂长***为负责人带班制度执行的总责任人，安全厂长***为监督执行人。二、值班带班安排和检查频次正常生产时厂长董超每周带班检查二次，安全厂长***和安全员***每天全厂检查二遍，各生产线兼职安全员每天对分管责任区域检查四次，且全部做好检查记录。三、现场带班值守工作内容现场带班值守人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。1、对排查的隐患要求相关人员立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改意见，发现较大隐患立即停止作业。2、严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指特种作业人员管理制度为落实本厂安全责任，加强特种作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定。一、职权职责1、主要负责人***负责对全厂特种作业人员的岗位核定、资格审查和上岗审批；安全厂长***负责特种作业人员上岗资格初审，建立健全特种作业人员管理档案，汇总统计全厂特种作业人员，并对全厂特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导，做好特种作业人员日常的教育培训管理。未经培训合格者不得安排上岗。二、特种作业人员管理要求1、特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、《特种设备作业人员监督管理办法》及其他有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。2、我厂特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。3、安全员负责将全厂特种作业人员登记造册，建档管理。危险化学品和药物存储管理、领取管理制度为规范本厂危险化学品和药物的储存、领取、装卸、搬运工作，特制定本制度。一、职责与分工企业危险化学品、药物安全管理由厂长***负总责安全员***进行监督实施。化材库、引库和黑药库由张艾负责，管理该库的日常安全、材料进出、购买使用流向登记等；成品库由谢炳成负责，管理该库的日常安全、出入库数量、销售流向登记等；全厂各涉药生产线兼职安全员按岗位要求履行好化材和药物储存、半成品搬运、领取工作的责任。二、安全要求1、各责任人必须建立生产、销售、购买、领用台帐做到出入库及时登记，确保各类药物账目清楚，帐实相符。2、黑火药、烟火药、引火线、成品和化材各类仓库限量储存，专库储存，按要求堆码整齐，不超高，保持库内清洁卫生，防潮降温通风。存放药物应当设搁置台，并垫导静电橡胶板，保障通道。禁止使用化纤袋塑料袋包装药物、引线。3、严格监督搬运人员，入库时限一人装卸，发放黑火药、烟火药、引火线必须严格限量发放，限一人入库领取，不得在生产新产品、新药物研发管理制度为抓好新产品、新药物研发管理，保障研发过程的安全，特制定本制度。一、职责分工企业新产品、新药物研发由负责人董超负总责，技术员董超是直接责任人，安全员***监督实施。二、内容与要求1、新产品药剂配方一经确定，任何个人不得擅自更改。2、新产品试验分小试和中试，小试成功后进行中试，中试成功后要将新产品送有资质单位进行产品检测，看是否符合国家标准要求。3、将中试成功的产品药剂配方、燃放效果说明、产品检测报告、经济效益分析等情况提交厂务会议，负责人签字形成决议后方可投入生产。4、任何新产品及药剂配方都必须由技术员存入技术档案备查。5、开发研制新产品必须单人单幢在1.1级工房进行，严禁超量超员作业。本厂研发试验产品安排在筑药线工房进行，不得改变工房用途和危险等级。6、研发产品使用的原材料和药物要经安全性能检测，不得使余药废药处理制度为进一步加强我厂余药、废药的安全管理，根据本企业的实际情况，特制定本规定。一、职责与分工企业余药、废药的处理由安全厂长***负总责，安全员***负责组织实施，制定余废药销毁方案，并填写好余废药销毁台账。二、安全要求1、余药、废药、残药、生产垃圾销毁地点在长冲组该销毁地点周边100米无建筑设施，修砍防火带，备好安全水。2、加强计划管理，尽量减少余药、废药、残药。3、严禁在装药、填药、筑药、抹药、组装工序滞留余药，作业完毕必须及时把余药交回中转库分类存放，尽量摊开放置，以防变质发热引起事故。4、车间所产生的垃圾，必须将药物、引线头等易燃易爆物分离，才能倒入厂内垃圾池。5、厂内所有垃圾处理时，均应在搬运、装车之前先前用水泼湿，才能进行处置。6、销毁注意事项1）销毁方法采用燃烧法，由安全员具体实施，3天销毁一次，一次20公斤，定于当天下午4点后进行。运输安全管理规定为保障危险物品运输安全，根据本企业的实际情况，特制定本规定。一、职责与分工运输安全管理由负责人董超负总责，安全员***进行监督实施，运输工肖方坤负责按规定落实。二、内容与要求1、厂外运输委托有运输资质的物流企业运输，严格按照运输危险货物的有关规定执行，凡不符合运输要求的车辆或货物，任何人不得安排承运；危货运输车辆必须随车配备危货运输警示标志、消防安全设施，货物在运输前，要求办理好道路运输许可证。2、确保运输车辆的安全可靠，驾驶员、押运员应持证上岗，按照程序进行产品交接，产品装卸时，应轻拿轻放。3、运输危货的车辆严禁搭乘无关人员，途中应及时检查，发现问题及时采取措施，车辆中途临时停靠过夜，应安排人员看管。4、运输易燃易爆危险品的车辆，要严格审批，要求选择合理路线要避开密集人群和城镇，了解道路情况，制定应急措施，专人专车护送。厂内药物运输必须错开企业上下班时间、人员密集区，走专用药物运输道路。5、运输危险货物时，必须严格遵守交通、消防、治安等法规，门卫值班守卫与职工出入厂区登记制度为规范本企业的门卫值守和职工出入厂区安全管理，保证企业的安全生产，特制定本制度。一、职责与分工门卫毛述权负责值班室及门卫的管理，负责药物总值守，厂长董超和安全员***负责进行督查。二、安全要求1、本厂员工上班需经门禁系统打卡进入，非本厂人员未经许可不得进入生产区、未成年人不得进入生产区。3、职工穿戴不符合安全规定、携带火种和铁制品、情绪不正常和未醒酒者人员不得进入厂区。4、职工在非上班时间进入厂区，必须进行登记。5、携带手机者进入1.1级生产区必须关机，未安装防火罩及灭火装置的机动车辆不得进入生产区。7、门卫室必须24小时有人值班，不得擅自离岗、脱岗。工作场所职业病危害防治制度为预防、控制和消除职业危害，保障我厂职工身体健康，根据《中华人民共和国职业病防治法》